一、 部門基本情況
（一） 部門概況
1、主要職能
市委統(tǒng)戰(zhàn)部貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；調(diào)查研究全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的開展情況，向省委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委反映我市統(tǒng)一戰(zhàn)線的全面情況，當(dāng)好市委的參謀助手，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)方針政策的貫徹執(zhí)行情況；向市委負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。維護了全市社會和諧穩(wěn)定，為經(jīng)濟發(fā)展?fàn)I造了良好社會環(huán)境。
2、部門和機構(gòu)設(shè)置
市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委領(lǐng)導(dǎo)、管理統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，屬于全額撥款的行政單位。設(shè)有辦公室、工商經(jīng)濟科、民族宗教科、黨派科、黨外知識分子工作科、市臺辦、新的社會階層人士工作科六個內(nèi)設(shè)科室。經(jīng)費來源為財政全額撥款。
納入2019年部門決算編報的單位共8個，其中：行政單位8個，分別是：市委統(tǒng)戰(zhàn)部、民革、民盟、民建、民進、農(nóng)工黨、致公黨、九三學(xué)社。
3、人員概況
2019年12月31日，統(tǒng)戰(zhàn)部及七家民主黨派市委機關(guān)共有編制41人，其中行政編制37人（統(tǒng)戰(zhàn)部22人，民革2人，民盟3人，民建2人，民進2人，農(nóng)工黨2人，致公黨2人，九三學(xué)社2人），工勤編制4人（統(tǒng)戰(zhàn)部3人，致公黨1人）；年末工資發(fā)放人數(shù)46人，其中：統(tǒng)戰(zhàn)部22人，民革3人，民盟4人，民建3人，民進3人，農(nóng)工黨2人，致公黨3人，九三學(xué)社3人，紀(jì)檢組3人。退休9人。
 
（二） 部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
1、績效總目標(biāo)
按照國家政策、法規(guī)規(guī)定和本部門實際情況，建立健全財務(wù)基礎(chǔ)管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成本部門職能目標(biāo)中合理分配人、財、物，使之達(dá)到較高的工作效率和水平。
2、績效具體目標(biāo)
 (1)推動統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、政策納入各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院教學(xué)內(nèi)容，列入相關(guān)主體班和其他班次教學(xué)計劃，加強統(tǒng)戰(zhàn)知識普及，促進各級黨政領(lǐng)導(dǎo)干部提升統(tǒng)戰(zhàn)理論政策水平。把統(tǒng)一戰(zhàn)線工作納入宣傳工作計劃，健全統(tǒng)戰(zhàn)工作宣傳工作體制機制，創(chuàng)新宣傳方式方法，增強宣傳效果。
(2) 要建立市、縣、鄉(xiāng)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部，統(tǒng)戰(zhàn)、宗教事務(wù)管理部門領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系宗教界代表人士制度，每年定期走訪聯(lián)系對象1次，通過定期走訪、談心交友等形式，傾聽他們的呼聲，幫助他們解決實際困難，鼓勵、支持宗教界發(fā)揚“愛國愛教、團結(jié)進步、參與慈善、服務(wù)社會”的優(yōu)良傳統(tǒng)，引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng)。
(3) 加強黨外代表人士教育培訓(xùn)工作。健全完善黨外代表人士數(shù)據(jù)庫，精心辦好“七支”黨外代表人士隊伍培訓(xùn)班，調(diào)整充實2019年市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)與黨外代表人士聯(lián)誼交友對象，支持黨外代表人士全面履行參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商職能，積極為黨外干部創(chuàng)造歷練成長機會，不斷提升黨外代表人士政治素養(yǎng)和工作能力。
(4) 以市黨外知識分子聯(lián)誼會換屆為契機，調(diào)整充實會長班子和理事隊伍，進一步增強知聯(lián)會凝集力、向心力和戰(zhàn)斗力。不斷創(chuàng)新組織形式、活動方式、管理模式和運行機制.
(5) 積極拓展海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。充分發(fā)揮臺辦、僑聯(lián)和海聯(lián)會的渠道和人脈優(yōu)勢，拓展和深化“走出去”和“請進來”行動，密切與港澳臺海外有關(guān)社團及代表人士的交往互動，擴大“朋友圈”，搭建“連心橋”，為招商引資貢獻統(tǒng)戰(zhàn)力量。
(6) 細(xì)化基層統(tǒng)戰(zhàn)工作規(guī)范化建設(shè)方案，繼續(xù)深入推進基層統(tǒng)戰(zhàn)工作向“組織機構(gòu)好、制度落實好、工作成效好、隊伍發(fā)展好、創(chuàng)新評價好”的目標(biāo)扎實邁進，夯實基層統(tǒng)戰(zhàn)工作基礎(chǔ)。
(7) 始終堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，支持民主黨派圍繞脫貧攻堅重點難點問題深入考察調(diào)研，及時發(fā)現(xiàn)和反映存在問題，提出意見、建議和批評，推動中央、省委、市委決策部署落實，幫助地方黨委和政府加強和改進工作。
(8) 建立健全各民主黨派市委直接向中共曲靖市委提出意見建議和意見落實反饋制度。建立中共曲靖市委常委開展國內(nèi)、省內(nèi)、市內(nèi)考察調(diào)研以及重要外事、內(nèi)事活動，每年至少邀請1次對口聯(lián)系的民主黨派市委、無黨派代表人士參加的機制。民主黨派成員和無黨派人士所在單位，應(yīng)為其參加統(tǒng)戰(zhàn)部門和所屬黨派等組織的調(diào)研、考察等活動提供支持和保障。
(9) 認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于保持界別特色、任期制、在新的社會階層人士中發(fā)展成員、加強民主黨派內(nèi)部監(jiān)督等政策。有針對性地開展教育培訓(xùn)、實踐鍛煉和崗位歷練，協(xié)助各民主黨派加強后備人才培養(yǎng)。協(xié)助各民主黨派做好換屆工作，選好配強領(lǐng)導(dǎo)班子。協(xié)調(diào)解決民主黨派組織在內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制、工作經(jīng)費、干部交流和掛職鍛煉等方面的問題，幫助民主黨派改善辦公條件，同級財政部門在辦公經(jīng)費、調(diào)研經(jīng)費、培訓(xùn)經(jīng)費等方面給予支持。
(10)鑄牢中華民族共同體意識。聚力推進民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)。不斷提高宗教工作法治化水平。積極引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng)。
(11) 深化對臺交流合作。以加強曲臺文化交流為載體，以弘揚傳統(tǒng)文化為紐帶，突出地方特色，著力打好“文化牌”，力爭在島內(nèi)籌辦珠江源民族文化推介、少數(shù)民族歌舞表演，增進同胞感情，攜手推動兩岸關(guān)系和平發(fā)展，促進雙方經(jīng)貿(mào)往來。
(12) 通過加大社會宣傳力度，通過層層召開工作會、專題學(xué)習(xí)、編發(fā)學(xué)習(xí)資料和干部培訓(xùn)，各級干部和基層黨員對統(tǒng)戰(zhàn)工作有了一定的認(rèn)識和了解，對新世紀(jì)新階段統(tǒng)戰(zhàn)工作的性質(zhì)和地位、基本任務(wù)、主要特征、工作范圍、發(fā)展目標(biāo)有了初步的認(rèn)識和了解，為開展工作奠定群眾基礎(chǔ)。
(13) 貫徹落實全國、全省新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作會議精神，召開全市新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作會議，推動各項政策措施和工作部署落實。認(rèn)真貫徹中央統(tǒng)戰(zhàn)部和省委統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于開展新媒體從業(yè)人員統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見》，研究加強我市新媒體從業(yè)人員統(tǒng)戰(zhàn)工作的思路和舉措。就開展私營企業(yè)和外資企業(yè)管理技術(shù)人員、自由職業(yè)人員統(tǒng)戰(zhàn)工作進行調(diào)查研究，摸清情況，為制定相關(guān)工作方案提供依據(jù)。積極探索開展社會組織統(tǒng)戰(zhàn)工作試點。做好新的社會階層人士政治引領(lǐng)和政治吸納工作。
(14) 不斷創(chuàng)新和豐富中共黨員領(lǐng)導(dǎo)干部與黨外代表人士聯(lián)誼交友的方法、舉措，通過多種形式切實加強同黨外代表人士的聯(lián)系與溝通是增進共識，強化黨外代表人士與黨思想上同心同德、目標(biāo)上同心同向、行動上同心同行的堅定信念，培養(yǎng)一批在關(guān)鍵時刻發(fā)揮作用的摯友和在重大問題上為市委、市政府分憂的諍友。
(15) 落實好重點宗教活動場所的修繕。加強對恢復(fù)重建和新建宗教活動場所的審批和監(jiān)管，統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局，既有效滿足群眾宗教生活需要，又有效防止無序擴建。
(16) 深入學(xué)習(xí)貫徹全國、全省宗教工作會議精神，吃透理論和政策，明確新形勢下宗教工作的重點任務(wù)。深入貫徹國務(wù)院《宗教事務(wù)管理條例》、云南省《宗教事務(wù)管理規(guī)定》和相關(guān)規(guī)章，自覺運用法治思維和法治方式處理宗教事務(wù)。堅持問題導(dǎo)向，深入研究影響宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定的熱點難點問題和新情況新問題，積極排查和化解矛盾糾紛。加強佛教、道教教風(fēng)建設(shè)，遏制露天造像和亂建寺廟。加強伊斯蘭教和天主教專項工作。鞏固治理基督教私設(shè)聚會點工作成果。防范境外基督教、天主教滲透。
(17) 研究制定全市性宗教團體換屆管理辦法,研究制定加強佛教、道教教風(fēng)建設(shè)的指導(dǎo)意見,制定加強新形勢下宗教規(guī)范管理的具體辦法,建立健全防范和抵御宗教領(lǐng)域滲透的工作機制。
（三） 部門整體收支情況
1、部門收入決算情況
2019年市委統(tǒng)戰(zhàn)部決算總收入2071.08萬元，其中：財政撥款收入2071.08萬元，占總收入的100%。
2、部門支出決算情況
2019年支出合計2071.08萬元，其中基本支出1166.08萬元，占總支出的57％；項目支出905萬元，占總支出的43％。

按支出的經(jīng)濟內(nèi)容分類，其中：工資福利支出1053.56萬元，占比51%；商品和服務(wù)支出955.41萬元，占比46%；對個人和家庭的補助支出49.7萬元，占比2.4%；其他資本性支出12.41萬元，占比0.6%。

（四） 部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
本部門制定了《機關(guān)服務(wù)管理工作制度》、《機關(guān)財務(wù)管理制度》、經(jīng)費由辦公室統(tǒng)一管理、實行一支筆審批制度，為規(guī)范機關(guān)經(jīng)費管理，提高經(jīng)費使用效益，加強財務(wù)管理和監(jiān)督，確保各項經(jīng)費開支和重大資金支出嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。
總之，通過上述預(yù)算管理制度的建立和完善，使財政收支預(yù)算執(zhí)行得到了良好的制度保障和實施效果。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
為實現(xiàn)2019年度本部門資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因：及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，以進一步提高和改善今后市統(tǒng)戰(zhàn)部財務(wù)工作的質(zhì)量。
（二）自評指標(biāo)體系
詳見附件3《部門整體支出績效自評表》
（三）自評組織過程
1.前期準(zhǔn)備
為進一步提升績效管理水平，強化支出責(zé)任，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《曲靖市財政局關(guān)于對2019年度市級部門財政支出開展績效自評的通知》等有關(guān)規(guī)定，市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)將2019年度整體支出績效確定為評價對象，明確該項自評工作由辦公室財務(wù)負(fù)責(zé)具體組織實施；評價的目的為切實考核財政資金的使用效益，進一步提高和改善今后市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)財務(wù)工作的質(zhì)量。
評價工作的內(nèi)容，對照《部門整體支出績效自評表》中的目標(biāo)和內(nèi)容，逐項進行自我評價?？冃гu價指標(biāo)則根據(jù)《曲靖市市級部門財政支出績效自暫行辦法》及評價共性指標(biāo)體系框架》的規(guī)定，結(jié)合本部門自身的實際情況進行分項設(shè)定。
2.組織實施
根據(jù)績效評價工作要求，我們成立了績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對自評實施工作方案進行了認(rèn)真的研究和部署，使自評工作得以順利開展，并取得了較好的效果。
自評工作小組確定整體支出績效自評開展時間為2019年度；資金預(yù)算安排為年度收入總額2071.08 萬元，以及支出總額2071.08萬元；市委統(tǒng)戰(zhàn)部到2019年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
    績效自評工作小組在編制2019年度預(yù)算時就提出了當(dāng)年的任務(wù)及績效自評考核措施，事前確定并公布整體支出績效評價指標(biāo)。根據(jù)《曲靖市市級部門財政支出績效自暫行辦法》的要求，按照目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行和履職效益進行績效自評指標(biāo)的設(shè)定。同時，對照《部門整體支出績效自評表》中的目標(biāo)和內(nèi)容，依據(jù)績效自評指標(biāo)，逐項進行自我評價。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
整體支出績效自評，根據(jù)《曲靖市市級部門財政支出績效自暫行辦法》的要求，按照目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行和履職效益等進行績效自評指標(biāo)的設(shè)定。
同時，對照《部門整體支出績效自評表》中的目標(biāo)和內(nèi)容，即職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效和預(yù)算管理規(guī)范等五大方面，依據(jù)績效自評指標(biāo)，逐項進行自我評價，綜合評價結(jié)論等級為良好。
四、存在的問題和整改情況
1、存在的問題：
(1）、重視預(yù)決算執(zhí)行，在實際工作中難以高標(biāo)準(zhǔn)落實到位。
(2）、結(jié)合實際工作制定的相關(guān)財務(wù)管理辦法在具體細(xì)節(jié)上規(guī)定還不夠明確，可操作性不強。
(3）、在預(yù)算執(zhí)行過程中，結(jié)合工作實際超出年初預(yù)算控制不夠嚴(yán)格。
4）、出國（境）經(jīng)費用因臨時應(yīng)邀參與或工作需要年初難以納入預(yù)算。
2、建議措施：
(1)、強化責(zé)任意識，提高預(yù)決算重要性認(rèn)識，使資金發(fā)揮有效效益。
(2)、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，規(guī)范工作程序，力保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實性，控制預(yù)算完成率。
(3)、加強對預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督，發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)部代表的監(jiān)督作用，加強對黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費工作的監(jiān)督，建立績效評價的長期機制。 
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
1、通過開展績效自評，將自評結(jié)果應(yīng)用到本部門下一年度預(yù)算編制中，逐步實現(xiàn)績效管理與預(yù)算的有機結(jié)合。
2、通過績效考核推動績效目標(biāo)的實現(xiàn)，確保財政資金用在刀刃上、優(yōu)化財政資源配置、為做好年度預(yù)算編細(xì)編實打好基礎(chǔ)，更好地硬化預(yù)算支出的約束力。
六、主要經(jīng)驗及做法
1、領(lǐng)導(dǎo)重視。領(lǐng)導(dǎo)把整體支出績效自評作為一項重要工作常抓不懈，要求市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)的績效自評工作要一年更比一年好、一年更比一年更規(guī)范。
2、組織得力。績效自評工作由鄭勇同志任工作小組組長，辦公室財務(wù)負(fù)責(zé)績效自評的日常業(yè)務(wù)工作。
3、方法可行。通過設(shè)定績效目標(biāo)來引領(lǐng)使全體工作人員都認(rèn)識財政資金的來源及資金的使用范圍，按照“簡練、詳實、明確、及時”的基本思路，對指標(biāo)數(shù)據(jù)進行歸類梳理，保證了制定的績效考評指標(biāo)順利實施。
七、其他需說明的情況
無