一、部門基本情況
（一）部門概況
1、部門主要職責(zé)
按照“三定”方案規(guī)定，曲靖市人民政府辦公室為協(xié)助曲靖市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理曲靖市人民政府日常工作的機構(gòu)，級別為正處級。主要職責(zé)是：承辦國務(wù)院和省人民政府文件、指示在全市貫徹落實的行文工作和市人民政府向省人民政府報告、請示的擬稿、審核工作，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項；負責(zé)市人民政府全體會議、常務(wù)會議、市長辦公會議、市人民政府專題會議等重要會議的會務(wù)工作，協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施和檢查督辦；協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草和審核市人民政府、市人民政府辦公室印發(fā)的公文；研究縣（市、區(qū)）人民政府和市直部門、單位請示市人民政府的事項，提出辦理意見，報市人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對市人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報市人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定；督促檢查各縣（市、區(qū)）人民政府和市人民政府各部門對市人民政府公文、會議決定事項及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告；負責(zé)市人民政府的政務(wù)值班工作，及時向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況；根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議；組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由市人民政府和市人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案；負責(zé)處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項；負責(zé)全市政務(wù)信息工作；指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進政府信息公開工作，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)新聞單位搞好曲靖的宣傳報道工作；承辦省人民政府辦公廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
2、機構(gòu)設(shè)置情況
市政府辦機關(guān)機構(gòu)設(shè)置為正處級一級主管單位，內(nèi)設(shè)22個科室和機關(guān)黨委。設(shè)置：秘書長1名（正處級），副秘書長9名（副處級），主任1名（正處級），副主任5名（副處級），督查專員3名（副處級），正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)23名（含機關(guān)黨委專職副書記1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)干部職數(shù)4名。
市政府駐昆明辦事處設(shè)置為正處級，內(nèi)設(shè)3個科，主任1名（正處級），副主任2名（副處級），正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。市政府駐京聯(lián)絡(luò)處屬市政府駐昆明辦事處派出機構(gòu)，內(nèi)設(shè)1個科，主任1名（正處級），副主任1名（副處級）。
我單編制2020年部門預(yù)算單位共5個。其中：財政全供給單位5個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個，自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個（市政府機關(guān)、市煙辦、市級公務(wù)用車平臺）；參公管理事業(yè)單位2個（市政府駐昆明辦事處、市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處）；非參公管理事業(yè)單位0個。
截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制100人，其中，行政編制65人，工勤編制22人，事業(yè)編制6人，參照公務(wù)員管理人員7人（市政府駐昆明辦事處、市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處）。在職實有103人，其中：財政全供養(yǎng)103人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員50人，其中，離休2人，退休48人。車輛編制106輛，實有車輛106輛，其中，市級公務(wù)用車服務(wù)平臺100輛，市政府辦機關(guān)機要應(yīng)急車6輛，與上年對比無變化。
3、重點工作概述
起草市政府相關(guān)文件、文稿；安排、組織市政府各類會議；圍繞黨委、政府的工作部署和市政府領(lǐng)導(dǎo)的要求開展好各項工作，充分發(fā)揮參謀助手和運轉(zhuǎn)樞紐作用，做好政務(wù)值班工作；督促檢查政府的決策、決議、規(guī)定、工作部署等貫徹落實情況；承辦人大代表建議和政協(xié)提案，調(diào)查研究，收集并反饋各類政務(wù)信息。
（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和預(yù)算績效管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)，曲靖市人民政府辦公室在申報預(yù)算的同時，設(shè)立了以下主要績效目標(biāo)：
1、加強機關(guān)財務(wù)管理，厲行節(jié)約，勤儉辦事；保障財政足額的基本支出，保障市政府辦機關(guān)高效運轉(zhuǎn)。
    2、加強對市政府辦公室固定資產(chǎn)的管理工作，做到產(chǎn)權(quán)明晰、家底清楚、賬實相符，保證固定資產(chǎn)的安全、完整，防止資產(chǎn)流失。
3、按照中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約反對鋪張浪費及控制行政成本的要求，改進工作作風(fēng)，制定行政成本控制目標(biāo)和經(jīng)費支出管理辦法。按差旅費規(guī)定的級別乘坐相應(yīng)的交通工具和安排住宿，會議不安排宴請。
4、弘揚艱苦奮斗的優(yōu)良作風(fēng)，帶頭厲行節(jié)約，加大經(jīng)費減支力度，切實把有限的資金和資源用在發(fā)展經(jīng)濟、改善民生上。做好深化財政改革有關(guān)工作，加強機構(gòu)編制和人員經(jīng)費管理，加強和規(guī)范公務(wù)用車配備使用管理，嚴(yán)格管制因公出國（境）團組數(shù)量和規(guī)模，進一步規(guī)范公務(wù)接待工作，嚴(yán)格控制國際會議、論壇、慶典、節(jié)會等活動，進一步控制差旅、會議、文件等一般性支出，推進政務(wù)信息化建設(shè)。
5、嚴(yán)格執(zhí)行行政成本管制制度和厲行節(jié)約成本的規(guī)定，加強公務(wù)差旅機票、會務(wù)費的管理，控制三公經(jīng)費支出，實行公務(wù)差旅機票定點采購、出差定點飯店住宿、公務(wù)卡結(jié)算等措施，有效控了成本的增加。嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位財務(wù)規(guī)則》以及行政單位財務(wù)制度財務(wù)管理辦法、經(jīng)費支出管理辦法及貨幣管理辦法等規(guī)章制度。
（三）部門整體收支情況
根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于2019年市本級行政政法口部門預(yù)算的批復(fù)》（曲財行[2019]8號），市財政局2019年批復(fù)給市政府辦公室的財政預(yù)算總收入3,994.07萬元，追加預(yù)算1,093.87萬元，項目資金結(jié)余上繳財政90.56萬元；2018年項目結(jié)轉(zhuǎn)資金162.4萬元(其中：智慧辦上年結(jié)轉(zhuǎn)6.02元，已按規(guī)定上繳財政，故上年結(jié)轉(zhuǎn)資金實際應(yīng)為156.38萬元)；2019年決算總收入5,153.76萬元。總支出4,929.27萬元，均屬財政撥款，其中：基本支出3,176.24萬元；項目支出1,753.03萬元，經(jīng)營支出0萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余224.49萬元。
2019年預(yù)算批復(fù)下達的項目數(shù)量共20個，分別為：文印設(shè)備及耗材、督辦工作經(jīng)費、機關(guān)大院綠化保潔及安保項目、提案辦理費、機關(guān)大院維修費、政務(wù)信息和政務(wù)公開工作經(jīng)費、《內(nèi)部參考》《內(nèi)參選編》等資料訂購及政府文件匯編經(jīng)費、市長協(xié)會經(jīng)費、應(yīng)急管理工作經(jīng)費、政府門戶網(wǎng)站運營維護費、《曲靖政報》編印費、培訓(xùn)費、公共機構(gòu)節(jié)能經(jīng)費、政府煙辦工作經(jīng)費、調(diào)研工作經(jīng)費、辦公室信息化建設(shè)、駐京辦專項接待費、駐昆辦專項接待費、機關(guān)運行維護費、流動黨員管理費。
曲靖市財政局（曲財行[2019]8號）關(guān)于2019年市本級行政政法口部門預(yù)算做出了批復(fù)，對2019年市本級行政政法口部門整體支出績效目標(biāo)及項目支出目標(biāo)做了詳細說明，2019年曲靖市人民政府辦公室共20個項目，共批復(fù)資金1200萬元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
市政府辦公室嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《政府會計制度》、《云南省人民政府辦公廳經(jīng)費支出管理辦法》等法律法規(guī)和制度，部門預(yù)算管理制度健全并能得到有效執(zhí)行。
按照市財政績效管理的相關(guān)要求，擬定了項目實施方案，確定了我單位財政支出項目績效自評工作具體實施的科室，負責(zé)對項目自評材料進行審核、匯總，最后上報上級主管部門。各項目實施科室負責(zé)對執(zhí)行的項目進行績效評價自評，根據(jù)項目具體執(zhí)行情況，設(shè)計符合本項目的項目支出績效評價指標(biāo)體系，并對財政支出項目評分，撰寫績效評價自評報告。按照曲靖市財政局《關(guān)于對2019年度市級部門財政支出開展績效自評的通知》要求，對市級財政預(yù)算一級項目和其它跨年度項目、重點工作事項開展績效評價。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評指標(biāo)體系
本單位制定了詳細的項目績效自評指標(biāo)體系，各項目評價表詳見“附件3：曲靖市市級部門項目支出績效自評報告”。
（三）自評組織過程
1.前期準(zhǔn)備
1)、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，成立由辦公室主任任組長、分管副主任副組長，各業(yè)務(wù)科室負責(zé)人為成員的績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，確定評價范圍，制定整體支出績效評價指標(biāo)。
2)、由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)，實施前期調(diào)研，了解評價資金使用情況，收集查閱與評價項目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。
    3)、由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)，根據(jù)了解到的情況和收集到的資料，并結(jié)合實際情況，制定符合實際的評價指標(biāo)體系和自評方案。
2.組織實施
實施評價：財務(wù)人員在業(yè)務(wù)科室人員的全力配合下，根據(jù)自評方案對所掌握的有關(guān)資料進行分類、整理和分析。根據(jù)部門預(yù)期績效目標(biāo)設(shè)定的情況，審查有關(guān)對應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。根據(jù)部門預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對應(yīng)的收支財務(wù)資料。根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料，按照自評方案對履職效益和質(zhì)量做出評判。對照評價指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，對部門整體績效情況進行綜合性評判并利用算術(shù)平均法計算打分。最后形成評價結(jié)論并撰寫自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
經(jīng)過對財務(wù)資料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等有關(guān)資料的分析，對部門整體支出的“目標(biāo)設(shè)定”的合理性、相關(guān)性、明確性，“預(yù)算配置”的合理性、科學(xué)性，“預(yù)算執(zhí)行、管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實性、相關(guān)性等方面進行全面詳細分析計算，2019年度市政府辦公室整體支出績效自評為“優(yōu)”。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在的問題
根據(jù)本次績效評價情況，存在預(yù)算績效申報時，編制的績效目標(biāo)與實際工作中的內(nèi)容存在偏差，績效目標(biāo)細化分解為具體工作任務(wù)，但實際執(zhí)行中存在不可預(yù)測性，與實際執(zhí)行情況有差異，有些項目未能按照預(yù)期進行執(zhí)行。
（二）整改情況
1. 健全績效管理機制。健全的資金管理辦法和業(yè)務(wù)管理制度為項目目標(biāo)的實現(xiàn)提供了保證。建立以目標(biāo)為導(dǎo)向的工作機制，充分調(diào)動工作人員的積極性，促進目標(biāo)完成，提高工作質(zhì)量。
2.加強績效目標(biāo)修正。突出績效目標(biāo)在績效管理中的重要地位，申報時設(shè)置合理、科學(xué)、具有考核性的績效目標(biāo)。
3.加強協(xié)調(diào)配合。加強資金撥付部門之間的協(xié)調(diào)配合，按照預(yù)算要求抓好落實，對既定目標(biāo)加強過程管控。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。改進工作措施，科學(xué)合理進行項目預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律，合理使用項目資金。將績效目標(biāo)自評報告在曲靖市人民政府門戶網(wǎng)站上進行公開，廣泛接受社會監(jiān)督。
六、主要經(jīng)驗及做法
本次部門整體支出績效自評是根據(jù)國家和省級相關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章的相關(guān)規(guī)定進行，實施過程中，聘請了執(zhí)業(yè)經(jīng)驗較為豐富的社會財務(wù)公司予以適當(dāng)現(xiàn)場指導(dǎo)。下一步，曲靖市政府辦公室將著力提升本單位財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平，保障財務(wù)業(yè)務(wù)順暢、公開運行，發(fā)揮財政資金使用效益最大化。
七、其他需說明的情況
無。

附件：曲靖市人民政府辦公室2019年度部門整體支出績效自評報告附件