監(jiān)督索引號(hào)53030012034301000
                                 曲靖市能源局2019年度部門(mén)決算
                         
目錄
第一部分  曲靖市能源局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分  2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市能源局概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市能源局是曲靖市人民政府的行政工作部門(mén)，正處級(jí)。根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市能源局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（曲辦字〔2019〕77號(hào)），其單位主要職能：
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和能源安全生產(chǎn)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)全市煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理工作，研究提出全市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策建議，制定煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理制度并組織實(shí)施。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)下組織擬訂加快能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體政策措施，提出推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)或建議。
（3）按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)能源行業(yè)企業(yè)準(zhǔn)入、建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)審批（審核）、竣工驗(yàn)收監(jiān)管、危險(xiǎn)源鑒定、產(chǎn)能確認(rèn)的審核上報(bào)和審批。
（4）貫徹執(zhí)行能源產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；組織能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科技進(jìn)步，推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)信息化工作；組織能源企業(yè)推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。
（5）負(fù)責(zé)電力行政管理、電力需求管理、運(yùn)行監(jiān)管協(xié)調(diào)和電力行政執(zhí)法。
（6）組織能源行業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)、煤制燃料工作，承擔(dān)燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推進(jìn)行業(yè)科技攻關(guān)和成果應(yīng)用推廣等工作。
（7）負(fù)責(zé)能源產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)、預(yù)測(cè)預(yù)警、發(fā)布能源信息，負(fù)責(zé)能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和運(yùn)行保障，參與研究全市能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)建設(shè)，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。
（8）負(fù)責(zé)以煤礦應(yīng)急救援為主的能源行業(yè)應(yīng)急救援體系建設(shè)，按照能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案組織應(yīng)急演練。
（9）組織推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)招商引資工作，擬訂能源產(chǎn)業(yè)招商引資、兼并重組政策。
（10）參與擬訂與能源有關(guān)的資源配置、財(cái)稅體制、生態(tài)環(huán)保及應(yīng)對(duì)氣候變化等政策。
（11）承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法履行煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法職責(zé)。負(fù)責(zé)石油、天然氣、電力、新能源等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，監(jiān)督檢查縣（市、區(qū)）能源安全生產(chǎn)工作，參與能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)能源產(chǎn)業(yè)各行業(yè)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及監(jiān)督管理工作。
（12）完成省能源局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年度為能源產(chǎn)業(yè)安全發(fā)展所開(kāi)展的重點(diǎn)工作任務(wù)：能源行業(yè)安全監(jiān)管執(zhí)法、煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范礦井建設(shè)、能源行業(yè)固定資產(chǎn)投資、能源行業(yè)招商引資、煤礦安全信息化建設(shè)、煤炭轉(zhuǎn)型升級(jí)、煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能、煤礦項(xiàng)目審核審批等工作。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入曲靖市能源局2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，國(guó)有企業(yè)1個(gè)。分別是：
1.行政單位：曲靖市能源局機(jī)關(guān)。
2.事業(yè)單位：曲靖市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法支隊(duì)。
3.事業(yè)單位：曲靖市礦山應(yīng)急救援指揮中心。
4.事業(yè)單位：曲靖市煤礦安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心。
5.其他事業(yè)單位：曲靖市煤炭設(shè)計(jì)研究院(退休2人納入預(yù)算)。
6.國(guó)有企業(yè):離休干部1人。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市能源局2019年末實(shí)有人員編制71人。其中：行政編制36人，事業(yè)編制35人；在職在編實(shí)有行政人員40人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員39人。其他人員10人（遺屬2人、 8.13人員1人、各類聘用7人）。
離退休人員18人。其中：離休1人，退休17人（行政退休14人、事業(yè)退休3人）。
實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。另外5輛為公車(chē)改革，有3輛已移交待處理，有2輛已封存待處理。

 

2019年人員基本信息表
單位性質(zhì)	人數(shù)									在編實(shí)有車(chē)輛數(shù)
	實(shí)有         人數(shù) 合計(jì)	在職在編實(shí)有人數(shù)			離退休人數(shù)			遺屬	其他
		小計(jì)	行政	事業(yè)	小計(jì)	離休	退休
行政單位	64	40	40		14		14	2	8	1
事業(yè)單位	42	39		39	3		3
國(guó)有企業(yè)	1				1	1
合   計(jì)	107	79	40	39	18	1	17	2	8	1

 
 

 

 
 
 
 
 
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件：曲靖市能源局2019年度部門(mén)決算表/uploadfile/2024/0205/20240205115752122.xls
）
 
第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市能源局2019年度收入合計(jì)7184.52萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入7184.52萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。
本單位屬2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的單位，無(wú)上年決算數(shù)據(jù)。
2019年度收入決算情況表

 

 

收入項(xiàng)目（內(nèi)容）	金額（萬(wàn)元）	占比（%）
一、財(cái)政撥款收入	7184.52	100%
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	0	0%
三、事業(yè)收入	0	0%
其中：教育收費(fèi)	0	0%
四、經(jīng)營(yíng)收入	0	0%
五、附屬單位繳款收入	0	0%
六、其他收入	0	0%
合計(jì)	7184.52	100%

二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市能源局2019年度支出合計(jì)7560.90萬(wàn)元。其中：基本支出1499.81萬(wàn)元，占總支出的19.84％；項(xiàng)目支出6061.09萬(wàn)元，占總支出的80.16％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。
本單位屬2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的單位，無(wú)上年決算數(shù)據(jù)。
2019年度支出決算情況表

 

 

支出項(xiàng)目（內(nèi)容）	金額（萬(wàn)元）	占比（%）
一、基本支出	1499.81	19.84%
二、項(xiàng)目支出	6061.09	80.16%
三、上繳上級(jí)支出	0	0%
四、經(jīng)營(yíng)支出	0	0%
五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出	0	0%
合計(jì)	7560.90	100%

（一）基本支出情況
2019年基本支出1499.81萬(wàn)元，其中：
1、工資福利支出1254.36萬(wàn)元，占基本支出的83.63％，主要用于保障曲靖市能源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)交納等人員經(jīng)費(fèi)支出。
2、商品和服務(wù)支出111.55萬(wàn)元，占基本支出的7.44％。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出133.90萬(wàn)元，占基本支出的8.93％。主要用于離退人員的離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等。
本單位屬2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的單位，無(wú)上年決算數(shù)據(jù)。
2019年度基本支出情況表

 

 

支出項(xiàng)目（內(nèi)容）	金額（萬(wàn)元）	占比（%）
一、工資福利支出	1254.36	83.63%
二、商品和服務(wù)支出	111.55	7.44%
三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	133.90	8.93%
合計(jì)	1499.81	100%

（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障曲靖市能源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6061.09萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1、煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能市級(jí)配套資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5468萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的90.21%。主要用于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能市級(jí)配套獎(jiǎng)補(bǔ)化解過(guò)剩產(chǎn)能的煤礦企業(yè)。
2、煤炭安全隱患排查購(gòu)買(mǎi)專家服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)206.38萬(wàn)元, 占項(xiàng)目總支出的3.4%。主要用于煤礦安全隱患排查購(gòu)買(mǎi)專家服務(wù)工作。
3、煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法及其他工作經(jīng)費(fèi)66.71萬(wàn)元, 占項(xiàng)目總支出的1.11%。主要用于煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法及其他相關(guān)工作。
4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的2.47%。主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型市級(jí)工作。
5、煤炭總體規(guī)劃設(shè)計(jì)編制費(fèi)170萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的2.81%，主要用于全市煤炭總體規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作。 
本單位屬2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的單位，無(wú)上年決算數(shù)據(jù)。
2019年度項(xiàng)目支出情況表

 

 

支出項(xiàng)目（內(nèi)容）	金額（萬(wàn)元）	占比（%）
一、煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能市級(jí)配套資金項(xiàng)目	5468	90.21%
二、煤炭安全隱患排查購(gòu)買(mǎi)專家服務(wù)項(xiàng)目	5741.09	3.4%
三、煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法及其他工作	66.71	1.11%
四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)工作項(xiàng)目	150	2.47%
五、煤炭總體規(guī)劃設(shè)計(jì)編制項(xiàng)目	170	2.81%
合計(jì)	6061.09	100%

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市能源局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7184.52萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95%。
本單位屬2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的單位，無(wú)上年決算數(shù)據(jù)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出180.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.39%。主要用于能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府綜合考核等支出；
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出242.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.22%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)、撫恤金、機(jī)關(guān)事業(yè)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)交納支出等；
3.衛(wèi)生健康支出103.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.37%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。  
4.資源勘探信息等支出6950.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.93%。主要用于行政事業(yè)單位在職人員的行政運(yùn)行、能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展等支出。  
5.住房保障支出82.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.09%。主要用于在職職工住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼等支出。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況表

 

 

支出項(xiàng)目（內(nèi)容）	金額（萬(wàn)元）	占比（%）
一、一般公共服務(wù)支出	180.86	2.39%
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出	242.96	3.22%
三、衛(wèi)生健康支出	103.76	1.37%
四、資源勘探信息等支出	6950.56	91.93%
五、住房保障支出	82.75	1.09%
合計(jì)	7560.90	100%

 
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市能源局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為27.30萬(wàn)元，支出決算為23.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.42%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)禁出國(guó)（境），控制出差頻次和規(guī)模，減低公車(chē)運(yùn)行成本，控制接待規(guī)模和降低接待標(biāo)準(zhǔn)。
本單位屬2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的單位，無(wú)上年決算數(shù)據(jù)。
 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.93萬(wàn)元，占59.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出9.30萬(wàn)元，占40.04%。具體情況如下：
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.93萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出13.93萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于開(kāi)展能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出9.30萬(wàn)元。其中：
（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出9.30萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次1170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作支出。
（2）國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2019年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況表
單位：萬(wàn)元

 

 

項(xiàng)  目	年初          預(yù)算數(shù)	實(shí)際支出			備  注
		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
因公出境費(fèi)	0	0	0	0	公務(wù)出境0人次
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	16.90	13.93	3.79	10.14	低于預(yù)算數(shù)
公務(wù)接待費(fèi)	10.40	9.30	3.00	6.30	低于預(yù)算數(shù)
合計(jì)	27.30	23.23	6.79	16.44	低于預(yù)算數(shù)

 
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市能源局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出111.55萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、電話郵政費(fèi)、物業(yè)管理、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及添置辦公設(shè)施設(shè)備等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市能源局資產(chǎn)總額1177.29萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)123.22萬(wàn)元，固定資產(chǎn)867.61萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)186.46萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋600平方米，賬面原值10.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入11.36萬(wàn)元。

 

 

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn) 總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形 資產(chǎn)	其他 資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu) 筑物	車(chē)輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計(jì)	1	1177.29	123.22	867.61	446.40	87.17	0	334.04	0	0	186.46	0
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額21.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21.04萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
按照《曲靖市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<曲靖市市級(jí)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法>的通知》(曲財(cái)預(yù)〔2018〕85號(hào))文件要求，積極開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表9—附表11。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2．基本支出：基本支出包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用支出，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
3．項(xiàng)目支出：緊緊圍繞單位年度重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)，專項(xiàng)資金用于項(xiàng)目范圍內(nèi)的所有支出。
4.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
    5.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
    6.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
    7.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
8.本年收入合計(jì)：即總收入，即為年初預(yù)算收入+年中追加預(yù)算收入+其他收入之和。由財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入組成。
9.本年支出合計(jì)：即總支出，由二十三種支出構(gòu)成，本年單位涉及一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度和本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本支出和項(xiàng)目支出資金，結(jié)轉(zhuǎn)至本年年末。
監(jiān)督索引號(hào)53030012034301111