監(jiān)督索引號 53030005033400000

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2021年部門預(yù)算目錄

 

第一部分 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2021年部門預(yù)算財政項目文本

第三部分 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2021年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)（曲辦字〔 2019 〕 95 號）文件批準，曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)如下：

1. 貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)。研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。

2. 承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。

3. 承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場、規(guī)范建筑市場的政策制定、監(jiān)督、指導(dǎo)職能。

4. 承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能；指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收職責(zé)，指導(dǎo)推進建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

5. 承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運營、維護的職責(zé)。

6. 承擔(dān)城市園林綠化建設(shè)的監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)。

7. 承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。

8. 承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)曲靖市國防動員委員會的有關(guān)工作。

9. 完成省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)本級為行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、 人事科、計劃財務(wù)科、政策法規(guī)科、行政審批科、城市建設(shè)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、 房地產(chǎn)管理科 、 建筑業(yè)管理科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、人防指揮信息科、人防工程建設(shè)科 12 個科室，下設(shè)曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心、曲靖市房地產(chǎn)管理中心、曲靖市建筑業(yè)管理站、曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室、曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站、曲靖市標準定額管理站、曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站、曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室、曲靖市城市建設(shè)檔案館、曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心、曲靖市園林綠化局 11 個事業(yè)單位。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)為市級一級預(yù)算單位，下設(shè) 11 個事業(yè)單位為二級預(yù)算單位。

（三）重點工作概述

2021 年是“十四五”的開局之年，市住建局將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入落實黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府的決策部署，聚焦新發(fā)展階段、新發(fā)展理念、新發(fā)展格局，積極主動融入滇中城市群，堅持把項目建設(shè)作為助推經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐、把房地產(chǎn)業(yè)作為城市建設(shè)的重要力量、把建筑業(yè)作為富民強市的重要支柱來培育和扶持，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，提速提質(zhì)推進新型城鎮(zhèn)化，高效推進城市更新，持續(xù)推進中心城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動，系統(tǒng)推進市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)籌推進片區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，大力實施農(nóng)房抗震改造，持續(xù)強化人民防空建設(shè)發(fā)展，努力推動全市住建事業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展，以優(yōu)異的成績向建黨 100 周年獻禮。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制 2021 年部門預(yù)算單位共 12 個。其中：財政全額供給單位 12 個；差額供給單位 0 個；定額補助單位 0 個；自收自支單位 0 個。財政全額供給單位中行政單位 1 個；參公管理事業(yè)單位 0 個；非參公管理事業(yè)單位 11 個。截至 2020 年 12 月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制 206 人，其中：行政編制 39 人，事業(yè)編制 167 人。在職實有 201 人，其中：財政全額保障 201 人，財政差額補助 0 人，財政專戶資金、單位資金保障 0 人。

離退休人員 126 人，其中：離休 4 人，退休 122 人。

車輛編制 5 輛，實有車輛 5 輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021 年部門財務(wù)總收入 52,810.33 萬元，其中：一般公共預(yù)算收入 27,665.70 萬元，政府性基金預(yù)算收入 24,868.02 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，財政專戶管理資金收入 0 萬元，事業(yè)收入 0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，上級補助收入 35.00 萬元，附屬單位上繳收入 0 萬元，其他收入 241.61 萬元。

與上年對比，增加 27,579.00 萬元，增長 109.30% ，增加的主要原因是政策性增資及隨工資計提的費用增加以及國家可再生能源建筑應(yīng)用城市示范項目專項補助資金、曲靖市麒沾馬一體化市政道路 PPP 項目建設(shè)補助資金、城市房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費等增加。

（二）財政撥款收入情況

2021 年部門財政撥款收入 52,533.72 萬元，其中 ： 本年收入 52,533.72 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0 萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 27,665.70 萬元（本級財力 27,345.30 萬元、專項收入 0 萬元、執(zhí)法辦案補助 0 萬元、收費成本補償 0 萬元、國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償 320.40 萬元、上級補助 0 萬元、一般債券 0 萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款 24,868.02 萬元（本級財力安排 24,868.02 萬元、上級補助 0 萬元、專項債券 0 萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 0 萬元。

與上年對比，增加 27,317.39 萬元，增長 108.33% 。增加的主要原因是政策性增資及隨工資計提的費用增加以及國家可再生能源建筑應(yīng)用城市示范項目專項補助資金、曲靖市麒沾馬一體化市政道路 PPP 項目建設(shè)補助資金等增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021 年部門預(yù)算總支出 52,810.33 萬元。財政撥款安排支出 52,533.72 萬元，其中：基本支出 3,991.30 萬元，與上年對比，增加 209.57 萬元，增長 5.54% ，增加的主要原因是政策性增資及隨工資計提的費用增加；項目支出 48,542.42 萬元，與上年對比，增加 27,107.82 萬元，增長 126.47% ，增加的主要原因是國家可再生能源建筑應(yīng)用城市示范項目專項補助資金、曲靖市麒沾馬一體化市政道路 PPP 項目建設(shè)補助資金等增加。

（ 一 ）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1. 社會保障和就業(yè)支出 － 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 － 行政單位離退休 97.61 萬元，主要用于局機關(guān)離退休人員離退休費支出；

2. 社會保障和就業(yè)支出 － 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 － 事業(yè)單位離退休 140.24 萬元，主要用于市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位離退休人員離退休費支出；

3. 社會保障和就業(yè)支出 － 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 － 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 313.61 萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險金支出；

4. 社會保障和就業(yè)支出 － 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 － 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 126.14 萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位離退休人員支出；

5. 社會保障和就業(yè)支出 － 撫恤 － 死亡撫恤 25.37 萬元，主要用于病故人員家屬的一次性撫恤金以及喪葬補助費；

6. 社會保障和就業(yè)支出 － 其他社會保障和就業(yè)支出 － 其他社會保障和就業(yè)支出 9.14 萬元，主要用于事業(yè)單位失業(yè)保險金單位繳納部分經(jīng)費的支出；

7. 衛(wèi)生健康支出 － 行政事業(yè)單位醫(yī)療 － 行政單位醫(yī)療 63.70 萬元，主要用于繳納局機關(guān)職工基本醫(yī)療保險支出；

8. 衛(wèi)生健康支出 － 行政事業(yè)單位醫(yī)療 － 事業(yè)單位醫(yī)療 144.76 萬元，主要用于市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位繳納職工基本醫(yī)療保險支出；

9. 衛(wèi)生健康支出 － 行政事業(yè)單位醫(yī)療 － 公務(wù)員醫(yī)療補助 34.96 萬元，主要用于局機關(guān)繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

10. 衛(wèi)生健康支出 － 行政事業(yè)單位醫(yī)療 － 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 19.03 萬元，主要用于局機關(guān)及所屬事業(yè)單位繳附加商業(yè)險、工傷保險、生育保險等經(jīng)費支出；

11. 節(jié)能環(huán)保支出 － 可再生能源 － 可再生能源 492.00 萬元，主要用于國家可再生能源建筑應(yīng)用城市示范項目專項補助資金支出；

12. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 － 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) － 行政運行 989.62 萬元，主要用于局機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

13. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 － 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) － 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 1,227.68 萬元，主要用于市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及住建工作業(yè)務(wù)管理經(jīng)費、曲靖中心城市城建重點項目辦業(yè)務(wù)管理經(jīng)費；

14. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 － 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 － 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 22,487.46 萬元，主要用于市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及曲靖市麒沾馬一體化市政道路 PPP 項目建設(shè)補助資金、市政項目建設(shè)補助經(jīng)費、市政公用管理業(yè)務(wù)經(jīng)費；

15. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 － 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 － 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 55.71 萬元，主要用于市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

16. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 － 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 － 城市建設(shè)支出 20,756.04 萬元，主要用于市政項目建設(shè)專項經(jīng)費支出；

17. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 － 污水處理費安排的支出 － 污水處理設(shè)施建設(shè)和運營 3,906.40 萬元，主要用于污水處理費專項經(jīng)費支出；

18. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 － 污水處理費安排的支出 － 代征手續(xù)費 205.58 萬元，主要用于代征污水處理費手續(xù)費專項資金；

19. 農(nóng)林水支出 － 扶貧 － 其他扶貧支出 455.00 萬元，主要用于省級規(guī)劃示范村貸款利息市級專項資金以及農(nóng)村危房改造專項貸款市級貼息補助資金項目支出；

20. 住房保障支出 － 住房改革支出 － 住房公積金 226.16 萬元，主要用于繳納職工住房公積金；

21. 住房保障支出 － 城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 － 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 757.51 萬元，主要用于保障房地產(chǎn)管理機構(gòu)、保障性住房建設(shè)管理機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及城市房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費、保障房管理工作經(jīng)費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出 3991.30 萬元，項目支出 48542.42 萬元）：

1. 工資福利支出 － 基本工資 905.13 萬元（其中 ： 基本支出 905.13 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

2. 工資福利支出 － 津貼補貼 823.2 2 萬元（其中 ： 基本支出 823.2 2 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

3. 工資福利支出 － 獎金 75.43 萬元（其中 ： 基本支出 75.43 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

4. 工資福利支出 － 績效工資 630.03 萬元（其中 ： 基本支出 630.03 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

5. 工資福利支出 － 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 313.61 萬元（其中 ： 基本支出 313.61 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

6. 工資福利支出 － 職工基本醫(yī)療保險繳費 188.46 萬元（其中 ： 基本支出 188.46 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

7. 工資福利支出 － 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 26.05 萬元（其中 ： 基本支出 26.05 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

8. 工資福利支出 － 其他社會保障繳費 28.18 萬元（其中 ： 基本支出 28.18 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

9. 工資福利支出 － 住房公積金 226.16 萬元（其中 ： 基本支出 226.16 萬元 ， 項目支出 0 萬元）。

10. 商品和服務(wù)支出 － 辦公費 367.14 萬元（其中 ： 基本支出 166.09 萬元 ， 項目支出 201.05 萬元）；

11. 商品和服務(wù)支出 － 水費 0.40 萬元（其中 ： 基本支出 0.40 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

12. 商品和服務(wù)支出 － 電費 0.60 萬元（其中 ： 基本支出 0.60 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

13. 商品和服務(wù)支出 － 物業(yè)管理費 64.30 萬元（其中 ： 基本支出 0 萬元 ， 項目支出 64.30 萬元）；

14. 商品和服務(wù)支出 － 差旅費 8.00 萬元（其中 ： 基本支出 8.00 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

15. 商品和服務(wù)支出 － 維修（護）費 2081.98 萬元（其中 ： 基本支出 0 萬元 ， 項目支出 2081.98 萬元）；

16. 商品和服務(wù)支出 － 會議費 14.36 萬元（其中 ： 基本支出 2.36 萬元 ， 項目支出 12.00 萬元）；

17. 商品和服務(wù)支出 － 培訓(xùn)費 15.43 萬元（其中 ： 基本支出 14.43 萬元 ， 項目支出 1.00 萬元）；

18. 商品和服務(wù)支出 － 公務(wù)接待費 10.11 萬元（其中 ： 基本支出 9.96 萬元 ， 項目支出 0.15 萬元）；

19. 商品和服務(wù)支出 － 勞務(wù)費 76.90 萬元（其中 ： 基本支出 0 萬元 ， 項目支出 76.90 萬元）；

20. 商品和服務(wù)支出 － 委托業(yè)務(wù)費 2589.00 萬元（其中 ： 基本支出 0 萬元 ， 項目支出 2589.00 萬元）；

21. 商品和服務(wù)支出 － 工會經(jīng)費 50.36 萬元（其中 ： 基本支出 50.36 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

22. 商品和服務(wù)支出 － 福利費 55.26 萬元（其中 ： 基本支出 55.26 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

23. 商品和服務(wù)支出 － 公務(wù)用車運行維護費 12.99 萬元（其中 ： 基本支出 12.99 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

24. 商品和服務(wù)支出 － 其他交通費用 65.67 萬元（其中 ： 基本支出 65.67 萬元 ， 項目支出 0 萬元）。

25. 對個人和家庭的補助 － 離休費 46.56 萬元（其中 ： 基本支出 46.56 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

26. 對個人和家庭的補助 － 退休費 287.12 萬元（其中 ： 基本支出 287.12 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

27. 對個人和家庭的補助 － 撫恤金 25.37 萬元（其中 ： 基本支出 25.37 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

28. 對個人和家庭的補助 － 生活補助 0.95 萬元（其中 ： 基本支出 0.95 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

29. 對個人和家庭的補助 － 醫(yī)療費補助 28.91 萬元（其中 ： 基本支出 28.91 萬元 ， 項目支出 0 萬元）。

30. 債務(wù)利息及費用支出 － 國內(nèi)債務(wù)付息 455.00 萬元（其中 ： 基本支出 0 萬元 ， 項目支出 455.00 萬元）；

31. 資本性支出 － 辦公設(shè)備購置 48.00 萬元（其中：基本支出 0 萬元，項目支出 48.00 萬元）。

32. 資本性支出 － 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 43013.04 萬元（其中：基本支出 0 萬元，項目支出 43013.04 萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出 27,665.70 萬元，與上年對比，增加 7,414.57 萬元，增長 36.61% ，增加的主要原因是政策性增資及隨工資計提的費用增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出 24,868.02 萬元，與上年對比，增加 20,240.82 萬元，增長 437.43% ，增加的主要原因是市政項目建設(shè)專項經(jīng)費、國家可再生能源建筑應(yīng)用城市示范項目專項補助資金、曲靖市麒沾馬一體化市政道路 PPP 項目建設(shè)補助資金等增加。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元，與上年對比無增減變化。

五、 市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無與中央配套事項預(yù)算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無按既定政策標準測算補助事項預(yù)算。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無按經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項預(yù)算。

六、財政專戶管理資金情況

2021 年，曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財政專戶管理資金預(yù)算收入 0 萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出 0 萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目 48 個，政府采購預(yù)算總額 94.61 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 79.61 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 15.00 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元。

八 、部門 “三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2021 年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計 23.10 萬元，較上年減少 2.04 萬元，下降 8.11% ，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2021 年因公出國（境）費預(yù)算為 0 萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組 0 個，因公出國（境） 0 人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2021 年公務(wù)接待費預(yù)算為 10.11 萬元，較上年減少 0.48 萬元，下降 4.53% ，國內(nèi)公務(wù)接待批次為 101 次，共計接待 1016 人次。

減少的原因是局機關(guān)及所屬事業(yè)單位嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定，從嚴控制接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2021 年公務(wù)用車購置及運行維護費為 12.99 萬元，較上年減少 1.56 萬元，下降 10.74% 。其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費 12.99 萬元，較上年減少 1.56 萬元，下降 10.74% 。共計購置公務(wù)用車 0 輛，年末公務(wù)用車保有量為 5 輛。

減少的原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)用車改革的有關(guān)管理規(guī)定和要求，從嚴控制公務(wù)用車運行維護費支出。

九 、重點項目預(yù)算績效目標情況

2021 年市財政局部門預(yù)算批復(fù)曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的項目 15 個，共安排項目資金 48,819.03 萬元。

具體項目是： 1. 代征污水處理費手續(xù)費專項資金 205.58 萬元； 2. 曲靖市麒沾馬一體化市政道路 PPP 項目建設(shè)補助資金 20,000.00 萬元； 3. 曲靖中心城市城建重點項目辦業(yè)務(wù)管理經(jīng)費 100.00 萬元； 4. 國家可再生能源建筑應(yīng)用城市示范項目專項補助資金 492.00 萬元； 5. 省級規(guī)劃示范村貸款本息市級專項經(jīng)費 435.00 萬元； 6. 市政項目建設(shè)補助經(jīng)費 23,013.04 萬元； 7. 建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收專項資金 30.00 萬元； 8. 污水處理費專項經(jīng)費 3,906.40 萬元； 9. 住建業(yè)務(wù)管理工作經(jīng)費 215.50 萬元； 10. 農(nóng)村危房改造專項貸款市級貼息專項經(jīng)費 20.00 萬元； 11. 市政公用管理業(yè)務(wù)經(jīng)費 35.40 萬元； 12. 城市房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理專項經(jīng)費 316.00 萬元； 13. 建設(shè)工程安全管理專項經(jīng)費 20.00 萬元； 14. 保障房管理工作經(jīng)費 9.00 萬元； 15. 辦公設(shè)備采購專項經(jīng)費 21.11 萬元。 2021 年各項目績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。 2021 年預(yù)算執(zhí)行過程中，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局將圍繞預(yù)期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)。

現(xiàn)將重點項目績效目標情況進行以下說明：

（ 一 ）曲靖市麒沾馬一體化市政道路 PPP項目建設(shè)補助資金

項目績效目標：曲靖市麒沾馬一體化市政道路 PPP 項目是市委、市政府為加快推進麒沾馬一體化發(fā)展、建設(shè)珠江源大城市確定的重大基礎(chǔ)設(shè)施項目，項目對完善曲靖中心城市路網(wǎng)骨架、加速麒沾馬深度融合發(fā)展、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境、拓展城市發(fā)展空間、提高城市發(fā)展質(zhì)量水平、增強區(qū)域發(fā)展后勁具有重要作用。包括麒馬大道、龍東路、三元路、瑞和西路 4 條市政道路及其配套設(shè)施建設(shè)。其中：麒馬大道全長 6613.215m ，龍東路全長 3403m ，三元路全長 1140m ，瑞和西路全長 2393.233m 。

（二）市政項目建設(shè)專項經(jīng)費

項目績效目標：加強城市基礎(chǔ)設(shè)施、加快推進城鎮(zhèn)化進程，建設(shè)功能完善、環(huán)境優(yōu)美、交通便捷、生活便利的人民滿意城市。按合約償還市政基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)貸款本金和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)貸款貼息。

（三）污水處理費專項經(jīng)費

項目績效目標：完成全市中心城市主要污染減排任務(wù)，處理污水量達到年度經(jīng)營計劃 3760 萬立方米的 90% 以上。污水出水質(zhì)達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》 GB18918 — 2020 的一級 A ），城市生活污水有效處理，改善城市水環(huán)境，美化城市，提高衛(wèi)生水平，提高人民生活質(zhì)量。

十 、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1 . 部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2 . 部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3 . 支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4 . 支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。

5 . “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6 . 機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門 2021 年機關(guān)運行經(jīng)費安排 177.43 萬元，與上年對比，增加 18.64 萬元，增長 11.74% ，增加的主要原因是隨工資計提的工會經(jīng)費、培訓(xùn)費等經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至 2020 年 12 月 31 日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成 2020 年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開 2020 年度部門決算時一并公開。

 

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2021年部門預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

曲靖市麒沾馬一體化市政道路 PPP 項目。

二、立項依據(jù)

《曲靖市發(fā)展和改革委員會關(guān)于曲靖市麒沾馬一體化市政道路項目可行性研究報告的批復(fù)》（曲發(fā)改投資〔 2019 〕 18 號）。

三、項目實施單位

曲靖市麒沾馬建設(shè)投資有限公司。

四、項目基本概況

曲靖市麒沾馬一體化市政道路 PPP 項目包括麒馬大道、龍東路、三元路、瑞和西路 4 條市政道路及配套設(shè)施建設(shè)，批準總投資 226043.28 萬元（建安費 144038.67 萬元，征拆費 41217.75 萬元，建管費 1389 萬元，其余二類費用 13436.29 萬元， PPP 項目管理費 1309 萬元，預(yù)備費 10053.18 萬元，建設(shè)期利息 14599.38 萬元），采用 PPP 模式建設(shè)。

（一）麒馬大道。 城市主干道，起點為馬龍龍湖以東第一個十字道路交叉口（ K2 277.3180 ），止點為南海工業(yè)園區(qū)龍?zhí)洞蟮琅c南海大道交叉口（ K8 890.293 ），長 6612.975m ，規(guī)劃紅線寬 60m ，紅線面積 484980.00 平方米，設(shè)計時速 50km ／ h ，建設(shè)內(nèi)容包括紅線內(nèi)主體工程（包括橋梁）、地下綜合管廊、綠化、亮化、交通設(shè)施、部分埋地管線等，總投 110963.70 萬元，其中建安費 72346.10 萬元。

（二）龍東路。 位于馬龍縣城東北側(cè)，是龍湖片區(qū)的主干路，南起于昆曲高速，北止于滬昆高鐵，道路全長 3.403km ，道路紅線寬 40m ，設(shè)計時速 40km ／ h ，工程建設(shè)內(nèi)容包含道路、交通、綜合管廊、給排水、照明及綠化景觀及其附屬地下管線工程等，總投 56930.20 萬元，其中建安費 39499.96 萬元。

（三）三元路。 城市主干道，南起瑞和西路，北至宣曲高速連接線，長 1140 米，規(guī)劃紅線寬 50m ，紅線面積 64446.70 平方米，設(shè)計時速 50km ／ h ，建設(shè)內(nèi)容包括紅線內(nèi)主體工程、綠化、亮化、交通設(shè)施和部分埋地管線等，總投 14507.29 萬元，其中建安費 8389.99 萬元。

（四）瑞和西路。 城市主干道，東起寥廓北路白石江公園路口，西接曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長征路，道路全長 2393.233 米，分兩期實施，一期標尾已實施 565.176 米（ K1 820 ～ K2 385.176 ）（為了接通建寧街道車站社區(qū)），紅線寬 50 米， K0 000 ～ K1 820 段為二期，受片區(qū)規(guī)劃方案影響未實施，總投 43642.08 萬元，其中建安費 23802.62 萬元。

五、項目實施內(nèi)容

曲靖市麒沾馬一體化市政道路 PPP 項目包含：麒沾大道、龍東路、三元路、瑞和西路。

六、資金安排情況

曲靖市麒沾馬建設(shè)投資有限公司 2021 年承擔(dān)建設(shè)投資 19550 萬元，運營成本 450 萬元，合計政府運營補助 20000 萬元。

七、項目實施計劃

曲靖市麒沾馬一體化市政道路 PPP 項目于 2019 年 3 月 12 日開工建設(shè)，麒馬大道、三元路已完工并投入使用，龍東路預(yù)計 2021 年 4 月完工，瑞和西路二期待片區(qū)規(guī)劃方案出臺后組織實施。

八、項目實施成效

曲靖市麒沾馬一體化市政道路 PPP 項目是市委、市政府為加快推進麒沾馬一體化發(fā)展、建設(shè)珠江源大城市確定的重大基礎(chǔ)設(shè)施項目，項目對完善曲靖中心城市路網(wǎng)骨架、加速麒沾馬深度融合發(fā)展、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境、拓展城市發(fā)展空間、提高城市發(fā)展質(zhì)量水平、增強區(qū)域發(fā)展后勁具有重要作用。

 

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2021年預(yù)算表

（附件：曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算表）

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算公開表.xlsx

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監(jiān)督索引號 53030005033400111