監(jiān)督索引號53030006041900000

 
曲靖市地震局2021年度部門預(yù)算公開
 
目錄

       第一部分 曲靖市地震局2021年部門預(yù)算編制說明
       第二部分 曲靖市地震局2021年部門預(yù)算財政項目文本
       第三部分 曲靖市地震局2021年部門預(yù)算公開表
       一、財務(wù)收支預(yù)算總表
       二、部門收入預(yù)算表
       三、部門支出預(yù)算表
       四、財政撥款收支預(yù)算總表
       五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
       六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
       七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
       八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
       九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
       十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
       十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
       十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
       十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
       十四、部門政府采購預(yù)算表
       十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
       十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
       十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
       十八、新增資產(chǎn)配置表
 

       曲靖市地震局2021年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作
　?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
　　1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)工作，依法履行防震減災(zāi)管理職能；負(fù)責(zé)編制全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；依照《中華人民共和國防震減災(zāi)法》《云南省防震減災(zāi)工作條例》等法律法規(guī)，負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、檢查全市的防震減災(zāi)工作；負(fù)責(zé)擬訂全市防震減災(zāi)規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)的綜合發(fā)展實施工作，推進(jìn)全市防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展。
　　2.負(fù)責(zé)管理監(jiān)督全市的地震監(jiān)測預(yù)測、預(yù)警工作。制定全市地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）、預(yù)警工程規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）、預(yù)警工程及信息系統(tǒng)建設(shè)，依法做好地震預(yù)測、預(yù)警有關(guān)工作，會同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測、預(yù)警設(shè)施和監(jiān)測、預(yù)警環(huán)境；負(fù)責(zé)編制、實施全市地震監(jiān)測預(yù)報方案和震情跟蹤方案；負(fù)責(zé)調(diào)查核實宏微觀異常并進(jìn)行震情會商，根據(jù)地震監(jiān)測研究結(jié)果，提出地震趨勢預(yù)測意見；負(fù)責(zé)地震發(fā)生后的余震監(jiān)測、震后趨勢判定及管理地震資料和信息；負(fù)責(zé)全市地震重點監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤監(jiān)視工作；負(fù)責(zé)全市地震預(yù)警工作的監(jiān)督管理；指導(dǎo)全市地震群測群防工作。
　　3.負(fù)責(zé)地震基礎(chǔ)研究工作，會同有關(guān)單位組織研究和防范地震災(zāi)害；會同有關(guān)單位規(guī)劃和建立全市震災(zāi)預(yù)防工作體系，指導(dǎo)全市地震災(zāi)害預(yù)測和預(yù)防；參與地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建工作。
　　4.制定和完善地震部門地震應(yīng)急預(yù)案；管理地震部門地震應(yīng)急專用設(shè)施、設(shè)備；負(fù)責(zé)震情速報工作，參與地震災(zāi)害調(diào)查、地震烈度調(diào)查和災(zāi)害損失評估。
　　5.負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)行政執(zhí)法工作，承擔(dān)全市防震減災(zāi)行政復(fù)議和行政訴訟、行政應(yīng)訴工作；推進(jìn)依法行政，組織法治宣傳教育；負(fù)責(zé)宣傳與防震減災(zāi)有關(guān)的方針政策和法律法規(guī)；指導(dǎo)、協(xié)助、監(jiān)督有關(guān)單位做好防震減災(zāi)科普知識宣傳教育工作；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)督管理工作；管理全市地震標(biāo)準(zhǔn)化和地震計量工作。
　　6.負(fù)責(zé)推進(jìn)地震科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化，指導(dǎo)開展地震科學(xué)技術(shù)研究及有關(guān)成果的推廣應(yīng)用；組織開展防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展重大問題研究和防震減災(zāi)政策研究；承擔(dān)地震科技方面的對外交流與合作。
　　7.管理、監(jiān)督地震事業(yè)費、基本建設(shè)經(jīng)費和專項資金的使用。
　　8.完成省地震局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　曲靖市地震局是曲靖市人民政府直屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正處級，單位類別為公益一類，經(jīng)費形式為財政全額撥款。執(zhí)行政府會計制度，一級預(yù)算單位，財務(wù)獨立核算。設(shè)有5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、監(jiān)測預(yù)報科、震害防御科、應(yīng)急保障科、宣傳教育科，無下屬單位。按照中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《曲靖市地震局機(jī)構(gòu)編制方案》的通知（曲辦字〔2019〕85號）執(zhí)行人員編制：事業(yè)編制20名，設(shè)局長1名，副局長3名，正副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。編制2021年部門預(yù)算時，曲靖市地震局實有在職和離退休人員共29人，均為財政全額供養(yǎng)人員。其中：實有在職人員17人(為參照公務(wù)員法管理人員)；離休1人，退休11人。
　　（三）重點工作概述
　　2021年，曲靖市地震局緊緊圍繞市委、市政府中心工作，在省地震局的指導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)系列重要論述和考察云南重要講話精神，抓實主責(zé)主業(yè)，緊盯2021年重點工作任務(wù)和目標(biāo)，重點做好以下六個方面的工作。
　　1.壓實防震減災(zāi)救災(zāi)主體責(zé)任。持續(xù)強(qiáng)化對防震減災(zāi)工作的領(lǐng)導(dǎo)，組織開好2021年度全市防震減災(zāi)工作聯(lián)席會議，認(rèn)真貫徹落實省市委安排部署和省地震局要求，分析研判當(dāng)前形勢，明確工作任務(wù)，壓實工作責(zé)任，確保工作不缺位、措施不落空、責(zé)任有人擔(dān)。進(jìn)一步明確抗震救災(zāi)指揮部下設(shè)的防震應(yīng)急、抗震救災(zāi)、恢復(fù)重建3個辦公室職能職責(zé)，制定責(zé)任清單，把任務(wù)細(xì)化到部門、明確到領(lǐng)導(dǎo)、落實到個人，確保防震減災(zāi)各項工作落實落小落細(xì)。督促指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）按照“有震無震按有震防，大震小震按大震防”的要求，嚴(yán)格落實“防大震、救大災(zāi)”的工作責(zé)任，真正做到主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、有關(guān)部門協(xié)同抓，推動形成“一級抓一級、層層抓落實”的工作格局。
　　2.做好地震災(zāi)害防范應(yīng)對準(zhǔn)備工作。督促各地和指揮部成員單位認(rèn)真貫徹落實地震災(zāi)害防范應(yīng)對準(zhǔn)備工作實施方案，確保各項應(yīng)對準(zhǔn)備工作落實到位。由市抗震救災(zāi)指揮部牽頭，建立完善抗震救災(zāi)指揮部聯(lián)絡(luò)員會議制度、抗震救災(zāi)指揮部成員單位信息通報制度、地震應(yīng)急準(zhǔn)備檢查實施辦法等，加快構(gòu)建高效有序的地震災(zāi)害防范應(yīng)對機(jī)制。結(jié)合省地震局要求，進(jìn)一步修改完善《曲靖市地震應(yīng)急預(yù)案》，盡快在全市印發(fā)實施。
　　3.強(qiáng)化防震減災(zāi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。協(xié)同有關(guān)部門推進(jìn)地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施、市政基礎(chǔ)設(shè)施加固工程建設(shè)，統(tǒng)籌棚戶區(qū)改造、城中村改造、老舊小區(qū)改造、易地搬遷、鄉(xiāng)村振興等政策措施，盡快消除地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施安全隱患，確保“危房不住人、住人無危房”。抓好國家地震烈度速報與預(yù)警工程曲靖子項目建設(shè)，盡快建成“地震烈度速報與預(yù)警系統(tǒng)”。精心編制防震減災(zāi)“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)，加大協(xié)調(diào)匯報力度，積極爭取國家、省項目及資金支持，盡快啟動建設(shè)馬龍、羅平地震監(jiān)測臺和全市地震綜合觀測站。為依法依規(guī)推進(jìn)防震減災(zāi)工作，2021年上半年代市政府?dāng)M修訂《曲靖市防震減災(zāi)實施辦法》，并組織實施。2021年全國地震局長會議1月8日在北京召開，會議指出，今年要加快建設(shè)中國地震預(yù)警網(wǎng)，確保6月份在京津冀、四川、云南實現(xiàn)預(yù)警功能建設(shè)目標(biāo)，推進(jìn)高鐵預(yù)警試點，面向社會試運行秒級地震預(yù)警和分鐘級地震烈度速報信息服務(wù)，我們將積極配合做好相關(guān)工作。
　　4.抓實地震應(yīng)急處置工作。督促指導(dǎo)協(xié)調(diào)各地各部門修訂完善地震應(yīng)急預(yù)案及各類應(yīng)急救援力量投送、道路搶通保通、交通管制等應(yīng)急處置方案，并組織開展桌面推演、實戰(zhàn)化演練，確保一旦發(fā)生災(zāi)情，隊伍能夠快速進(jìn)入災(zāi)區(qū)、災(zāi)情信息能夠及時上報。嚴(yán)格落實全年24小時在崗值班值守制度，強(qiáng)化抗震救災(zāi)指揮部成員單位之間的溝通聯(lián)絡(luò)，加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，形成應(yīng)急處置工作合力。
　　5.認(rèn)真落實全面從嚴(yán)治黨要求。切實履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，堅持不懈地抓思想理論武裝，切實增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”。深入開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，深入學(xué)習(xí)十九屆中紀(jì)委五次全會、省紀(jì)委十屆六次全會精神，強(qiáng)化對黨員干部的日常教育管理，嚴(yán)格執(zhí)行黨的“六項紀(jì)律”，持續(xù)深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省市實施辦法，堅決反對“四風(fēng)”，不忘初心、牢記使命，銳意進(jìn)取、埋頭苦干，把各項工作做實做細(xì)，奮力推進(jìn)全市防震減災(zāi)工作再上新臺階。
　　6.切實加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)。積極拓寬地震人才培養(yǎng)渠道，采取送出去、請進(jìn)來等多種形式進(jìn)行培養(yǎng)，注重青年人才的培養(yǎng)和引進(jìn)，開展輪崗交流、掛職鍛煉等方式培養(yǎng)干部，為防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展提供人才支撐。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
　　在職人員編制20人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有17人，其中：財政全額保障17人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員12人，其中：離休1人，退休11人。
　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　?。ㄒ唬┎块T財務(wù)收入情況
　　2021年曲靖市地震局財務(wù)總收入597.13萬元，其中：一般公共預(yù)算555.95萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入41.18萬元。
　　與上年對比，增加了76.02萬元，增長14.59%，增加原因：一是2020年11月自同級政府單位調(diào)入1名領(lǐng)導(dǎo)干部，導(dǎo)致本年度年初預(yù)算財政全額保障比上年增加1人；二是本年度執(zhí)行年初預(yù)算全口徑預(yù)算政策，將單位資金納入年初預(yù)算，上年度無此預(yù)算。
　?。ǘ┴斦芸钍杖肭闆r
　　2021年曲靖市地震局財政撥款收入555.95萬元，其中:本年收入555.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款555.95萬元（本級財力555.95萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
　　與上年對比，增加34.84萬元，增長6.69%，主要原因：一是2020年11月自同級政府單位調(diào)入1名領(lǐng)導(dǎo)干部自12月起薪，使2021年財政全額保障人數(shù)比上年增加1人。二是年初預(yù)算口徑變化導(dǎo)致在職和離退休福利費比上年增長。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2021年曲靖市地震局預(yù)算總支出597.13萬元。財政撥款安排支出555.95萬元，其中：基本支出412.89萬元，與上年377.05萬元對比，增加35.84萬元，增長9.51%。主要原因：一是2020年11月自同級政府單位調(diào)入1名領(lǐng)導(dǎo)干部自12月起薪，使2021年財政全額保障人數(shù)比上年增加1人。二是年初預(yù)算口徑變化導(dǎo)致在職和離退休福利費比上年增長。項目支出184.24萬元，與上年144.06萬元對比增加40.18萬元，增長27.89%。主要原因：預(yù)算口徑發(fā)生變化，導(dǎo)致本年項目增加。
　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
　　災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-行政運行286.05萬元，主要用于本單位的工資福利等基本支出。
　　社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.93萬元，主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分繳費；
　　社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出44.87萬元，主要是付本單位離退休人員離退休費。
　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-行政單位醫(yī)療支出21.82萬元，主要用于本單位職工基本醫(yī)療保險及離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌繳費；
　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9.78萬元，主要用于本單位在職及退休職工醫(yī)療補(bǔ)助繳費；
　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.26萬元，主要用于本單位在職職工工傷生育保險及在職和退休干部大病醫(yī)療保險繳費。
　　住房保障-住房改革支出-住房公積金20.18萬元，主要用于交納本單位在職職工住房公積金單位部分。
　　災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-地震監(jiān)測15.00萬元，主要用于地震監(jiān)測臺站（網(wǎng)）的建設(shè)與運行維護(hù)，觀測設(shè)備的購置、維護(hù)和技術(shù)升級，地震監(jiān)測數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫娴闹С觥?br /> 　　災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-地震預(yù)測預(yù)報103.06萬元，主要用于地震數(shù)據(jù)的分析處理、震情會商跟蹤、地震預(yù)警、地震群測群防及群測群防工作人員工作補(bǔ)貼和培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。
　　災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-地震應(yīng)急救援20.00萬元，主要用于地震應(yīng)急救援方面的支出，包括地震應(yīng)急預(yù)案編制、地震系統(tǒng)急演練學(xué)習(xí)培訓(xùn)，應(yīng)急設(shè)備購置和維護(hù)，地震應(yīng)急“第一響應(yīng)人”培訓(xùn)及應(yīng)急指揮中心運維等支出。
　　災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-防震減災(zāi)信息管理5.00萬元，用于地震科普知識的宣傳教育和地震輿情跟蹤與分析及處置支出。
　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
　　工資福利支出-基本工資76.87萬元（其中：基本支出76.87萬元，項目支出0萬元）；
　　工資福利支出-津貼補(bǔ)貼154.48萬元（其中：基本支出154.48萬元，項目支出0萬元）；
　　工資福利支出-獎金6.41萬元（其中：基本支出6.41萬元，項目支出0萬元）；
　　工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.93萬元（其中：基本支出27.93萬元，項目支出0萬元）；
　　工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費16.82萬元（其中：基本支出16.82萬元，項目支出0萬元）；
　　工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費7.57萬元（其中：基本支出7.57萬元，項目支出0萬元）；
　　工資福利支出-其他社會保障繳費2.26萬元（其中：基本支出2.26萬元，項目支出0萬元）；
　　工資福利支出-住房公積金20.18萬元（其中：基本支出-住房公積金20.18萬元，項目支出0萬元）；
　　對個人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費補(bǔ)助7.21萬元（其中：基本支出-離休醫(yī)療補(bǔ)助5.00萬元，基本支出-退休醫(yī)療補(bǔ)助2.21無，項目支出0萬元）；
　　對個人和家庭的補(bǔ)助-離休費16.74萬元（其中：基本支出16.74萬元，項目支出0萬元）；
　　對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費23.72萬元（其中：基本支出23.72萬元，項目支出0萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護(hù)費3.15萬元（其中：基本支出3.15萬元，項目支出0萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費2.19萬元（其中：基本支出2.19萬元，項目支出0萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-其他交通費用19.80萬元（其中：基本支出19.80萬元，項目支出0萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費5.52萬元（其中：基本支出5.52萬元，項目支出0萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-福利費6.17萬元（其中：基本支出6.16萬元，項目支出0萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-辦公費23.45萬元（其中：基本支出5.86萬元，項目支出17.60萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-會議費8.08萬元（其中：基本支出0.68萬元，項目支出7.40萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費16.24萬元（其中：基本支出1.24萬元，項目支出15.00萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-水費0.21萬元（其中：基本支出0.21萬元，項目支出0萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費0.22萬元（其中：基本支出0.22萬元，項目支出0萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-維護(hù)費10.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出9.00萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費7.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出市本級4.00萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出3.67萬元（其中：基本支出3.67萬元，項目支出0萬元）；
　　資本性支出-專用設(shè)備購置3.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3.00萬元）。
　　其他支出-其他支出87.06萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出87.06萬元）。
　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算支出情況
　　一般公共預(yù)算支出555.95萬元，與上年對比，增加34.89萬元，增長6.69%，主要原因：一是2020年11月自同級政府單位調(diào)入1名領(lǐng)導(dǎo)干部，使2021年財政全額保障人數(shù)比上年增加1人。二是年初預(yù)算口徑變化導(dǎo)致在職和離退休福利費比上年增長。
　?。ㄋ模┱曰痤A(yù)算支出情況
　　政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。
　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況
　　國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。
　　五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　?。ㄒ唬┡c中央配套事項
　　曲靖市地震局無與中央配套事項。
　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
　　災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-地震預(yù)測預(yù)報87.06萬元，主要用于曲靖全市地震宏觀聯(lián)絡(luò)員，防震減災(zāi)助理員等群測群防隊伍工作補(bǔ)貼。
　?。ㄈ┙?jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
　　曲靖市地震局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
　　六、財政專戶管理資金情況
　　2021年曲靖市地震局財政專戶管理資金：預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化；預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。
　　七、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額3.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
　　八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
　　曲靖市地震局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.34萬元，較上年減少0.82萬元，下降13.31%，具體變動情況如下：
　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M
　　曲靖市地震局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與2020年預(yù)算持平。
　?。ǘ┕珓?wù)接待費
　　曲靖市地震局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為2.19萬元，較上年減少0.81萬元，下降27.00%，國內(nèi)公務(wù)預(yù)接待批次為30次，預(yù)計接待219人次。本單位公務(wù)接待經(jīng)費主要用于上級部門到我市指導(dǎo)檢查、調(diào)研、開展地震儀器設(shè)備維護(hù)和異常調(diào)查核實工作，各縣（市、區(qū)）來曲靖維修設(shè)備、震情會商、業(yè)務(wù)交流工作，其他州（市）同行專家來我市學(xué)習(xí)交流指導(dǎo)等各類公務(wù)接待支出。
　　公務(wù)接待費減少的原因：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央、省、市文件精神，厲行節(jié)約，減少接待批次，控制接待標(biāo)準(zhǔn)所致。
　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護(hù)費
　　曲靖市地震局2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為3.15萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.32%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與2020年預(yù)算持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費3.15萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.32%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。本單位公務(wù)用車運行維護(hù)費主要是公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、洗車費、保險費等支出。
　　公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費減少原因：厲行節(jié)約，執(zhí)行國家、省、市節(jié)能降耗政策。
　　九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　?。ㄒ唬┎块T項目績效目標(biāo)
　　2021年曲靖市地震局有維持本部門正常運轉(zhuǎn)的經(jīng)常性項目5個和往來款項目（單位資金）1個，6個項目都嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算編制項目績效申報全覆蓋政策。其中，一般公共預(yù)算財政撥款市本級部門項目績效指標(biāo)，共涉及5個項目，項目資金共56.00萬元，其中：地球物理場觀測、地震烈度速報、預(yù)警等臺站運維及數(shù)據(jù)通信經(jīng)費15.00萬元；地震應(yīng)急處置能力提升經(jīng)費20.00萬元；地震趨勢會商、震情跟蹤及群測群防隊伍培訓(xùn)等經(jīng)費16.00萬元；地震科普知識宣傳經(jīng)費5.00萬元。設(shè)置此5個項目績效三級指標(biāo)29個，詳細(xì)情況見附表10（項目支出績效目標(biāo)表）。一般公共預(yù)算財政撥款市對下轉(zhuǎn)移支付績效指標(biāo)涉及1個項目，項目資金87.06萬元，設(shè)置此項目績效三級指標(biāo)5個，詳細(xì)情況見附表15（市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表）。
　?。ǘ┎块T整體績效目標(biāo)
　　2021年曲靖市地震局部門年度整體績效指標(biāo)分別從投入、產(chǎn)出、效益和滿意度等方面設(shè)置，包括：地震監(jiān)測設(shè)施臺網(wǎng)（站）全年運行率達(dá)95%以上；地震預(yù)測預(yù)報，實行24小時震情值班及宏觀異常報告；震情跟蹤會商，群測群防人員培訓(xùn)，穩(wěn)定群測群防人員隊伍1451人；對震情會商與應(yīng)急響應(yīng)技術(shù)系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)、對市地震局全體人員開展1次地震應(yīng)急演練、開展1期地震救援“第一響應(yīng)人”培訓(xùn)，從而提高本市地震應(yīng)急處置能力；全國防災(zāi)減災(zāi)日、云南省防震減災(zāi)日、科技周等重點時段集中宣傳各1次；制定地震輿情應(yīng)對處置方案，每季度開展1次地震輿情分析；創(chuàng)建市級防震減災(zāi)科普示范學(xué)校2所等。
　　（三）部門重點項目績效目標(biāo)
　　2021年曲靖市地震局無市委、市政府重點項目預(yù)算安排，因此未設(shè)置重點項目績效指標(biāo)。
　　十、其他公開信息
　?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋
　　1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
　　2.地震事務(wù)：反映地震事務(wù)的支出。
　　3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位交納的基本養(yǎng)老保險費支出。
　　4.地震監(jiān)測：反映地震和火山監(jiān)測臺站、臺網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運行維護(hù)，觀測設(shè)備的購置、維護(hù)和技術(shù)升級，地震觀測工作等方面的支出。
　　5.地震預(yù)測預(yù)報：反映地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫更新、震情會商、地震預(yù)警、地震群測群防等地震預(yù)測預(yù)報業(yè)務(wù)支出。
　　6.地震災(zāi)害預(yù)防：反映抗震設(shè)防、震害防御、地震區(qū)劃、防震減災(zāi)行政執(zhí)法、地震活動斷層探測，指導(dǎo)地方地震工作等業(yè)務(wù)支出。
　　7.地震應(yīng)急救援：反映地震應(yīng)急救援方面的支出。包括地震應(yīng)急預(yù)案編制、應(yīng)急演練，應(yīng)急設(shè)備購置和維護(hù)，地震現(xiàn)場應(yīng)急工作，國內(nèi)外地震災(zāi)害緊急救援，救援設(shè)備購置和維護(hù)、國家和地方緊急救援隊的運轉(zhuǎn)及國務(wù)院抗震救災(zāi)指揮系統(tǒng)以及地方各級抗震救災(zāi)指揮系統(tǒng)運行等方面的支出。
　　8.防震減災(zāi)信息管理：反映防震減災(zāi)信息的獲取、存儲、傳輸、處理、發(fā)布和管理等方面的支出。
　　9.防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理：反映防震減災(zāi)戰(zhàn)略政策、法律法規(guī)、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)計量、繼續(xù)教育、基礎(chǔ)設(shè)施維修改造和設(shè)備配備更新等方面的支出。
　　10.其他地震事務(wù)支出：反映除上述項目以外其他用于地震事務(wù)方面的支出。
　?。ǘC(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
　　曲靖市地震局2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費52.70萬元，與上年對比增加8.36萬元，增長18.85%，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增長的主要原因：一是2020年11月調(diào)入1人，增加人員公用經(jīng)費；二是年初預(yù)算福利費口徑發(fā)生變化等導(dǎo)致本年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費總額增加。
　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

曲靖市地震局2021年部門預(yù)算財政項目
文本

　　一、項目名稱
　　群測群防人員補(bǔ)助經(jīng)費
　　二、立項依據(jù)
　　《曲靖市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)防震減災(zāi)工作的實施意見》（曲政發(fā)〔2011〕34號）
　　三、項目實施單位
　　曲靖市地震系統(tǒng)
　　四、項目基本概況
　　曲靖全市群測群防工作人員1836名，從2012年開始，每年固定投入一定經(jīng)費，推進(jìn)地震宏觀測報網(wǎng)、地震災(zāi)情速報網(wǎng)、地震知識宣傳網(wǎng)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)防震減災(zāi)助理員的“三網(wǎng)一員”建設(shè)，群測群防工作是防御和減輕地震災(zāi)害的有效途徑之一，完善群測群防網(wǎng)絡(luò)體系，充分發(fā)揮群測群防在地震短臨預(yù)報、災(zāi)情信息報告和普及地震知識中的重要作用。
　　五、項目實施內(nèi)容
　　2021年，各縣（市、區(qū)）對1451名（除宣威市外）群測群防人員統(tǒng)一補(bǔ)助經(jīng)費為每人100元/月，市級財政補(bǔ)助50元/人*月，其余由各縣（市、區(qū)）地方財政解決。
　　六、資金安排情況
　　一般公共預(yù)算本級財力安排金額為87.06萬元。
　　七、項目實施計劃
　　每年10月份前由市財政局、地震局聯(lián)合發(fā)文，執(zhí)行專項對下轉(zhuǎn)移支付政策，按標(biāo)準(zhǔn)及時發(fā)放群測群防工作補(bǔ)貼，各縣（市、區(qū)）地震局對發(fā)放補(bǔ)助花名冊進(jìn)行備案。
　　八、項目實施成效
　　進(jìn)一步穩(wěn)定了曲靖市群測群防人員隊伍建設(shè)，充分發(fā)揮了群測群防在地震短臨預(yù)報、災(zāi)情信息報告和普及地震科普知識中的重要作用，加強(qiáng)地震宏觀異常收集上報，一定程度上降低了地震災(zāi)害損失，提升了曲靖全市群測群防工作效能，推動全市防震減災(zāi)事業(yè)不斷向前發(fā)展。
 
　　曲靖市地震局2021年部門預(yù)算公開表
 
　　附件：曲靖市地震局2021年部門預(yù)算公開表https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/1110/20211110175840361.xlsx
      
監(jiān)督索引號53030006041900111