監(jiān)督索引號53030014036100000

曲靖市衛(wèi)生健康委員會2021年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市衛(wèi)生健康委員會2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 曲靖市衛(wèi)生健康委員會2021年部門預(yù)算財政項目文本

第三部分 曲靖市衛(wèi)生健康委員會2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

曲靖市衛(wèi)生健康委員會2021年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。

3.制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，提出藥品價格政策和市內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估。開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。

6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

7.制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8.貫徹落實國家和云南省生育政策，負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。

9.指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.貫徹落實國家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 

11.建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

12.推進(jìn)曲靖市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)健康曲靖建設(shè)工作。

13.負(fù)責(zé)市干部保健委員會確定對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

14.指導(dǎo)曲靖市計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會設(shè)置18個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委。包括：辦公室、規(guī)劃發(fā)展與健康產(chǎn)業(yè)科、財務(wù)科、法規(guī)科、體制改革與藥政管理科、行政審批科、疾病預(yù)防控制與食品安全監(jiān)測科、醫(yī)政醫(yī)管科、基層衛(wèi)生健康科、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、科技與信息化科、老齡健康科、婦幼健康科、職業(yè)健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、中醫(yī)藥管理科、防治艾滋病科、中國曲靖市委衛(wèi)生健康工委辦公室、機(jī)關(guān)黨委（人事科）。

曲靖市衛(wèi)生健康委員會委所屬單位12個。包括：

1、行政單位：曲靖市衛(wèi)生健康委員會。

2、委屬事業(yè)單位：曲靖市疾病預(yù)防控制中心、曲靖市婦幼保健院、曲靖市衛(wèi)生健康委綜合行政執(zhí)法支隊、曲靖市中心血站、曲靖市第一人民醫(yī)院、曲靖市第二人民醫(yī)院、曲靖市第三人民醫(yī)院、曲靖市中醫(yī)醫(yī)院、曲靖市婦幼醫(yī)院、曲靖市腫瘤醫(yī)院、曲靖市急救中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

全面落實新時期衛(wèi)生與健康工作方針，堅持以人民健康為中心，持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，推進(jìn)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心建設(shè)，深入實施健康中國行動，強(qiáng)化公共衛(wèi)生服務(wù)，預(yù)防控制重大疾病，打好健康脫貧攻堅戰(zhàn)，發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)，深化衛(wèi)生健康服務(wù)領(lǐng)域的市場化改革，補(bǔ)齊“一老一小”健康服務(wù)短板，著力構(gòu)建醫(yī)、防、康、護(hù)、養(yǎng)融合發(fā)展的整合型衛(wèi)生健康服務(wù)體系。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位5個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位5個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制3866人，其中：行政編制 58人，事業(yè)編制3808人。在職實有3096人，其中：財政全額供養(yǎng)416人，財政差額供養(yǎng)2482人，財政專戶資金、單位資金保障198人。

離退休人員88人，其中：離休14人，退休74人。

車輛編制5輛，實有車輛74輛。因委屬各單位救護(hù)車等特種專業(yè)技術(shù)用車無車輛編制，故此導(dǎo)致實有車輛超編。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入303262.16萬元，其中：一般公共預(yù)算22923.07萬元，政府性基金49129.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入231210.09萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比財務(wù)總收入增加222480.70萬元，增長275.41%。增長原因：一是2021年財政預(yù)算申報系統(tǒng)改革，曲靖市五家直屬公立醫(yī)院及曲靖市中心血站的事業(yè)單位經(jīng)營性收入納入預(yù)算。二是曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)專項債券納入預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入72052.07萬元，其中:本年收入72052.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款22923.07萬元（本級財力18460.78萬元，專項收入4308.80萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助30.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償113.50萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償10.00萬元，上級補(bǔ)助0萬元，一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款49129.00萬元（本級財力0萬元，上級補(bǔ)助0萬元，專項債券49129.00萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年對比財政撥款收入增加52823.81萬元，增長274.72%，增長原因：一是曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)專項債券納入預(yù)算。二是曲靖市中心血站采供血專項資金納入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出303262.16萬元。財政撥款安排支出72052.07萬元，其中：基本支出15092.46萬元，與上年對比增加525.20萬元，增長0.69%。增長原因：受新冠肺炎疫情的影響，衛(wèi)生健康系統(tǒng)開展613專項招聘考試，新聘用大量醫(yī)護(hù)人員，人員經(jīng)費(fèi)較上年大幅增加；項目支出56959.61萬元，與上年對比增加52298.61萬元，增長1122%。增長原因：曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)專項債券49129萬元及疫情防控常態(tài)化工作專項資金500萬元等根據(jù)2021年工作安排新納入年初預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休118.27萬元，主要用于歸口管理行政事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休人員費(fèi)用支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休3616.14萬元，主要用于事業(yè)單位的離退休人員費(fèi)用支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出628.19萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位交納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)用支出。

社會保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出0.44萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)等方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出18.50萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他社會保障和就業(yè)方面的支出。

衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-行政運(yùn)行1309.28萬元，主要用于行政事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出205.00萬元，主要用于除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生健康方面的支出。

衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院1554.00萬元，主要用于大型公立醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購、人才培養(yǎng)、學(xué)科建設(shè)、基本建設(shè)、基本建設(shè)、辦公設(shè)備購置等支出。

衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院185.00萬元，主要用于大型公立醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購、人才培養(yǎng)、學(xué)科建設(shè)、基本建設(shè)、基本建設(shè)、辦公設(shè)備購置等支出。

衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-精神病醫(yī)院1256.04萬元，主要用于精神病?？漆t(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購、人才培養(yǎng)、學(xué)科建設(shè)、基本建設(shè)、基本建設(shè)、辦公設(shè)備購置等支出。

衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他?？漆t(yī)院460.00萬元，主要用于衛(wèi)生、中醫(yī)部門除精神病醫(yī)院以外的其他?？漆t(yī)院的醫(yī)療設(shè)備采購、人才培養(yǎng)、學(xué)科建設(shè)、基本建設(shè)、辦公設(shè)備購置等支出。

衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他公立醫(yī)院支出90.00萬元，主要用于公立醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購、人才培養(yǎng)、重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)、基本建設(shè)、辦公設(shè)備購置等支出。

衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院500.04萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助支出。

衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出170.32萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)除鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助等其他方面發(fā)生的支出。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)1678.74萬元，主要用于所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出，包括結(jié)核病控制、消除瘧疾行動、擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃、血吸蟲病防治及衛(wèi)生疾病控制等項目資金。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)842.92萬元，主要用于所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出，包括衛(wèi)生監(jiān)督人員培訓(xùn)、公共場所集中空調(diào)系統(tǒng)衛(wèi)生學(xué)評估等項目支出。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-婦幼保健機(jī)構(gòu)645.15萬元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬婦幼機(jī)構(gòu)的支出，包括婦幼保健院設(shè)備購置等支出。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)975.09萬元，主要用于所屬應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)的支出。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-采供血機(jī)構(gòu)4791.05萬元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬采供血機(jī)構(gòu)的支出，包括血液檢測、分離、成分制備、獻(xiàn)血宣傳、獻(xiàn)血者招募等采供血專項支出。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)130.00萬元，主要用于擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、血吸蟲病與包蟲病防治、精神衛(wèi)生和慢性非傳染性疾病防治。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理500.00萬元，主要用于疫情防控常態(tài)化專項工作。

衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出745.00萬元，主要用于其他公共衛(wèi)生方面的支出，包括民族醫(yī)藥文獻(xiàn)整理和院內(nèi)制劑研發(fā)，重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)等項目支出。

衛(wèi)生健康支出-中醫(yī)院-中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項60.00萬元，主要用于中醫(yī)重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)、名老中醫(yī)師帶徒及中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長考試等各項支出。

衛(wèi)生健康支出-計劃生育事務(wù)-計劃生育服務(wù)264.03萬元，主要用于計劃生育特別扶助金等項目支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療146.91萬元，主要用于財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療300.90萬元，主要用于財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助72.45萬元，主要用于財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出37.24萬元，主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助之外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

衛(wèi)生健康支出-老齡衛(wèi)生健康事務(wù)-老齡衛(wèi)生健康事務(wù)175.00萬元，主要用于老年人健康月宣傳活動及慰問等專項支出。

衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出100.00萬元，主要用于干部保健專項支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金453.38萬元，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。

轉(zhuǎn)移性支出-一般性轉(zhuǎn)移支付-醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出894.00萬元，主要用于提升各縣（市、區(qū)）醫(yī)療服務(wù)能力提升等各項支出。

抗疫特別國債安排的支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-公共衛(wèi)生體系建設(shè)49129.00萬元，主要用于曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：

工資福利支出-基本工資5031.38萬元（其中：基本支出5031.38萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼1824.02萬元（其中：基本支出1824.02萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出-獎金148.03萬元（其中：基本支出148.03萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出-績效工資1259.08萬元（其中：基本支出1259.08萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)628.19萬元（其中：基本支出628.19萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)377.82萬元（其中：基本支出377.82萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)50.70萬元（其中：基本支出50.70萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)55.74萬元（其中：基本支出55.74萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出-住房公積金453.38萬元（其中：基本支出453.38萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出-醫(yī)療費(fèi)139.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出139.50萬元）。

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)744.99萬元（其中：基本支出277.79萬元，項目支出467.20萬元）。

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)45.50萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出40.50萬元）。

商品和服務(wù)支出-咨詢費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）。

商品和服務(wù)支出-水費(fèi)2.43萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.43萬元）。

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)45.17萬元（其中：基本支出25.17萬元，項目支出20.00萬元）。

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)31.59萬元（其中：基本支出19.49萬元，項目支出12.10萬元）。

商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)28.54萬元（其中：基本支出13.34萬元，項目支出15.20萬元）。

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)262.43萬元（其中：基本支出18.90萬元，項目支出243.53萬元）。

商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)84.50萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出82.50萬元）。

商品和服務(wù)支出-租賃費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.50萬元）。

商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)47.77萬元（其中：基本支出3.27萬元，項目支出44.50萬元）。

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)265.41萬元（其中：基本支出28.41萬元，項目支出237.00萬元）。

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)16.60萬元（其中：基本支出5.80萬元，項目支出10.80萬元）。

商品和服務(wù)支出-專用材料費(fèi)1645.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1645.40萬元）。

商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)105.60萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出95.60萬元）。

商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)99.95萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出99.95萬元）。

商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費(fèi)273.59萬元（其中：基本支出237.59萬元，項目支出36.00萬元）。

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)252.64萬元（其中：基本支出252.64萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.75萬元（其中：基本支出15.75萬元，項目支出9.00萬元）。

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用171.22萬元（其中：基本支出130.45萬元，項目支出40.77萬元）。

商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出1414.06萬元（其中：基本支出70.00萬元，項目支出1344.06萬元）。

對個人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)434.07萬元（其中：基本支出434.07萬元，項目支出0.00萬元）。

對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)2892.05萬元（其中：基本支出2892.05萬元，項目支出0.00萬元）

對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助772.26萬元（其中：基本支出728.66萬元，項目支出43.60萬元）。

對個人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助91.74萬元（其中：基本支出91.74萬元，項目支出0.00萬元）。

資本性支出（基本建設(shè)）-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1369.60萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1369.60萬元）。

資本性支出-房屋建筑物購建49129萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出49129.00萬元）。

資本性支出-辦公設(shè)備購置28.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出28.40萬元）。

資本性支出-專用設(shè)備購置15.15萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出15.15萬元）。

資本性支出-信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新50.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出50.00萬元）。

資本性支出-公務(wù)用車購置25.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出25.00萬元）。

其他支出-其他支出1703.32萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1703.32萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出22923.07萬元，與上年對比，增加8355.81萬元，增長57.36%，增長原因：受新冠肺炎疫情的影響，衛(wèi)生健康系統(tǒng)開展613專項招聘考試，新聘用大量醫(yī)護(hù)人員，人員經(jīng)費(fèi)較上年大幅增加；曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)專項債券、疫情防控常態(tài)化工作專項資金及曲靖市中心血站采供血專項工作經(jīng)費(fèi)等納入預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出49129.00萬元，與上年對比增加49129.00萬元，上年度無政府性基金預(yù)算安排。增加原因：曲靖市區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)專項債券納入政府性基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2021年曲靖市衛(wèi)健委根據(jù)工作任務(wù)安排無國有資本經(jīng)營預(yù)算。上年也無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)（基本公共衛(wèi)生服務(wù)市級補(bǔ)助專項資金640.00萬元），主要用于國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目市級配套經(jīng)費(fèi)。

2300249醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出（計劃生育特別扶助專項資金）303.00萬元，主要用于緩解計劃生育困難家庭在生產(chǎn)、生活、醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難，為探索如何加大對“失獨(dú)”家庭的保障進(jìn)行了有益探索，保障和改善民生，促進(jìn)社會的和諧與穩(wěn)定。調(diào)整完善計劃生育投入機(jī)制，支持建立較為完善的計劃生育服務(wù)管理制度和家庭發(fā)展支持體系，推動人口和計劃生育工作由控制人口數(shù)量為主向調(diào)控總量、提升素質(zhì)和促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

2100499其他公共衛(wèi)生支出（建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)市級補(bǔ)助專項資金）595.00萬元，主要用于落實國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，為65歲以上的建檔立卡貧困人口每年免費(fèi)開展1次健康體檢。對已經(jīng)核準(zhǔn)的高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙、肺結(jié)核等患者，提供公共衛(wèi)生、慢病管理、健康咨詢和中醫(yī)干預(yù)等綜合服務(wù)。

2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)（艾滋病防治市級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）40.00萬元，主要用于增強(qiáng)全民艾滋病防治意識，最大限度發(fā)現(xiàn)和治療艾滋病感染者，遏制艾滋病性傳播上升勢頭，推進(jìn)消除母嬰傳播進(jìn)程，繼續(xù)保持無輸血傳播狀態(tài)，有效控制艾滋病疫情。

2101601老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（老齡工作慰問市級專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）25.00萬元，主要用于加強(qiáng)基層老齡工作，進(jìn)行敬老月宣傳慰問活動，大型老年文體活動開展及完成上級老齡工作部門部署的重點(diǎn)工作。弘揚(yáng)中華民族尊老、敬老、愛老、助老的優(yōu)良傳統(tǒng)，保障老年人生活水平。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

2100299其他公立醫(yī)院支出（省臨床醫(yī)學(xué)分中心（云南省臨床重點(diǎn)學(xué)科）建設(shè)項目補(bǔ)助資金）90.00萬元，主要用于提升疾病診療技術(shù)水平、加強(qiáng)學(xué)科人才隊伍培養(yǎng)、提升科研水平和學(xué)科基礎(chǔ)條件建設(shè)，逐步形成優(yōu)勢與特色相互支撐，技術(shù)與學(xué)術(shù)相互依托，質(zhì)量與效益相互促進(jìn)的學(xué)科發(fā)展模式，提升全市疾病防治的整體實力和核心競爭力，滿足人民的健康需求。

2100499其他公共衛(wèi)生支出（市級重點(diǎn)臨床?？平ㄔO(shè)項目補(bǔ)助資金）50.00萬元，主要用于提高市級醫(yī)院在高發(fā)、重大疾病和疑難雜癥診療水平和服務(wù)能力，每年由市財政統(tǒng)籌省、市經(jīng)費(fèi)給予重點(diǎn)保障。市級臨床重點(diǎn)專科建設(shè)項目，啟動為期2年的建設(shè)，建設(shè)期滿后能通過市級驗收。通過市級臨床重點(diǎn)專科建設(shè)提高曲靖醫(yī)療?？圃\療能力。

2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（2021年常態(tài)化疫情防控市級專項經(jīng)費(fèi)）500.00萬元，主要用于健全完善衛(wèi)生應(yīng)急物資儲備，儲備個人攜行和防護(hù)用品，檢測試劑和消殺藥物品，更新?lián)p壞設(shè)備，做好應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件物資保障。通過開展衛(wèi)生應(yīng)急培訓(xùn)演練活動，有效檢驗各種突發(fā)事件發(fā)生后相關(guān)單位的反應(yīng)能力，進(jìn)一步提升應(yīng)急隊伍應(yīng)對各類突發(fā)事件的能力，有效維護(hù)人民生命財產(chǎn)安全。

六、財政專戶管理資金情況

2021年曲靖市衛(wèi)健委根據(jù)工作任務(wù)安排無財政專戶管理資金預(yù)算。上年也無財政專戶管理資金預(yù)算安排。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目88個，政府采購預(yù)算總額35519.26萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30392.21萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4407.05萬元、政府采購工程預(yù)算720.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市衛(wèi)健委2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計32.35萬元，較上年增加2.03萬元，增長6.68%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

因曲靖市衛(wèi)健委2021年暫無出國（境）計劃，故此曲靖市衛(wèi)健委2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元。上年度衛(wèi)健委也無出國（境）預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市衛(wèi)健委2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16.60萬元，較上年減少0.02萬元，下降0.12%，國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計為320次，共計接待2874人次。

減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行國家厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，控制單位經(jīng)費(fèi)開支，總結(jié)上年度工作經(jīng)驗，結(jié)合本年度工作計劃，預(yù)算本年度公務(wù)接待支出，故此公務(wù)接待費(fèi)較上年減少；受新冠肺炎疫情的影響，為保證疫情防控工作正常進(jìn)行，進(jìn)行了部分公務(wù)接待，致使下降幅度較小。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市衛(wèi)健委2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15.75萬元，較上年增加2.05萬元，增長14.96%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對不無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.75萬元，較上年增加2.05萬元，增長14.96%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為74輛。

增加原因：根據(jù)曲機(jī)改發(fā)〔2018〕1號）、曲發(fā)〔2019〕6號文件精神，按照機(jī)構(gòu)改革有關(guān)要求，曲靖市老齡工作委員會辦公室職責(zé)2019年4月劃至曲靖市衛(wèi)生健康委員會，原曲靖市老齡工作委員會辦公室公務(wù)用車劃轉(zhuǎn)至曲靖市衛(wèi)生健康委員會，故此增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算費(fèi)。

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年我部門財政撥款預(yù)算項目44個，財政安排56959.61萬元。所有財政預(yù)算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標(biāo)，具體詳見附表，無重點(diǎn)項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

3.非稅收入：是指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

4.農(nóng)村婦女兩癌檢查：“兩癌”是指宮頸癌和乳腺癌。兩癌篩查就是指通過先進(jìn)的檢查手段，排查出受檢者是癌癥還是一般的婦科疾?。皇顷P(guān)愛女性健康的公益活動。我國政府部門的宣教力度在逐漸加大，社會對女性健康的關(guān)注度也在隨之慢慢提高。

5.醫(yī)養(yǎng)結(jié)合：指醫(yī)療資源與養(yǎng)老資源相結(jié)合，實現(xiàn)社會資源利用的最大化。其中，“醫(yī)”包括醫(yī)療康復(fù)保健服務(wù)，具體有醫(yī)療服務(wù)、健康咨詢服務(wù)、健康檢查服務(wù)、疾病診治和護(hù)理服務(wù)、大病康復(fù)服務(wù)以及臨終關(guān)懷服務(wù)等；“養(yǎng)”包括的生活照護(hù)服務(wù)、精神心理服務(wù)、文化活動服務(wù)。利用“醫(yī)養(yǎng)一體化”的發(fā)展模式，集醫(yī)療、康復(fù)、養(yǎng)生、養(yǎng)老等為一體，把老年人健康醫(yī)療服務(wù)放在首要位置，將養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和醫(yī)院的功能相結(jié)合,把生活照料和康復(fù)關(guān)懷融為一體的新型模式。

6.分級診療：所謂分級診療制度,就是要按照疾病的輕、重、緩、急及治療的難易程度進(jìn)行分級，不同級別的醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)不同疾病的治療，實現(xiàn)基層首診和雙向轉(zhuǎn)診。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市衛(wèi)健委2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排360.29萬元，其中行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)230.34萬元，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)129.95萬元。與上年對比增加40.96萬元，增長12.83%，其中行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加29.07萬元，增長14.44%，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加11.89萬元，增長10.07%。主要原因是：本年度需開展疫情防控常態(tài)化工作及“七個”專項行動等工作，工作任務(wù)較重，故此機(jī)關(guān)運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)較上年增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

 

 

曲靖市衛(wèi)生健康委員會2021年部門預(yù)算

財政項目文本

一、項目名稱

基本公共衛(wèi)生服務(wù)市級補(bǔ)助專項資金

二、立項依據(jù)

認(rèn)真按照《云南省衛(wèi)生健康委 云南省財政廳關(guān)于做好2020基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作的通知》（云衛(wèi)基層發(fā)〔2020〕8 號）及《關(guān)于印發(fā)曲靖市國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目指導(dǎo)和績效評價方案的通知》（曲衛(wèi)健發(fā)〔2021〕5 號）文件要求，組織實施我市2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目。

三、項目實施單位

單位名稱：曲靖市衛(wèi)生健康委員會

統(tǒng)一社會信用代碼：115303000151502201

地址：曲靖市麒麟?yún)^(qū)銀屯路174號

聯(lián)系電話：0874—3135423

單位負(fù)責(zé)人：余志柏

經(jīng)費(fèi)來源：市級一般公共預(yù)算財政撥款

單位概況：曲靖市衛(wèi)生健康委員會是曲靖市人民政府工作部門，為正處級，加掛曲靖市中醫(yī)藥管理局、曲靖市防治艾滋病局牌子。

四、項目基本概況

國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目自2009年開始，按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供居民建立居民健康檔案，健康教育、免疫規(guī)劃、0-6歲兒童健康管理、65歲及以上老年人健康管理、孕產(chǎn)婦管理、高血壓和2型糖尿病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、結(jié)核病患健康管理等服務(wù)，同步向轄區(qū)居住滿6個月居民均等化實施，并逐年提高人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，從2009年的15元增至2020年的人均74元。

五、項目實施內(nèi)容

免費(fèi)為城鄉(xiāng)居民提供居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙患者等慢性病管理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目。

六、資金安排情況

國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費(fèi)由中央（80%）、省、市、縣（20%）進(jìn)行配套補(bǔ)助。2021年曲靖市安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)市級補(bǔ)助專項資金640.00萬元。

七、項目實施計劃

進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理，切實提高財政資金使用效益，充分發(fā)揮疾控、衛(wèi)生監(jiān)督等專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對基層機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)作用，依托昆明市基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目首席專家，指導(dǎo)各縣（市）區(qū)及基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)開展技能培訓(xùn)、工作督導(dǎo)、信息管理、績效評價等工作，并對預(yù)算執(zhí)行開展監(jiān)控，確保年度績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。

八、項目實施成效

通過開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，使居民健康意識不斷提高、不良生活方式得以改變，逐步樹立起自我健康管理的理念，居民主要健康危險因素減少，傳染病及慢性病的發(fā)生和流行得到有效預(yù)防和控制，城鄉(xiāng)居民健康水平逐年提高，真正實現(xiàn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目家喻戶曉和“人人享有”。

附件：曲靖市衛(wèi)生健康委員會2021年部門預(yù)算表

/uploadfile/2024/0219/20240219102303534.xls
 

 

監(jiān)督索引號53030014036100111