監(jiān)督索引號53030011032700000

 

曲靖市林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分曲靖市林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 曲靖市林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

第三部分 曲靖市林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市林業(yè)和草原局2021年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)國家批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的國有森林資源。負(fù)責(zé)國家級公益林審核、報(bào)批，組織實(shí)施省級公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照省有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整曲靖市重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護(hù)地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、調(diào)整各類國家級、省級、市級自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)國家級、省級和市級風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，執(zhí)行省相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。

10.指導(dǎo)林業(yè)和草原相關(guān)重大違法案件的查處和林區(qū)社會治安的治理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有（集體）林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評估及恢復(fù)重建工作。

12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國家財(cái)政性資金安排建議，按市政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14.完成省林業(yè)和草原局與市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

15.與曲靖市市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市林業(yè)和草原局依法負(fù)責(zé)對可食用陸生野生動物從馴養(yǎng)繁殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。曲靖市市場監(jiān)督管理局依法對可食用陸生野生動物進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后的監(jiān)督管理。曲靖市市場監(jiān)督管理局對發(fā)現(xiàn)的破壞陸生野生動物資源違法行為或案件線索，要及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)立案查處。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市林業(yè)和草原局行政機(jī)關(guān)1個(gè)，內(nèi)設(shè)行政機(jī)構(gòu)7個(gè)（含辦公室、政策法規(guī)科、人事科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、生態(tài)保護(hù)管理科、林業(yè)草原改革發(fā)展科、森林草原災(zāi)害預(yù)防科）及機(jī)關(guān)黨委；局屬參公管理事業(yè)單位2個(gè)（曲靖市林業(yè)有害生物防治檢疫站和曲靖市天然林保護(hù)工程及退耕還林還草領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）；全額撥款事業(yè)單位10個(gè)（曲靖市林業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息中心、曲靖市自然保護(hù)區(qū)管理辦公室、曲靖市林木種苗管理站、曲靖市林業(yè)勘察設(shè)計(jì)隊(duì)、曲靖市農(nóng)村能源環(huán)保工作站、曲靖市綠化委員會辦公室、曲靖市森林資源管理站、曲靖市林權(quán)管理服務(wù)中心、曲靖面店坡聯(lián)營林場、曲靖市國有海寨林場）；自收自支事業(yè)單位1個(gè)（森林資源資產(chǎn)評估服務(wù)中心）。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年，是“十四五”的開局之年，全市林草工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神以及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，深入落實(shí)省委十屆十次、十一次全會及市委五屆九次全會精神，立足新發(fā)展階段，堅(jiān)持新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量跨越式發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為根本動力，重點(diǎn)在打造生態(tài)文明建設(shè)方面取得新突破，確保“十四五”開好局，在高質(zhì)量跨越式發(fā)展進(jìn)程中持續(xù)走在全省前列，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年。

全市完成營造林59.25萬畝，森林覆蓋率達(dá)50.5%，森林蓄積量達(dá)7000萬立方米，完成草原生態(tài)修復(fù)0.5萬畝，草原綜合植被覆蓋度達(dá)86%，林業(yè)草原總產(chǎn)值達(dá)114億元。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共14個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位13個(gè)；自收自支事業(yè)單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位2個(gè)；非參公管理事業(yè)單位（全額撥款公益一類事業(yè)單位）10個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制336人，其中：行政編制27人，參公管理事業(yè)編制11人，事業(yè)編制298人。在職實(shí)有304人，其中：財(cái)政全額保障302人，單位資金保障2人。

離退休人員213人，其中：離休2人，退休211人。

車輛編制25輛，實(shí)有車輛20輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入8734.20萬元，其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余673.26萬元，一般公共預(yù)算8,060.94萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加了291.62萬元，增長3.75%，主要原因是減少鞏固創(chuàng)新中國成立家森林城市財(cái)政撥款項(xiàng)目預(yù)算，增加上級補(bǔ)助收入項(xiàng)目預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入8645.45萬元，其中:本年收入8,060.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入584.51萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,060.94萬元（本級財(cái)力6,963.80萬元，專項(xiàng)收入10.40萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償34.6萬元，上級補(bǔ)助1052.14萬元，一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級財(cái)力0萬元，上級補(bǔ)助0萬元，專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增加了291.62萬元，增長3.75%，主要原因是減少鞏固創(chuàng)新中國成立家森林城市財(cái)政撥款預(yù)算，增加上級補(bǔ)助收入項(xiàng)目預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出8734.20萬元。財(cái)政撥款安排支出8645.45萬元，其中：基本支出5,660.80萬元，與上年對比減少108.52萬元，主要原因是市林業(yè)和草原局行政在職轉(zhuǎn)退休減少1人；海寨林場在職轉(zhuǎn)退休、調(diào)出減少人員12人；面店坡林場調(diào)出減少1人 。項(xiàng)目支出2984.65萬元，與上年對比增加400.14萬元，主要原因是鞏固創(chuàng)新中國成立家森林城市財(cái)政撥款收入減少，增加上級補(bǔ)助支出預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

208社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休178.27萬元,主要用于離休人員工資、行政退休人員統(tǒng)籌外工資及公用經(jīng)費(fèi)；

208社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休463.59萬元，主要用于統(tǒng)籌外工資及公用經(jīng)費(fèi)；

208社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出442.92萬元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

208社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出15.67萬元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)；

210衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療101.31萬元，主要用于行政單位醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

210衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療180.03萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

210衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27.03萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

210衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23.63萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

211節(jié)能環(huán)保支出-天然林保護(hù)-森林管護(hù)292.95萬元，主要用于海寨林場天保森林管護(hù)人員的支出;

211節(jié)能環(huán)保支出-天然林保護(hù)-政策性社會性支出補(bǔ)助118.24萬元，主要用于天保工程林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、植被恢復(fù)費(fèi)、工程組織管理經(jīng)費(fèi)等支出；

211節(jié)能環(huán)保支出-其他節(jié)能環(huán)保支出-其他節(jié)能環(huán)保支出255.00萬元，主要用于鞏固國家級森林城市支出；

213農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運(yùn)行1,402.32萬元，主要用于市林業(yè)和草原局行政人員和事業(yè)人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)；

213農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)2,492.10萬元，主要用于海寨林場、面店坡林場人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

213農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源培育60萬元，主要用于黨政軍義務(wù)植樹經(jīng)費(fèi)及綠化造林補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

213農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林生態(tài)效益補(bǔ)償404.95萬元，主要用于公益林保護(hù)和管理支出；

213農(nóng)林水支出林業(yè)和草原-自然保護(hù)區(qū)等管理188萬元，主要用于4個(gè)省級自然保護(hù)區(qū)，1個(gè)國家級自然保護(hù)區(qū)內(nèi)自然環(huán)境和自然資源管護(hù)；

213農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-動植物保護(hù)6.00萬元，主要用于野生動物疫源疫病監(jiān)測工作支出；

213農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出954.51萬元，主要用于天然林資源保護(hù)及退耕還林工程地方配套補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、國家級和省級公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償配套經(jīng)費(fèi)、曲靖市森林核查和森林資源管理“一張圖”年度更新補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、草原修復(fù)治理經(jīng)費(fèi)、曲靖市林業(yè)系列中級職稱評定項(xiàng)目、苗木產(chǎn)業(yè)化發(fā)展及林木良種補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、林業(yè)先進(jìn)實(shí)用技術(shù)推廣經(jīng)費(fèi)，曲靖市國有海寨林場改革成果鞏固提升補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，貯木場下崗職工補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

213農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出14.32萬元，用于海寨林場其他支出；

221住房保障支出-住房改革支出-住房公積金319.61萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)。

224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害防治-森林草原防災(zāi)減災(zāi)705萬元，主要用于森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，民兵救災(zāi)應(yīng)急大隊(duì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，森林防火“三三”制配套經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：

1.工資福利支出4503.30萬元:

基本工資1273.68萬元（其中：基本支出1273.68萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

津貼補(bǔ)貼1135.85萬元（其中：基本支出1135.85萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

獎金104.78萬元（其中：基本支出104.78萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

績效工資901.70萬元（其中：基本支出901.70萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)442.91萬元（其中：基本支出442.91萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)266.34萬元（其中：基本支出266.34萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19.13萬元（其中：基本支出19.13萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

其他社會保障繳費(fèi)39.30萬元（其中：基本支出39.30萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

住房公積金319.61萬元（其中：基本支出319.61萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

2.商品和服務(wù)支出3091.54萬元

辦公費(fèi)338.38萬元（其中：基本支出109.27萬元，項(xiàng)目支出229.11萬元）；

印刷費(fèi)3.20萬元（其中：基本支出1.70萬元，項(xiàng)目支出1.50萬元）；

咨詢費(fèi)6.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出4.00萬元）；

水費(fèi)5.90萬元（其中：基本支出3.40萬元，項(xiàng)目支出2.50萬元）；

電費(fèi)38.42萬元（其中：基本支出23.42萬元，項(xiàng)目支出15.00萬元）；

郵電費(fèi)10.70萬元（其中：基本支出9.70萬元，項(xiàng)目支出1.00萬元）；

物業(yè)管理費(fèi)8.00萬元（其中：基本支出8.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

差旅費(fèi)106.30萬元（其中：基本支出31.29萬元，項(xiàng)目支出75.01萬元）；

維修（護(hù)）費(fèi)6.40萬元（其中：基本支出5.90萬元，項(xiàng)目支出0.50萬元）；

會議費(fèi)47.72萬元（其中：基本支出5.72萬元，項(xiàng)目支出42萬元）；

培訓(xùn)費(fèi)116.07萬元（其中：基本支出20.07萬元，項(xiàng)目支出96萬元）；

公務(wù)接待費(fèi)23.46萬元（其中：基本支出23.46萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

專用材料費(fèi)25.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出25.00萬元）；

勞務(wù)費(fèi)107.97萬元（其中：基本支出5.40萬元，項(xiàng)目支出102.57萬元）；

委托業(yè)務(wù)費(fèi)1949.51萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1949.51萬元）；

工會經(jīng)費(fèi)67.52萬元（其中：基本支出67.52萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

福利費(fèi)73.54萬元（其中：基本支出73.54萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.05萬元（其中：基本支出42.05萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

其他交通費(fèi)用47.45萬元（其中：基本支出47.45萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

其他商品和服務(wù)支出67.45萬元（其中：基本支出30萬元，項(xiàng)目支出37.45萬元）。

3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助647.11萬元

離休費(fèi)28.33萬元（其中：基本支出28.33萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

退休費(fèi)577.75萬元（其中：基本支出577.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

生活補(bǔ)助18.13萬元（其中：基本支出18.13萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助22.90萬元（其中：基本支出22.90萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

4. 資本性支出25.50萬元

辦公設(shè)備購置25.50萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出25.50萬元，）。

5.其他支出378.00萬元

其他支出378.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出378.00萬元）。

• 一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出8645.45萬元，與上年對比增加291.62萬元，增長3.26%，主要原因是鞏固創(chuàng)新中國成立家森林城市財(cái)政撥款收入減少，增加上級補(bǔ)助支出預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市林業(yè)和草原局無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市林業(yè)和草原局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市林業(yè)和草原局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

（四）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

曲靖市林業(yè)和草原局2021年列入市對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目有：農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-自然保護(hù)區(qū)等管理188萬元，主要用于4個(gè)省級自然保護(hù)區(qū)，1個(gè)國家級自然保護(hù)區(qū)內(nèi)自然環(huán)境和自然資源管護(hù)；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害防治-森林草原防災(zāi)減災(zāi)190萬元，其中：40萬元，主要用于民兵救災(zāi)應(yīng)急大隊(duì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；150萬元，用于森林防火“三三”制配套經(jīng)費(fèi)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2021年，曲靖市林業(yè)和草原局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入及支出均為0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目45個(gè)，采購預(yù)算資金144.41萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算144.41萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市林業(yè)和草原局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)65.51萬元，較上年減少20.04萬元，下降23.43%,具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市林業(yè)和草原局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市林業(yè)和草原局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為23.46萬元，較上年預(yù)算減少15.77萬元，下降40.21%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為259次，共計(jì)接待3192人次。主要原因是嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市林業(yè)和草原局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為42.05萬元，較上年預(yù)算減少4.27萬元，下降9.22%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.05萬元，較上年減少4.27萬元，下降9.22%。年末公務(wù)用車保有量為20輛。主要原因是公務(wù)用車改革后，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）2021年我部門財(cái)政撥款項(xiàng)目22個(gè)，財(cái)政安排2984.65萬元。所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見附表。

（二）2021年曲靖市林業(yè)和草原局重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)：曲靖市“互聯(lián)網(wǎng)+”森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)。項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%,項(xiàng)目總投資1200萬元。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2021年曲靖市林業(yè)和草原局（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出510.40萬元，比上年增加36.48萬元，增長7.69%，增加的原因是退休人員公用經(jīng)費(fèi)、事業(yè)人員公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

 

 

 

曲靖市林業(yè)和草原局2021年

部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

曲靖市“互聯(lián)網(wǎng)+”森林防火信息指揮系統(tǒng)（視頻監(jiān)控系統(tǒng)）》項(xiàng)目。

二、立項(xiàng)依據(jù)

項(xiàng)目根據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于2016年信息基礎(chǔ)設(shè)施及“互聯(lián)網(wǎng)+”重點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施意見》（曲政發(fā)〔2016〕26號）文件立項(xiàng)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市林業(yè)和草原局

四、項(xiàng)目基本情況

2016年，曲靖市人民政府提出“互聯(lián)網(wǎng)+”重點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目，根據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于2016年信息基礎(chǔ)設(shè)施及“互聯(lián)網(wǎng)+”重點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施意見》（曲政發(fā)〔2016〕26號）文件要求，曲靖市林業(yè)局森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目被立為20個(gè)重點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目之一，將在全市新建30套森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)，提高全市森林防火整體防控水平。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)，包含網(wǎng)前端可見光和熱成像云臺，后段報(bào)警和視頻存儲設(shè)備，安裝、調(diào)試、連網(wǎng)及維護(hù)等服務(wù)。

六、資金安排情況

工程建設(shè)總投資1200萬元，由曲靖移動通信公司投資，曲靖市政府按7年每年180萬元購買服務(wù)。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2021年投資180萬元，主要用于麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍縣、陸良縣、師宗縣、羅平縣、富源縣、會澤縣、宣威市等9個(gè)區(qū)、縣、市范圍內(nèi)重點(diǎn)監(jiān)控林區(qū)建設(shè)30個(gè)自動監(jiān)測站點(diǎn)。其中：麒麟?yún)^(qū)海寨林場2個(gè)站點(diǎn)，經(jīng)開區(qū)1個(gè)站點(diǎn)，麒麟?yún)^(qū)2個(gè)站點(diǎn)；沾益區(qū)4個(gè)站點(diǎn)，馬龍縣2個(gè)站點(diǎn)，陸良縣3個(gè)，師宗縣3個(gè)，羅平縣3個(gè)，富源縣4個(gè)站點(diǎn)，會澤縣4個(gè)站點(diǎn)，宣威市2個(gè)，共計(jì)30個(gè)站點(diǎn)。11個(gè)森林防火指揮中心軟件平臺及存儲設(shè)備，7年網(wǎng)絡(luò)傳輸及維護(hù)等服務(wù)費(fèi)用。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%,通過視頻監(jiān)控系統(tǒng)對監(jiān)測范圍內(nèi)視頻圖像分析和紅外熱成像智能識別雙重識別系統(tǒng)，實(shí)時(shí)進(jìn)行最高點(diǎn)溫度搜索，一旦達(dá)到火點(diǎn)溫度或設(shè)定溫度，系統(tǒng)立即觸發(fā)報(bào)警，攝像系統(tǒng)鎖定目標(biāo)，精確判斷火點(diǎn)位置。實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷、全天候自動對監(jiān)測范圍內(nèi)森林火災(zāi)的監(jiān)測和報(bào)警。

 

 

曲靖市林業(yè)和草原局2021年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市林業(yè)和草原局部門預(yù)算表）