監(jiān)督索引號53030014036300000
曲靖市計劃生育協(xié)會2021年預算公開目錄
 
第一部分 曲靖市計劃生育協(xié)會2021年部門預算編制說明
第二部分曲靖市計劃生育協(xié)會2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
 
 
 
 
 
 
曲靖市計劃生育協(xié)會2021年部門預算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹落實國家、省有關人口和計劃生育法律、法規(guī)和政策，協(xié)助政府推動人口和計劃生育工作。
2、宣傳優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康、家庭保健等知識，倡導科學、文明、進步的婚育觀念和健康的生活方式。
3、開展生殖健康咨詢、優(yōu)生優(yōu)育指導、計劃生育保險、計劃生育家庭幫扶和流動人口服務等，提高群眾健康素養(yǎng)和家庭發(fā)展能力。做好計劃生育困難家庭和特殊家庭的生活、生產、生育扶助和精神慰藉等服務。
4、反映會員訴求，維護會員和會員所聯(lián)系的廣大育齡群眾的合法權益。
5、加強組織建設、隊伍建設和陣地建設，為計劃生育協(xié)會事業(yè)發(fā)展提供保障。
6、完成省計劃生育協(xié)會和市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
曲靖市計劃生育協(xié)會設2個內設機構:辦公室和家庭服務部，無下屬單位。
曲靖市計劃生育協(xié)會事業(yè)編制6名。
（三）重點工作概述
1、持續(xù)學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆五中全會精神。把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆五中全會精神作為首要政治任務，把學習貫徹黨的十九屆五中全會精神與學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神結合起來，與學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神結合起來，持續(xù)在學懂弄通做實上下功夫，切實用以武裝頭腦、指導實踐、推動工作。繼續(xù)教育引導廣大會員群眾聽黨話、跟黨走，以實際行動貫徹落實黨的路線、方針、政策，積極參與鄉(xiāng)村振興，為實現(xiàn)第一個“百年目標”作出貢獻。
2、繼續(xù)鞏固加強曲靖市計劃生育協(xié)會組織建設。做好曲靖市計劃生育協(xié)會換屆籌備工作。推進曲靖市計劃生育協(xié)會改革方案的落實，不斷完善縣、鄉(xiāng)、村計生協(xié)組織建設，推進全市計生協(xié)事業(yè)的轉型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展。
3、進一步做好宣傳倡導工作。深入開展群眾性宣傳教育活動，以多種形式廣泛宣傳新的生育政策及優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康、愛國衛(wèi)生等知識，倡導健康生活方式。繼續(xù)開展別具特色、群眾喜聞樂見的宣傳服務活動。
4、進一步做好基層群眾自治工作。按照基層計劃生育群眾自治“六好”和“會員之家”建設五有標準，繼續(xù)加強基層計生協(xié)會制度、陣地、能力建設。
5、進一步做好曲靖市計劃生育協(xié)會項目工作。通過各種項目，積極擴大生育關懷領域，加大力度救助幫扶計劃生育困難家庭、計劃生育特殊家庭、流動人口、獨生子女、留守老人、婦女兒童、基層計劃生育工作者等弱勢群體。開展推進創(chuàng)建幸福家庭、救助貧困母親、青少年性與生殖健康教育、生殖健康“三送六進”服務、流動人口計劃生育服務管理、預防艾滋病、群眾自治、幸福工程等項目工作，擴大項目受益人群，不斷提升計生協(xié)服務群眾的能力，不斷擴大計生協(xié)的社會影響力和凝聚力。
6、抓好計生系列保險工作。繼續(xù)總結經驗，完善各項制度，協(xié)同保險公司做好計生家庭意外傷害保險理賠服務，最大限度地保障廣大計生家庭投保戶的權益。同時，協(xié)同保險公司做好失獨家庭信息收集、核實、投保、理賠和監(jiān)管工作，將失獨家庭住院護理保險工作這項惠民實事抓實抓好。
7、加強曲靖市計劃生育協(xié)會機關自身建設和協(xié)會隊伍能力建設。圍繞保持和增強政治性、先進性、群眾性，不斷加強黨風廉政建設和反腐敗工作，認真學習和落實黨的各項政策，強化干部隊伍思想建設、組織建設、紀律建設和道德建設，著力建設一支忠誠干凈擔當?shù)那甘杏媱澤齾f(xié)會干部隊伍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
超編原因：曲靖市計劃生育協(xié)會2019招聘錄用儲備人才1名。
離退休人員 0人，其中：離休0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 122.44萬元，其中：一般公共預算122.44萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比部門財務總收入增加2.07萬元，主要原因分析：2020年1人崗位變動，1人轉正定級，增加工資福利、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等支出。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入122.44萬元，其中:本年收入122.44萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款122.44萬元（本級財力122.44萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元，上級補助0萬元，一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力0萬元，上級補助0萬元，專項債券0萬元），國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年對比一般公共預算財政撥款增加2.07萬元，主要原因分析：2020年1人崗位變動，1人轉正定級，增加工資福利、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等支出。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 122.44萬元。財政撥款安排支出 122.44萬元，其中：基本支出107.44萬元，與上年對比增加2.07萬元，主要原因分析：2020年1人崗位變動，1人轉正定級，增加工資福利、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等支出；項目支出15萬元，與上年對比無增減。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.86萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位承擔部分繳費支出；
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出0.42萬元，主要用于職工失業(yè)保險繳費；
衛(wèi)生健康支出-計劃生育事務-計劃生育機構83.70萬元，主要用于職工工資福利、公用經費等支出；
衛(wèi)生健康支出-計劃生育事務-計劃生育服務15萬元，主要用于項目支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療5.93萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療0.42萬元，主要用于職工工傷保險繳費支出；
住房保障支-住房改革支出-住房公積金7.12萬元，主要用職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
工資福利支出98.20萬元（其中基本支出98.20萬元）：基本工資27.53萬元 ，津貼補貼14.30萬元，獎金2.29萬元 ，績效工資30.34萬元 ，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.86萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費5.93萬元，其他社會保障繳費0.83萬元，住房公積金7.12萬元。
商品和服務支出24.24萬元（其中：基本支出9.23萬元，項目支出15萬元）：辦公費10.6萬元（其中：基本支出4.6萬元，項目支出6萬元）、印刷費1.5萬元（其中：項目支出1.5萬元）、差旅費1萬元（其中項目支出1萬元）；培訓費3.54萬元（其中：基本支出0.44元，項目支出3.1萬元）、會議費1萬元（其中項目支出1萬元）；公務接待費2.7萬元（其中：基本支出1.7萬元，項目支出1萬元）；工會經費1.19萬元（其中：基本支出1.19萬元）、福利費1.30萬元（其中：基本支出1.30萬元）、辦公設備購置1.4萬元（其中：項目支出1.4萬元）。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額1.4萬元，其中：政府采購貨物預算1.4萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
曲靖市計劃生育協(xié)會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.7萬元，較上年減少0.1萬元，下降3.57%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲靖市計劃生育協(xié)會2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
曲靖市計劃生育協(xié)會2021年公務接待費預算為2.7萬元（其中：基本支出預算1.7萬元，項目支出預算1萬元），較上年減少0.1萬元，下降3.57%，國內公務接待批次為50次，共計接待570人次。
變化原因：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定精神，曲靖市計劃生育協(xié)會厲行節(jié)約，控制“三公”經費開支。
（三）公務用車購置及運行維護費
曲靖市計劃生育協(xié)會2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
曲靖市計劃生育協(xié)會2020年納入一般公共預算項目2個，財政預算安排15萬元，編制績效指標2個，項目績效目標編制率為100%，詳見表9（項目支出績效目標表）。
2021年曲靖市計劃生育協(xié)會無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、經濟科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2、功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3、基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
4、項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
曲靖市計劃生育協(xié)會單位性質為公益一類事業(yè)單位，無機關運行經費安排。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
 
監(jiān)督索引號53030014036300111
曲靖市計劃生育協(xié)會2021部門預算表及部門預算重點領域財政項目文本公開（附件）