監(jiān)督索引號(hào)53030011033200000

 

曲靖市水務(wù)局2021年預(yù)算公開

目錄

 

第一部分 曲靖市水務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 曲靖市水務(wù)局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

第三部分 曲靖市水務(wù)局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市水務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說明

 

 一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市水務(wù)局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（曲辦字〔2019〕67號(hào)），曲靖市水務(wù)局為曲靖市人民政府工作部門，正處級(jí)。主要職能：

1.貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府，市委、市政府關(guān)于水利工作的方針政策及決策部署，加強(qiáng)水資源合理利用和節(jié)約保護(hù)。

2.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。

3.統(tǒng)一管理水資源。

4.指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。

6.負(fù)責(zé)水土保持工作。

7.組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。 

8.負(fù)責(zé)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利管理與改革工作。

10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。

11.完成省水利廳、市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

12.與曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運(yùn)輸局河道采砂管理的職責(zé)分工。負(fù)責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃，開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

本次部門預(yù)算中的收入和支出包括了曲靖市水務(wù)局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位，共計(jì)7個(gè)預(yù)算單位（1.市水務(wù)局機(jī)關(guān)行政、2.市水務(wù)局機(jī)關(guān)事業(yè)、3、市南盤江管理所、4.市獨(dú)木水庫管理局、5.云南能陽水利水電勘察設(shè)計(jì)有限公司、6.市車馬碧水庫工程建設(shè)管理局、7.市阿崗水庫工程建設(shè)管理局）。

曲靖市水務(wù)局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，分別為：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、水資源科（曲靖市節(jié)約用水辦公室）、建設(shè)運(yùn)行與監(jiān)督管理科、水土保持科（曲靖市水土保持委員會(huì)辦公室）、農(nóng)村水利水電科、水旱災(zāi)害防御科及機(jī)關(guān)黨委（人事科）。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年，曲靖市水務(wù)局將積極搶抓水利改革發(fā)展新機(jī)遇，以建設(shè)現(xiàn)代高效水利，提升水利行業(yè)新形象為目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管、補(bǔ)短板、破瓶頸，圍繞構(gòu)建保障有力、配置合理、生態(tài)和諧的水安全保障網(wǎng)，加快推進(jìn)陸良下河沿等32件在建工程，確保阿崗、車馬碧水庫下閘蓄水，開工建設(shè)黑灘河水庫等重點(diǎn)水源工程，做好羅師大型灌區(qū)等項(xiàng)目前期工作，持續(xù)加強(qiáng)抗旱應(yīng)急和供水保障工程建設(shè)，提升水資源優(yōu)化配置能力，深入落實(shí)河湖長(zhǎng)制，加強(qiáng)南北盤江、牛欄江等重點(diǎn)流域治理，爭(zhēng)取水利投資實(shí)現(xiàn)13%以上增幅，確保實(shí)現(xiàn)水利投資和效益雙提升，為“十四五”開好局起好步，推動(dòng)曲靖高質(zhì)量跨越發(fā)展提供更加強(qiáng)勁的水利支撐。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位6個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制300人，其中：行政編制 35人，事業(yè)編制265人。在職實(shí)有255人，其中：其中： 財(cái)政全額保障227人，財(cái)政差額補(bǔ)助28人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 238人，其中： 離休 2人，退休236人。

車輛編制9輛，實(shí)有車輛9輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入51761.06萬元，其中：一般公共預(yù)算收入17963.81萬元，政府性基金預(yù)算收入33797.25萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

2021年部門財(cái)務(wù)總收入比2020年增加44455.99萬元，增長(zhǎng)609%，增加原因是：（1）預(yù)算口徑有變化，2021年以前預(yù)算不含預(yù)估上級(jí)補(bǔ)助資金，2021年預(yù)算含預(yù)估上級(jí)補(bǔ)助資金。（2）2021年阿崗水庫債務(wù)還本增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入51761.06萬元，其中:本年收入51761.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17963.81萬元（本級(jí)財(cái)力5563.81萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元，上級(jí)補(bǔ)助12400萬元，一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款33797.25萬元（本級(jí)財(cái)力9747.25萬元，上級(jí)補(bǔ)助24050萬元，專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

2021年財(cái)政撥款收入比2020年增加44455.99萬元，增長(zhǎng)609%，增加原因是：（1）預(yù)算口徑有變化，2021年以前預(yù)算不含預(yù)估上級(jí)補(bǔ)助資金，2021年預(yù)算含預(yù)估上級(jí)補(bǔ)助資金。（2）2021年阿崗水庫債務(wù)還本增加。 

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出51761.06萬元。財(cái)政撥款安排支出51761.06萬元，其中：基本支出4696.81萬元，2021年基本支出比上年減少81.26萬元，下降2%，原因?yàn)槿藛T調(diào)出及在職轉(zhuǎn)退休人員增加；項(xiàng)目支出47064.25萬元，與上年對(duì)比增加44537.25萬元，增加原因是：（1）預(yù)算口徑有變化，2021年以前預(yù)算不含預(yù)估上級(jí)補(bǔ)助資金，2021年預(yù)算含預(yù)估上級(jí)補(bǔ)助資金。（2）2021年阿崗水庫債務(wù)還本增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

“2130301農(nóng)林水支出-水利-行政運(yùn)行”支出662.74萬元，主要用于水利機(jī)關(guān)職工工資，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等基本支出；

“2130304農(nóng)林水支出-水利-水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理”支出2408.20萬元，主要用于機(jī)關(guān)水利事業(yè)類的工資、辦公等支出；

“2130306農(nóng)林水支出-水利-水利工程運(yùn)行與維護(hù)”支出7297.31萬元，主要用于水利事業(yè)類的工資、辦公等支出；

“2130309農(nóng)林水支出-水利-水行政執(zhí)法監(jiān)督”支出47萬元，主要用于水行政執(zhí)法監(jiān)督的項(xiàng)目支出；

“2130310農(nóng)林水支出-水利-水土保持”支出3730萬元，主要用于水土保持的項(xiàng)目支出；

“2130311農(nóng)林水支出-水利-水資源節(jié)約管理與保護(hù)”支出160萬元，主要用于水資源節(jié)約管理與保護(hù)的項(xiàng)目支出；

“2130314農(nóng)林水支出-水利-防汛”支出2136萬元，主要用于水利防汛、抗旱的項(xiàng)目支出；

“2136999農(nóng)林水支出-國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出-其他重大水利工程建設(shè)基金支出”支出33797.25萬元；主要用于曲靖市阿崗水庫、車馬碧水庫的工程建設(shè)支出；

“2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休”支出115.25萬元；主要用于單位的行政離退休工資統(tǒng)籌支出；

“2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休”支出508.19萬元；主要用于單位的事業(yè)退休工資統(tǒng)籌支出；

“2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出342.19萬元，主要用于單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、保險(xiǎn)等支出；

“2080802社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-傷殘撫恤”支出3.31萬元，主要用于單位傷殘撫恤生活補(bǔ)助支出；

“2080899社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出”支出6.15萬元，主要用于單位喪葬撫恤及喪葬補(bǔ)助；

“2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”支出12.81萬元，主要用于單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休費(fèi)用、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)支出、撫恤優(yōu)撫支出；

“2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療”支出116.71萬元，主要用于單位行政醫(yī)療保險(xiǎn)繳交支出；

“2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療”支出104.09萬元，主要用于單位事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)繳交支出；

“2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出25.33萬元，主要用于單位行政公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳交支出；

“2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出21.77萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金”支出266.76萬元，主要用于單位按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出3676.09萬元（其中：基本支出3676.09萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-基本工資1058.41萬元，（其中：基本支出1058.41萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼1085.74萬元，（其中：基本支出1085.74萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-獎(jiǎng)金88.2萬元，（其中：基本支出88.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-績(jī)效工資576.71萬元，（其中：基本支出576.71萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)342.2萬元，（其中：基本支出342.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)205.79萬元，（其中：基本支出205.79萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)17.7萬元，（其中：基本支出17.7萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)34.58萬元，（其中：基本支出34.58萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出-住房公積金266.76萬元，（其中：基本支出266.76萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出13685.28萬元，（其中：基本支出418.28萬元，項(xiàng)目支出13267萬元）。

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)220.38萬元，（其中：基本支出220.38萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)67萬元，（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出67萬元）。

商品和服務(wù)支出-咨詢費(fèi)3944萬元，（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出3944萬元）。

商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)150萬元，（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出150萬元）。

商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)1.52萬元，（其中：基本支出1.52萬元，項(xiàng)目支出31.03萬元）。

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)54.66萬元，（其中：基本支出15.66萬元，項(xiàng)目支出39萬元）。

商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)9067萬元，（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出9067萬元）。

商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)62.49萬元，（其中：基本支出62.49萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)68.29萬元，（其中：基本支出68.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬元，（其中：基本支出3.15萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用46.79萬元，（其中：基本支出46.79萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助602.45萬元，（其中：基本支出602.45萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)29.29萬元，（其中：基本支出29.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)534.06萬元，（其中：基本支出534.06萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-撫恤金9.46萬元，（其中：基本支出9.46萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助7萬元，（其中：基本支出7萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助22.63萬元，（其中：基本支出22.63萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

資本性支出33797.25萬元，（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出33797.25萬元）。

資本性支出-房屋建筑物購建24050萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出24050萬元）。

資本性支出-資本性支出9747.25萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出9747.25萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出17963.81萬元，與上年對(duì)比，增加13185.74萬元，增長(zhǎng)276%，主要原因分析是：2021年阿崗水庫債務(wù)還本項(xiàng)目增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府基金預(yù)算支出33797.25萬元，與上年對(duì)比，增加 33797.25 萬元，主要原因分析是2020年預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出，2021年預(yù)算增加阿崗、車馬碧水庫建設(shè)政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

曲靖市水務(wù)局無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市水務(wù)局無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市水務(wù)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市水務(wù)局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

曲靖市水務(wù)局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入支出均為0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目39個(gè)，政府采購預(yù)算總額869.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算204.7萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算665萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市水務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)47.14萬元，較上年減少26.58萬元，下降36%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市水務(wù)局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市水務(wù)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11.4萬元，較上年減少18.36萬元，下降62%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為135次，共計(jì)接待1620人次。

“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)減少原因是:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神,曲靖市水務(wù)局機(jī)關(guān)厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算較上年下降36%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市水務(wù)局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為35.74萬元，較上年減少8.22萬元，下降19%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.74萬元，較上年減少8.22萬元，下降19%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。

“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因是:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神,曲靖市水務(wù)局機(jī)關(guān)厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,公務(wù)用車減少1輛，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算較上年下降19%。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2021年部門預(yù)算曲靖市水務(wù)局無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

2021年曲靖市水務(wù)局預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)詳見附表10。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。詳見附表。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市水務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排360.86萬元，2021年同比增加4.35萬元，增長(zhǎng)1%，原因?yàn)?021年人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

 

曲靖市水務(wù)局2021年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

人工增雨防雹補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)曲靖市政府人工增雨防雹工作專題會(huì)議紀(jì)要，為進(jìn)一步做好人工增雨防雹工作，需要專門安排100萬元補(bǔ)助資金給市氣象局開展此項(xiàng)工作。目標(biāo)1：在4個(gè)市直水庫布設(shè)8個(gè)人工增雨作業(yè)點(diǎn)，開展水庫蓄水人工增雨作業(yè)，目標(biāo)2：保障西河、瀟湘、花山、白浪四座水庫蓄水完成年度蓄水計(jì)劃。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市氣象局

四、項(xiàng)目基本概況

根據(jù)曲靖市政府人工增雨防雹工作專題會(huì)議紀(jì)要，為進(jìn)一步做好人工增雨防雹工作，從市水務(wù)局部門預(yù)算中安排100萬元補(bǔ)助資金給市氣象局開展此項(xiàng)工作。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)曲靖市政府人工增雨防雹工作專題會(huì)議紀(jì)要，為進(jìn)一步做好人工增雨防雹工作，需要專門安排100萬元補(bǔ)助資金給市氣象局開展此項(xiàng)工作。目標(biāo)1：在4個(gè)市直水庫布設(shè)8個(gè)人工增雨作業(yè)點(diǎn)，開展水庫蓄水人工增雨作業(yè)，目標(biāo)2：保障西河、瀟湘、花山、白浪四座水庫蓄水完成年度蓄水計(jì)劃。水庫增雨值守?cái)?shù)155天，水庫增雨作業(yè)點(diǎn)8個(gè)，增雨作業(yè)覆蓋區(qū)域水庫4座，增雨作業(yè)期間安全檢查15次，增雨作業(yè)次數(shù)根據(jù)四座水庫蓄水計(jì)劃及時(shí)開展作業(yè)。

六、資金安排情況

根據(jù)曲靖市政府人工增雨防雹工作專題會(huì)議紀(jì)要，為進(jìn)一步做好人工增雨防雹工作，從市水務(wù)局部門預(yù)算中安排100萬元補(bǔ)助資金給市氣象局開展此項(xiàng)工作。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 

根據(jù)曲靖市政府人工增雨防雹工作專題會(huì)議紀(jì)要，為進(jìn)一步做好人工增雨防雹工作，從市水務(wù)局部門預(yù)算中安排100萬元補(bǔ)助資金給市氣象局開展此項(xiàng)工作。根據(jù)預(yù)算安排，在2021年5-10月實(shí)施。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

水庫增雨值守?cái)?shù)155天，水庫增雨作業(yè)點(diǎn)8個(gè)，增雨作業(yè)覆蓋區(qū)域水庫4座，增雨作業(yè)期間安全檢查15次，增雨作業(yè)次數(shù)根據(jù)四座水庫蓄水計(jì)劃及時(shí)開展作業(yè)。在4個(gè)市直水庫布設(shè)8個(gè)人工增雨作業(yè)點(diǎn)，開展水庫蓄水人工增雨作業(yè)，達(dá)到增雨防雹目標(biāo)，保障西河、瀟湘、花山、白浪四座水庫蓄水完成年度蓄水計(jì)劃。

 

 

曲靖市水務(wù)局2021年部門預(yù)算表

（詳見附件）

 

 

 

 

 
附件：2021年曲靖市水務(wù)局部門預(yù)算公開表.xlsx
/uploadfile/2024/06/20240604103356478.xlsx




監(jiān)督索引號(hào)53030011033200111