第一部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
第三部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表 
 
 

　　一、基本職能及主要工作
　?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
　　按照“三定方案”，曲靖市自然資源和規(guī)劃局主要有16項(xiàng)職能職責(zé)：1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)；擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)。3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。7.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理并監(jiān)督實(shí)施。8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。11.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治工作。12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。13.負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。14.推動(dòng)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對(duì)外合作與交流。15.根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對(duì)縣（市、區(qū)）政府落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查。承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件；查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）自然資源和規(guī)劃有關(guān)行政執(zhí)法工作。16.完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、曲靖市自然資源總督查辦公室、綜合科、法規(guī)科、自然資源調(diào)查監(jiān)測科、自然資源確權(quán)登記局、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益科、國土空間規(guī)劃科、自然資源規(guī)劃科、詳細(xì)規(guī)劃科、建筑規(guī)劃科、市政規(guī)劃科、村鎮(zhèn)規(guī)劃科、規(guī)劃核實(shí)科、重點(diǎn)項(xiàng)目科、行政審批科、國土空間生態(tài)修復(fù)科、耕地保護(hù)監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、地質(zhì)勘查儲(chǔ)量科、測繪與地理信息管理科、執(zhí)法監(jiān)督局、財(cái)務(wù)科等23個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，下設(shè)曲靖市國土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局、曲靖市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、曲靖市土地儲(chǔ)備中心、曲靖市土地開發(fā)整理中心、曲靖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、曲靖市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務(wù)中心、曲靖市規(guī)劃展覽館、曲靖市城市交通科學(xué)研究所等9個(gè)全額撥款事業(yè)單位，其中：曲靖市土地儲(chǔ)備中心作為一級(jí)預(yù)算單位編制預(yù)算，曲靖市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)、曲靖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、曲靖市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站3個(gè)下屬單位財(cái)務(wù)未獨(dú)立，合并在曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)統(tǒng)一編制預(yù)算。
　　（三）重點(diǎn)工作概述
　　2021年曲靖市自然資源和規(guī)劃局重點(diǎn)工作有九項(xiàng)，分別是：一是統(tǒng)籌推進(jìn)全民所有自然資源資產(chǎn)權(quán)益管理。深入推進(jìn)自然資源確權(quán)登記工作，全面推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記提速增效，完成中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記涉及的歷史遺留問題，全面開展農(nóng)村房地一體不動(dòng)產(chǎn)登記。積極開展自然資源資產(chǎn)權(quán)益管理試點(diǎn)，規(guī)范土地儲(chǔ)備監(jiān)管和土地資產(chǎn)配置，建立健全自然資源資產(chǎn)管理制度。二是統(tǒng)籌推進(jìn)全市國土空間用途管制。全力推進(jìn)國土空間規(guī)劃編制，初步建立“多規(guī)合一”的規(guī)劃編制審批體系、實(shí)施監(jiān)督體系、法規(guī)政策體系和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，形成國土空間開發(fā)保護(hù)“一張藍(lán)圖”。優(yōu)化城市空間規(guī)劃布局，提升鄉(xiāng)村規(guī)劃管理水平，深化城市規(guī)劃管理體制改革。三是統(tǒng)籌推進(jìn)自然資源保護(hù)修復(fù)治理。切實(shí)加強(qiáng)耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)，強(qiáng)化基本農(nóng)田控制線對(duì)各類建設(shè)布局的約束。積極開展全域土地綜合整治，拓寬補(bǔ)充耕地渠道。統(tǒng)籌推進(jìn)國土空間生態(tài)保護(hù)修復(fù)，啟動(dòng)國土空間生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)規(guī)劃編制工作，分類推進(jìn)礦山生態(tài)恢復(fù)治理，完成長江經(jīng)濟(jì)帶廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)工作，推動(dòng)礦山環(huán)境恢復(fù)治理示范區(qū)建設(shè)；完成中央、省環(huán)保督察反饋問題整改。全力做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作，加強(qiáng)汛期地質(zhì)災(zāi)害防治，嚴(yán)防群死群傷災(zāi)害發(fā)生。四是全面提升土地資源要素保障能力。緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六保”，改革土地利用計(jì)劃管理方式，強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)用地保障，全面落實(shí)產(chǎn)業(yè)用地政策，積極探索實(shí)施“點(diǎn)狀供地”，開展批而未供和閑置土地處置攻堅(jiān)，做好城鎮(zhèn)低效用地調(diào)查評(píng)價(jià)和再開發(fā)利用，最大限度發(fā)揮好土地資源的要素保障功能，為全市高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供有力保障。五是穩(wěn)步推進(jìn)土地制度改革。貫徹落實(shí)新《中華人民共和國土地管理法》，積極推進(jìn)土地管理方式和土地利用方式改革，規(guī)范落實(shí)土地征收制度改革，嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)村宅基地制度改革，穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市，確保各項(xiàng)改革措施在本系統(tǒng)落地見效。六是推動(dòng)礦產(chǎn)資源合理開發(fā)利用。加強(qiáng)礦業(yè)權(quán)生態(tài)準(zhǔn)入管理，開展各類保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理整治，對(duì)高速公路兩側(cè)可視范圍內(nèi)露天礦山開展專項(xiàng)整治，做好礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)服務(wù)工作，加強(qiáng)礦產(chǎn)資源監(jiān)測監(jiān)管，規(guī)范儲(chǔ)量管理工作。七是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。用足用活用好政策優(yōu)勢，采取有力措施，在鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果上再發(fā)力、再精準(zhǔn)、再強(qiáng)化。結(jié)合城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤拆舊復(fù)墾和“空?qǐng)D斑”問題整改工作，繼續(xù)支持和服務(wù)好脫貧地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展。八是強(qiáng)化督查和執(zhí)法監(jiān)察。加強(qiáng)自然資源法治能力建設(shè)，扎實(shí)做好歷年例行督察“掛賬”問題的整改，推進(jìn)“違建別墅”問題清查整治專項(xiàng)行動(dòng)，抓緊農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排整治工作，深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭。九是提升自然資源技術(shù)支撐保障能力。全面完成第三次全國國土調(diào)查，建立調(diào)查數(shù)據(jù)庫及管理系統(tǒng)，推進(jìn)調(diào)查成果的共享應(yīng)用。做好測繪地理信息服務(wù)管理工作和土地變更調(diào)查和地理國情監(jiān)測工作。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共6個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位6個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
　　在職人員編制145人，其中：行政編制76人，事業(yè)編制69人。在職實(shí)有154人，其中：財(cái)政全額保障154人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。超編的主要原因是：1.接收軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部；2.機(jī)構(gòu)改革，編制重新核定，編制數(shù)減少。
　　離退休人員49人，其中：離休1人，退休48人。
　　車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛。車輛超編的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原曲靖市自然資源和規(guī)劃局并入1輛待報(bào)廢車輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
　　2021年部門財(cái)務(wù)總收入13588.33萬元，其中：一般公共預(yù)算收入13588.33萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
　　與上年對(duì)比，增加5601.11萬元，增長70.13%，增加的主要原因是2021年地質(zhì)災(zāi)害防治群測群防和應(yīng)急處置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、年度土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、國土資源衛(wèi)片執(zhí)法補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等上級(jí)補(bǔ)助收入增加，2021年新增土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算收入增加。
　?。ǘ┴?cái)政撥款收入情況
　　2021年部門財(cái)政撥款收入13588.33萬元，其中:本年收入13588.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13588.33萬元（本級(jí)財(cái)力12418.33萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償540萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級(jí)補(bǔ)助630萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力安排0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
　　與上年對(duì)比增加5601.10萬元，增長70.13%。增加的主要原因是2021年新增土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，使一般公共預(yù)算收入增加。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2021年部門預(yù)算總支出13588.33萬元。財(cái)政撥款安排支出 13588.33萬元，其中：基本支出3084.32萬元，與上年對(duì)比，增加97.10萬元，增長3.25%，主要原因是2021年新增在職職工，基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效、一般公用經(jīng)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)增加，使2021年基本支出預(yù)算增加；項(xiàng)目支出10504.01萬元，與上年對(duì)比，增加5504.01萬元，增長110.08%，主要原因是2021年新增土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，使2021年項(xiàng)目支出預(yù)算增加。
　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休130.17萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)離退休人員離退休費(fèi)支出；
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休4.86萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi)支出；
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出234.4萬元，主要用于交納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出；
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.91萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)金單位交納部分經(jīng)費(fèi)的支出；
　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療125.51萬元，主要用于交納曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療20.66萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位交納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助62.02萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)交納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16.72萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位繳附加商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出；
　　自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行2023.9萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；
　　自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源利用與保護(hù)130萬元，主要用于年度土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、國土資源衛(wèi)片執(zhí)法補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
　　自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行294.76萬元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；
　　自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-其他自然資源事務(wù)支出9874.01萬元，主要用于土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、曲靖市2021年度全國土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)、綜合衛(wèi)星定位服務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)推廣使用經(jīng)費(fèi)、中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、地質(zhì)災(zāi)害防治及生態(tài)修復(fù)治理經(jīng)費(fèi)、自然資源規(guī)劃及測繪工作經(jīng)費(fèi)、檔案數(shù)字化工作經(jīng)費(fèi)、礦產(chǎn)資源管理工作經(jīng)費(fèi)、自然資源利用管理及衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和自然資源、規(guī)劃法制宣傳培訓(xùn)、信訪經(jīng)費(fèi)；
　　住房保障支出-住房改革支出-住房公積金169.41萬元，主要用于單位按照人力資源部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金；
　　災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害防治-地質(zhì)災(zāi)害防治500萬元，主要用于防治地質(zhì)災(zāi)害方面的上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出。
　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
　　工資福利支出-基本工資640.04萬元（其中：基本支出640.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　工資福利支出-津貼補(bǔ)貼1157.65萬元（其中：基本支出1157.65萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　工資福利支出-獎(jiǎng)金53.34萬元（其中：基本支出53.34萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　工資福利支出-績效工資111.86萬元（其中：基本支出111.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)234.40萬元（其中：基本支出234.40萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)141.17萬元（其中：基本支出141.17萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)51.33萬元（其中：基本支出51.33萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　工資福利支出-其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)18.62萬元（其中：基本支出18.62萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　工資福利支出-住房公積金169.41萬元（其中：基本支出169.41萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)239.41萬元（其中：基本支出69.41萬元，項(xiàng)目支出170萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)1萬元（其中：基本支出1萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-咨詢費(fèi)29.88萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出29.88萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-水費(fèi)13萬元（其中：基本支出5萬元，項(xiàng)目支出8萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-電費(fèi)45萬元（其中：基本支出7萬元，項(xiàng)目支出38萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)189萬元（其中：基本支出16萬元，項(xiàng)目支出173萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)19.8萬元（其中：基本支出19.8萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)94萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出94萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)7.4萬元（其中：基本支出7.4萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)10.27萬元（其中：基本支出10.27萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)4.47萬元（其中：基本支出4.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)1155萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1155萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)2813.43萬元（其中：基本支出15萬元，項(xiàng)目支出2798.43萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)37.74萬元（其中：基本支出37.74萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)41.8萬元（其中：基本支出41.8萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元（其中：基本支出6.3萬元，項(xiàng)目支出11.7萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)126.85萬元（其中：基本支出126.85萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出25.8萬元（其中：基本支出1.8萬元，項(xiàng)目支出24萬元）；
　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)14.81萬元（其中：基本支出14.81萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)103.96萬元（其中：基本支出103.96萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助15.69萬元（其中：基本支出15.69萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　資本性支出-辦公設(shè)備購置4.2萬元（其中：基本支出2.2萬元，項(xiàng)目支出2萬元）；
　　其他支出-其他支出6000萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出6000萬元）。
　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算支出情況
　　一般公共預(yù)算支出13588.33萬元，與上年對(duì)比，增加5951.1萬元，增長77.92%，主要原因是2021年新增土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出增加。
　?。ㄋ模┱曰痤A(yù)算支出情況
　　政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，減少350萬元，下降100%，主要原因是原由曲靖市自然資源和規(guī)劃局收取的政府性基金（城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)）下放到麒麟?yún)^(qū)收取，2021年無政府性基金收入，因此未安排政府性基金預(yù)算支出。
　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
　　國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。
　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　?。ㄒ唬┡c中央配套事項(xiàng)
　　無與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。
　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
　　無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。
　?。ㄈ┙?jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年列入市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付的經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)有1項(xiàng)，是自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-其他自然資源事務(wù)支出6000萬元，主要用于土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
　　六、財(cái)政專戶管理資金情況
　　2021年，曲靖市自然資源和規(guī)劃局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。
　　七、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目25個(gè)，政府采購預(yù)算總額2067.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.78萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2058.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
　　八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22.47萬元，較上年增加減少8.03萬元，下降26.35%，具體變動(dòng)情況如下：
　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M(fèi)
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.47萬元，較上年減少6.63萬元，下降59.78%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為65次，共計(jì)接待559人次。減少的原因是單位厲行節(jié)約，公務(wù)接待較以前年度減少，使得2021年公務(wù)接待預(yù)算數(shù)減少。
　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18萬元，較上年減少1.4萬元，下降7.22%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元，較上年減少1.4萬元，下降7.22%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，加強(qiáng)車輛管理，減少公務(wù)用車次數(shù)，使得2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
　　九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　2021年支出預(yù)算中，按照保障發(fā)展更加有力、資源保護(hù)更加嚴(yán)格、發(fā)展紅利更加惠民、礦政管理更加規(guī)范、執(zhí)法監(jiān)察更加有效、基礎(chǔ)工作更加扎實(shí)等要求，制定了績效管理實(shí)施方案，明確了項(xiàng)目績效工作的管理責(zé)任主體，結(jié)合部門工作實(shí)際，對(duì)自然資源規(guī)劃及測繪項(xiàng)目、曲靖市2021年度全國土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測項(xiàng)目、自然資源及規(guī)劃法制宣傳培訓(xùn)和信訪項(xiàng)目、礦產(chǎn)資源管理項(xiàng)目、中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記項(xiàng)目、地質(zhì)災(zāi)害防治及生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目、檔案數(shù)字化項(xiàng)目、綜合衛(wèi)星定位服務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)推廣使用項(xiàng)目、自然資源利用管理及衛(wèi)片執(zhí)法項(xiàng)目、規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目、國土資源衛(wèi)片執(zhí)法補(bǔ)助項(xiàng)目、年度土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測補(bǔ)助項(xiàng)目、地質(zhì)災(zāi)害防治群測群防和應(yīng)急處置補(bǔ)助項(xiàng)目、土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目14個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，支出預(yù)算共計(jì)10504.01萬元，涉及的項(xiàng)目績效指標(biāo)體系進(jìn)行補(bǔ)充完善，各項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見附表（市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）和市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表）。
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年的重點(diǎn)項(xiàng)目是中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年市本級(jí)部門預(yù)算和績效目標(biāo)的通知》（曲財(cái)資環(huán)〔2021〕7號(hào)），2021年中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排資金1741萬元。該項(xiàng)目主要是對(duì)麒麟?yún)^(qū)轄區(qū)內(nèi)的土地、房屋、草原、林地、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)等進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)登記，項(xiàng)目目標(biāo)是完成不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證50000本，房地一體檔案融合70000件，收繳登記費(fèi)500萬元。該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)有《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例》、《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》、《國土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2016年不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作計(jì)劃安排的函》（國土資廳函〔2016〕106號(hào)）、《云南省國土資源廳關(guān)于印發(fā)<云南省不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作方案>的通知》（云國土資辦〔2015〕13號(hào)）、《云南省國土資源廳關(guān)于印發(fā)<2016年推進(jìn)全省不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作的實(shí)施意見>的通知》（云國土資辦〔2016〕29號(hào)）、《國土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)2017年不動(dòng)產(chǎn)登記完善規(guī)范和接入平臺(tái)工作計(jì)劃安排的函》（國土資廳函〔2017〕309號(hào)）等法規(guī)和文件。項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容和實(shí)施計(jì)劃是通過將現(xiàn)有的分散存放、格式不一、介質(zhì)不動(dòng)的不動(dòng)產(chǎn)登記信息（檔案）進(jìn)行規(guī)范整合，依據(jù)國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)整合建設(shè)不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫，建立完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理利用平臺(tái)。項(xiàng)目實(shí)施成效有：一是有效提升曲靖市經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力；二是有效保護(hù)權(quán)利人合法的不動(dòng)產(chǎn)財(cái)產(chǎn)權(quán)，保障不動(dòng)產(chǎn)交易安全；三是有效提升曲靖市信息惠民程度。
　　十、其他公開信息
　?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋
　　1．部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
　　2．部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度　支出計(jì)劃。
　　3．支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。
　　4．支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。
　　5．“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　6．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排335.79萬元，與上年對(duì)比，增加16.87萬元，增長5.29%，主要原因是人員增加，隨工資計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)增加。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
 
 

　　一、項(xiàng)目名稱
　　中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
　　二、立項(xiàng)依據(jù)
　　項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)是：《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例》、《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》、《國土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2016年不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作計(jì)劃安排的函》（國土資廳函〔2016〕106號(hào)）、《云南省國土資源廳關(guān)于印發(fā)<云南省不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作方案>的通知》（云國土資辦〔2015〕13號(hào)）、《云南省國土資源廳關(guān)于印發(fā)<2016年推進(jìn)全省不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作的實(shí)施意見>的通知》（云國土資辦〔2016〕29號(hào)）、《國土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)2017年不動(dòng)產(chǎn)登記完善規(guī)范和接入平臺(tái)工作計(jì)劃安排的函》（國土資廳函〔2017〕309號(hào)）等法規(guī)和文件。
　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局
　　四、項(xiàng)目基本概況
　　對(duì)麒麟?yún)^(qū)轄區(qū)內(nèi)的土地、房屋、草原、林地、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)等進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)登記。
　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
　　不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)的窗口建設(shè)、原登記資料移交、數(shù)據(jù)移交、登記流程再造、權(quán)籍調(diào)查、（信息）平臺(tái)建設(shè)等工作。
　　六、資金安排情況
　　根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年市本級(jí)部門預(yù)算和績效目標(biāo)的通知》（曲財(cái)資環(huán)〔2021〕7號(hào)），2021年中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排資金1741萬元。
　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
　　通過將現(xiàn)有的分散存放、格式不一、介質(zhì)不動(dòng)的不動(dòng)產(chǎn)登記信息（檔案）進(jìn)行規(guī)范整合，依據(jù)國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)整合建設(shè)不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫，建立完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理利用平臺(tái)。預(yù)計(jì)2021年底前完成存量數(shù)據(jù)整合驗(yàn)收；登記數(shù)據(jù)100%實(shí)時(shí)匯交，匯交合格率達(dá)到91%以上。
　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效
　?。ㄒ唬┯行嵘甘薪?jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力。一是有效激活沉淀資產(chǎn)，顯化不動(dòng)產(chǎn)價(jià)值。有效幫扶企業(yè)渡過融資難關(guān)，源源不斷地為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供流動(dòng)資本。二是有效推動(dòng)房地產(chǎn)去庫存，為全市穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生提供重要支撐。三是讓辦事群眾和企業(yè)明白登記流程和時(shí)限，少跑路。
　?。ǘ┯行ПＷo(hù)權(quán)利人合法的不動(dòng)產(chǎn)財(cái)產(chǎn)權(quán)，保障不動(dòng)產(chǎn)交易安全。進(jìn)一步提高登記質(zhì)量，避免產(chǎn)權(quán)的交叉或沖突，保證各類不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的歸屬和內(nèi)容得到最為全面、統(tǒng)一、準(zhǔn)確，有效保護(hù)權(quán)利人合法的不動(dòng)產(chǎn)財(cái)產(chǎn)權(quán)，保障了交易安全。
　?。ㄈ┯行嵘甘行畔⒒菝癯潭?。積極擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，采用移動(dòng)互聯(lián)、云技術(shù)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)，推行“互聯(lián)網(wǎng)+”政務(wù)服務(wù)新模式，推行數(shù)據(jù)共享新機(jī)制，讓廣大城鄉(xiāng)居民切身感受到了信息技術(shù)帶來的實(shí)惠和便捷。