監(jiān)督索引號53030014031400000

 

 曲靖市民政局2021年部門預(yù)算
目  錄

 
        第一部分 曲靖市民政局2021年部門預(yù)算編制說明
        第二部分 曲靖市民政局2021年部門預(yù)算財政項目文本
        第三部分 曲靖市民政局2021年部門預(yù)算表
        一、財務(wù)收支預(yù)算總表
        二、部門收入預(yù)算表
        三、部門支出預(yù)算表
        四、財政撥款收支預(yù)算總表
        五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
        六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
        七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
        八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
        九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
        十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
        十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
        十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
        十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
        十四、部門政府采購預(yù)算表
        十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
        十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
        十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
        十八、新增資產(chǎn)配置表

 
 
 

曲靖市民政局2021年部門預(yù)算編制說明

 
        一、基本職能及主要工作
     （一）部門主要職責(zé)
        曲靖市民政局為市政府組成部門，職能職責(zé)按照《中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市民政局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕60號）要求執(zhí)行，主要工作職責(zé)是：
       1.編制全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。
        2.擬訂社會救助政策標(biāo)準(zhǔn)、中長期規(guī)劃和年度計劃；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助工作以及資金的分配統(tǒng)計、管理及監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)生活無著落流浪乞討人員救助工作。
        3.擬訂社會團體、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對權(quán)限內(nèi)社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督，指導(dǎo)各縣(市、區(qū))對社會組織的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作。
        4.負(fù)責(zé)市級新登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和市一級與行政機關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。
        5.擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策和辦法，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
        6.擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理、地名管理規(guī)劃和辦法，審核申報曲靖市行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔(dān)中心城區(qū)街道名稱和小區(qū)名稱命名、更名的審核申報工作。承擔(dān)行政區(qū)域界線管理、行政區(qū)域界線聯(lián)檢、實地認(rèn)定不一致的糾紛調(diào)處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負(fù)責(zé)地名管理工作，負(fù)責(zé)全市重要自然地理實體的命名、更名的審核申報工作。負(fù)責(zé)勘界檔案和地名檔案管理、地名數(shù)據(jù)庫和勘界數(shù)據(jù)庫更新工作。
        7.擬訂婚姻管理政策并組織實施，推進婚俗改革，負(fù)責(zé)涉外婚姻登記工作。
        8.擬訂殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實施，推進殯葬改革，依法查處違法喪葬行為，負(fù)責(zé)殯葬服務(wù)機構(gòu)的審核報批。
        9.統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作。擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
        10.擬訂殘疾人權(quán)益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
        11.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策和辦法，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
        12.組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展政策，進行慈善組織認(rèn)定，核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書，指導(dǎo)社會捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
       13.擬訂社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)。
       14.完成省民政廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
       15.有關(guān)職責(zé)分工。
     （1）與曲靖市衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。曲靖市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
     （2）與曲靖市自然資源和規(guī)劃局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局會同曲靖市自然資源和規(guī)劃局組織編制公布行政區(qū)劃信息的曲靖市行政區(qū)劃圖。
     （3）與曲靖市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局、曲靖市醫(yī)療保障局建立溝通協(xié)調(diào)機制。曲靖市民政局負(fù)責(zé)重點醫(yī)療救助對象，即最低生活保障對象和特困供養(yǎng)人員的分類認(rèn)定，定期將認(rèn)定信息提供曲靖市醫(yī)療保障局，曲靖市醫(yī)療保障局及時組織開展醫(yī)療救助工作。
     （二）機構(gòu)設(shè)置情況
       曲靖市民政局機關(guān)本級內(nèi)設(shè)8個行政科室（辦公室、社會組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督科、社會救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科、社會事務(wù)科、社會組織黨建科）,負(fù)責(zé)各項民政管理工作；2個直屬事業(yè)單位（曲靖市兒童福利院、云南省曲靖市救助管理站）。
      （三）重點工作概述
        2021年重點工作是以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決貫徹落實市委、市政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，切實強化困難群眾兜底保障；大力推進養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作；著力抓實社會福利和慈善工作；著力推進“三社”聯(lián)動服務(wù)創(chuàng)新；著力推進社會事務(wù)管理工作；著力推進殯葬改革工作。
        二、預(yù)算單位基本情況
        我部門編制2021年部門預(yù)算單位共3個。分別是局機關(guān)、曲靖市兒童福利院、云南省曲靖市救助管理站。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制60人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制40人。在職實有72人（行政編制超編13人，事業(yè)編制缺編1人），其中：財政全額保障72人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人，人員超編原因為軍轉(zhuǎn)干部安置。
        離退休人員34人，其中：離休1人，退休33人。
        車輛編制8輛，實有車輛8輛。
        三、預(yù)算單位收入情況
     （一）部門財務(wù)收入情況
        2021年部門財務(wù)總收入10,640.29萬元，其中：一般公共預(yù)算8,821.29萬元，政府性基金1,819.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
        與上年對比減少1,950.01萬元，同比下降15.49%。其中：與上年一般公共預(yù)算對比減少1,819.01萬元，同比下降17.1%，減少的主要原因是落實“過緊日子”的指示精神，確保兜底保障的基礎(chǔ)上，縮減一般性項目支出；與上年政府性基金對比減少131.00萬元，同比減少6.72%，減少的主要原因是落實“過緊日子”的指示精神，確保兜底保障的基礎(chǔ)上，縮減一般性政府性基金支出。
      （二）財政撥款收入情況
        2021年部門財政撥款收入10,640.29萬元，其中:本年收入10,640.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8,821.29萬元（本級財力8,821.29萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款1,819.00萬元（本級財力安排1,430.00萬元、上級補助389.00萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
        與上年對比減少1950.01萬元，同比下降15.49%。其中：與上年一般公共預(yù)算財政撥款對比減少1,819.01萬元，同比下降17.08%，減少的主要原因是落實“過緊日子”的指示精神，確保兜底保障的基礎(chǔ)上，縮減一般性項目支出；與上年政府性基金預(yù)算財政撥款對比減少131.00萬元，同比減少6.72%，減少的主要原因是落實“過緊日子”的指示精神，確保兜底保障的基礎(chǔ)上，縮減一般性政府性基金支出。
        四、預(yù)算單位支出情況
       2021年部門預(yù)算總支出10,640.29萬元。財政撥款安排支出10,640.29萬元，其中：基本支出1,416.28萬元，與上年對比增加43.34萬元，同比增加3.16%，增加的主要原因是2020年增加4名轉(zhuǎn)業(yè)安置退役軍人，相應(yīng)的基本支出增加；項目支出9,224.01萬元，與上年對比減少1,575.99萬元，同比下降14.59%，減少的主要原因是落實“過緊日子”的指示精神，確保兜底保障的基礎(chǔ)上，縮減一般性項目支出。
     （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
       1.2080201社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-行政運行支出690.81萬元，主要用于行政單位的基本支出；
        2.2080206 社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-社會組織管理支出50.00萬元，主要用于社會組織管理、支持組織發(fā)展等方面的支出；
        3.2080207 社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-行政區(qū)劃和地名管理支出8.00萬元，主要用于行政區(qū)劃界限勘定、維護，以及行政區(qū)劃和地名管理支出；
        4.2080208 社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出844.00萬元，主要用于開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出；
       5.2080299 社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出69.01萬元，主要用于民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展社會救助、社會福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等方面的支出；
        6.2080501 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出76.52萬元，主要用于行政單位開支的離退休經(jīng)費；
        7.2080502 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出19.48萬元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費；
       8.2080505 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出108.22萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位交納的基本養(yǎng)老保險支出；
       9.2081001 社會保障和就業(yè)支出-社會福利-兒童福利支出605.74萬元，主要用于對兒童提供福利服務(wù)方面的支出；
       10.2081002 社會保障和就業(yè)支出-社會福利-老年福利支出635.00萬元，主要用于對老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補助等支出；
       11.2081004 社會保障和就業(yè)支出-社會福利-殯葬支出1,200.00萬元，主要用于殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民族部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機構(gòu)的支出；
       12.2081099 社會保障和就業(yè)支出--社會福利-其他社會福利支出80.00萬元，主要用于其他用于社會福利方面的支出；
       13.2081107 社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人生活和護理補貼支出780.00萬元，主要用于困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出；
       14.2082002 社會保障和就業(yè)支出-臨時救助-流浪乞討人員救助支出190.02萬元，主要用于生活無著落的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構(gòu)的運轉(zhuǎn)支出；
       15.2089999 社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)-其他社會保障和就業(yè)支出12.22萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)方面支出；
       16.2101101 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出51.82萬元，主要用于財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、共軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；
       17.2101102 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出23.32萬元，主要用于財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；
        18.2101103 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助支出21.91萬元，主要用于財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費；
       19.2101199 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.06萬元，主要用于其他行用于政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；
        20.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出78.16萬元，主要用于行政事業(yè)按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金；
        21.2290804 其他支出-彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出-福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出739.00萬元,主要用于福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出；
       22.2296002 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社會福利的彩票公益金支出1,080.00,主要用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出；
        23.2300248 轉(zhuǎn)移性支出-一般轉(zhuǎn)移性支付-社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出3,270.00萬元,主要用于城市和農(nóng)村最低生活保障轉(zhuǎn)移支出。
      （二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
        1.工資福利支出-基本工資300.45萬元（其中：基本支出300.45萬元）、津貼補貼431.41萬元（其中：基本支出431.41萬元）、獎金25.04萬元（其中：基本支出25.04萬元）、績效工資119.7萬元（其中：基本支出119.7萬元）、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費108.21萬元（其中：基本支出108.21萬元）、職工基本醫(yī)療保險繳費65.13萬元（其中：基本支出65.13萬元）、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費14.95萬元（其中：基本支出14.95萬元）、其他社會保障繳費9.28萬元（其中：基本支出9.28萬元）、住房公積金78.16萬元（其中：基本支出78.16萬元）；
        2.商品和服務(wù)支出-辦公費77.18萬元（其中：基本支出5.28萬元、項目支出71.9萬元）、印刷費6.3萬元（其中：項目支出6.3萬元）、手續(xù)費0.24萬元（其中：項目支出0.24萬元）、水費12.6萬元（其中：項目支出12.6萬元）、電費13.23萬元（其中：項目支出13.23萬元）、郵電費9萬元（其中：項目支出9萬元）、物業(yè)管理費7萬元（其中：項目支出7萬元）、差旅費31.89萬元（其中：項目支出31.89萬元）、維修（護）費17.87萬元（其中：項目支出17.87萬元）、會議費21.96萬元（其中：基本支出1.76萬元、項目支出20.2萬元）、培訓(xùn)費44.77萬元（其中：基本支出4.81萬元、項目支出39.96萬元）、公務(wù)接待費5.9萬元（其中：項目支出5.9萬元）、專用材料費1.45萬元（其中：項目支出1.45萬元）、勞務(wù)費350.36萬元（其中：項目支出350.36萬元）、委托業(yè)務(wù)費84.3萬元（其中：項目支出84.3萬元）、工會經(jīng)費18.6萬元（其中：基本支出18.6萬元）、福利費20.45萬元（其中：基本支出20.45萬元）、公務(wù)用車運行維護費34.22萬元（其中：基本支出6.3萬元、項目支出27.92萬元）、其他交通費用42.19萬元（其中：基本支出40.39萬元、項目支出1.8萬元）、其他商品和服務(wù)支出340.3萬元（其中：基本支出64.8萬元、項目支出275.5萬元）；
        3.對個人和家庭的補助-離休費13.54萬元（其中：基本支出13.54)、退休費71.06萬元（其中：基本支出71.06萬元)、生活補助50.5萬元（其中：項目支出50.5萬元）、救濟費61.59萬元（其中：項目支出61.59萬元）、醫(yī)療費補助18.96萬元（其中：基本支出16.96萬元、項目支出2萬元）、助學(xué)金25萬元（其中：項目支出25萬元）、其他對個人和家庭的補助102.05萬元（其中：項目支出102.05萬元）；
       4.資本性支出（基本建設(shè)）-辦公設(shè)備購置35萬元（其中：項目支出35萬元）；
       5.其他支出-其他支出7970.45萬元（其中：項目支出7970.45萬元）。
    （三）一般公共預(yù)算支出情況
       一般公共預(yù)算支出8814.28萬元，與上年對比，增加13.72萬元，增長0.15%，主要原因是專業(yè)安置3人人員經(jīng)費增加。
     （四）政府性基金預(yù)算支出情況
       政府性基金預(yù)算支出1819萬元，比上年減少131萬元，下降6.72%，主要原因減少的主要原因是落實“過緊日子”的指示精神，確保兜底保障的基礎(chǔ)上，縮減一般性政府性基金支出。
     （五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
       國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。
       五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
     （一）與中央配套事項
      轉(zhuǎn)移性支出-一般轉(zhuǎn)移性支付-社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出3,270.00萬元,主要用于城市和農(nóng)村最低生活保障轉(zhuǎn)移支出。
     （二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
        社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出809.00萬元，主要用于開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出；
       社會保障和就業(yè)支出-社會福利-兒童福利支出208.50萬元，主要用于對兒童提供福利服務(wù)方面的支出；
       社會保障和就業(yè)支出-社會福利-老年福利支出635.00萬元，主要用于對老年人提供福利服務(wù)方面的支出及支持養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)提供居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)的支出，包括為經(jīng)濟困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補助及養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)的運營、建設(shè)補助等；
       社會保障和就業(yè)支出-社會福利-殯葬支出1,200.00萬元，主要用于殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機構(gòu)的支出；
       社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人生活和護理補貼支出777.95萬元，主要用于困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出;
       彩票公益金安排的支出-用于社會福利的彩票公益金支出990.00,主要用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
      （三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
        其他支出-彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出-福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出80.00萬元,主要用于福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出。
       五、財政專戶管理資金情況
       2021年及2020年，曲靖市民政局均無財政專戶管理資金收支情況。
      七、政府采購預(yù)算情況
      2021年曲靖市民政局無政府采購預(yù)算。
      八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
      曲靖市民政局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計40.12萬元，較上年增加14.33萬元，增加55.48%，具體變動情況如下：
      （一）因公出國（境）費
        曲靖市民政局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年對比無變化。
     （二）公務(wù)接待費
        曲靖市民政局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為5.90萬元，較上年減少3.51萬元，下降37.26%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為135次，共計接待945人次,減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，單位厲行節(jié)約，壓縮接待支出。
      （三）公務(wù)用車購置及運行維護費
        曲靖市民政局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為34.22萬元，較上年增加17.84萬元，增長108.91%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費34.22萬元，較上年增加17.84萬元，增長108.91%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛，增加的主要原因：一是現(xiàn)有公務(wù)用車使用年限較長，車輛配件頻繁發(fā)生故障，預(yù)算24.22萬元；二是增加了福利彩票銷售機構(gòu)的7萬元公務(wù)用車運行支出。
        九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
       曲靖市民政局2021年財政撥款預(yù)算項目共20個，財政安排9,224.01萬元，所有財政預(yù)算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標(biāo)表，具體詳見附表，無重點項目預(yù)算。主要圍繞健全完善多層次社會救助體系、養(yǎng)老服務(wù)體系、兒童保障體系、福利和慈善事業(yè)、基層政權(quán)建設(shè)體系、社會組織培育發(fā)展、提升社會專項事務(wù)管理能力等民生事業(yè)開展工作。
         十、其他公開信息
      （一）專業(yè)名詞解釋
       １．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
       ２．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
       ３．經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
       ４．功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
       ５．一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
       ６．基本支出：是指為保障行政單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。
       ７．項目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
     （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
        曲靖市民政局2021年機關(guān)行政運行經(jīng)費安排113.98萬元，與上年對比增加6.52萬元，增加的主要原因是2020年增加轉(zhuǎn)業(yè)安置人員3人，增加了相應(yīng)經(jīng)費。
     （三）國有資產(chǎn)占有使用情況
       鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
 

曲靖市民政局2021年部門預(yù)算財政項目文本

 
        一、項目名稱
        農(nóng)村居民最低生活保障補助資金
        二、立項依據(jù)
       根據(jù)《云南省人民政府關(guān)于印發(fā)云南省社會救助實施辦法的通知》（云政發(fā)〔2014〕65號）辦法，由省人民政府按照全省居民生活必需的費用確定發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。自2020年6月起，全市農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高至4500元/人/年。
        三、項目實施單位
        曲靖市各縣（市、區(qū)）民政局
        四、項目基本概況
        截至2020年12月31日，全市（除宣威市）共有108721戶193167人農(nóng)村低保對象。
         五、項目實施內(nèi)容
         曲靖市民政局嚴(yán)格執(zhí)行困難群眾救助資金管理各項規(guī)定，加強與財政部門工作對接，及時分配下?lián)芾щy救助資金，并切實履行部門資金監(jiān)管職責(zé)，要求督促各縣（市、區(qū)）加快資金執(zhí)行進度，按時足額發(fā)放各項救助資金。同時，運用信息化手段，加強與信用社、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行的信息共享，啟用云南省“社銀一體化”系統(tǒng)，按時推送城鄉(xiāng)低保、特困人員發(fā)放數(shù)據(jù)，減少人員環(huán)節(jié)，保障資金安全及時發(fā)放到困難群眾手中。
        六、資金安排情況
        市對下轉(zhuǎn)移支付2580萬元，其中：麒麟?yún)^(qū)84萬元、沾益區(qū)187.28萬元、馬龍區(qū)108萬元、富源縣424萬元、羅平縣335萬元、師宗縣301萬元、陸良縣345萬元、會澤縣795萬元、經(jīng)開區(qū)0.72萬元。
         七、項目實施計劃
         曲靖市民政局通過“兜準(zhǔn)、兜住、兜牢”和農(nóng)村低保專項治理，全面開展排查工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)），根據(jù)扶貧部門提供的經(jīng)核定標(biāo)記需納入低保、特困供養(yǎng)兜底的建檔立卡戶名單，逐人逐戶開展排查研判，實時掌握建檔立卡人員家庭情況，實事求是精準(zhǔn)認(rèn)定資格條件，及時將符合條件的困難群眾納入保障范圍，切實做到應(yīng)保盡保。
        八、項目實施成效
        通過“兜準(zhǔn)、兜住、兜牢”和農(nóng)村低保專項治理，全市最低生活保障工作取得實效，切實做到應(yīng)保盡保，并按時足額將補助資金發(fā)放到救助對象。
     附件：曲靖市民政局2021年部門預(yù)算表.xls

       監(jiān)督索引號53030014031400111