監(jiān)督索引號53030011062900000 第一部分 云南省曲靖市氣象局2021年部門預算編制說明
第二部分 云南省曲靖市氣象局2021年部門預算財政項目文本
第三部分 云南省曲靖市氣象局2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、市對下轉移支付預算表
十七、市對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表

       1.負責本行政區(qū)域內氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及氣象工作的組織實施；對本行政區(qū)域內的氣象活動進行指導、監(jiān)督和行業(yè)管理。
       2.組織指導本行政區(qū)域內氣象災害防御工作；組織擬訂和實施本行政區(qū)域的氣象災害防御規(guī)劃；組織氣象災害防御應急管理工作；管理本行政區(qū)域人工影響天氣工作，指導和組織人工影響天氣作業(yè)。
       3.組織管理本行政區(qū)域內雷電災害防御工作，會同有關部門指導對可能遭受襲擊的建筑物、構筑物和其它設施安裝的雷電災害防護裝置的檢測工作；負責管理本行政區(qū)域內的施放氣球活動。
       4.組織本行政區(qū)域內氣候資源的綜合調查、區(qū)劃，指導氣候資源的開發(fā)利用和保護，組織并審查重點建設工程、重大區(qū)域經濟開發(fā)項目和城鄉(xiāng)建設規(guī)劃的氣候可行性論證和氣象災害風險評估。
       5.負責本行政區(qū)域內的氣象臺站和氣象設施的組織建設和維護管理；組織管理本行政區(qū)域內氣象探測資料的采集、傳輸和匯交；依法保護氣象設施和探測環(huán)境。
       6.負責本行政區(qū)域內的氣象監(jiān)測、預報預警、公共服務管理工作；組織管理本行政區(qū)域內氣象信息的發(fā)布和傳播；組織重大活動、突發(fā)公共事件氣象保障工作；承擔重大突發(fā)公共事件預警信息發(fā)布系統(tǒng)建設及運行維護。
       7.組織開展氣象法制宣傳教育，負責監(jiān)督有關氣象法律法規(guī)的實施，對違反《中華人民共和國氣象法》等法律法規(guī)有關規(guī)定的行為依法進行處罰，承擔有關行政訴訟；組織宣傳、普及氣象科學知識。
       8.管理本行政區(qū)域內氣象部門內部的計劃財務、人事勞動、隊伍建設、教育培訓和業(yè)務建設；負責氣象部門雙重計劃財務體制的落實工作；負責黨的建設、精神文明和氣象文化建設。
       9.承擔上級氣象主管機構和曲靖市人民政府交辦的其他事項。
     （二）機構設置情況
       云南省曲靖市氣象局內設機構數4個，分別為辦公室（政策法規(guī)科）、人事科、計劃財務科（審計科）、業(yè)務科技科。
       云南省曲靖市氣象局所屬單位5 家，分別為云南省曲靖市氣象局氣象臺、曲靖市人民政府人工增雨防雹領導小組辦公室、云南省曲靖市氣象局財務核算中心、曲靖市氣象科技服務部、曲靖市氣象災害防御技術中心。
       （三）重點工作概述
        2021年，在曲靖市人民政府及云南省氣象局的領導下，云南省曲靖市氣象局將重點抓好以下工作：
       1.曲靖全年24小時最高氣溫預報準確率高于70%，24小時最低氣溫預報準確率高于80%，24小時晴雨預報準確率平均高于85%，全市氣象預警信號發(fā)布準確率平均值不低于85%。
       2.農業(yè)氣象測報質量、自動土壤水分測報質量錯情率小于0.02‰；自動土壤水分資料傳輸到報率大于95%；地面氣象觀測業(yè)務綜合質量指數大于96%；農業(yè)氣象觀測錯情率小于0.02‰；資料傳輸及時率大于99%。
       3.抓住有利條件積極開展人工增雨防雹作業(yè)，完成市委、市政府下達的防護區(qū)內農經作物受災面積不超過所保護面積5%的目標任務，實現防護區(qū)內“三增、一減、一無”的目標；增加庫塘蓄水及服務生態(tài)文明排頭兵建設。
       4.加強安全生產工作管理，層層簽訂責任書，汛期前完成安全生產隱患大排查大整改工作，確保無責任性安全事故發(fā)生。
       5.加大精準扶貧力度，做好“掛包幫、轉走訪”工作，確保完成扶貧任務。
       6.強化全面從嚴治黨，認真履行主體責任和監(jiān)督責任，完成3個縣（市、區(qū)）氣象局內部審計，積極主動公開預決算工作。
      二、預算單位基本情況
       我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位0個；定額補助單位1個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
       在職人員編制0人（云南省曲靖市氣象局為中央垂直管理事業(yè)單位，人員編制不在此反映），其中：行政編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有52人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助52人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
       離退休人員2人，其中：離休2人，退休0人。
       車輛編制0輛，實有車輛0輛。
        三、預算單位收入情況
       （一）部門財務收入情況
       2021年部門財務總收入1202.80萬元，其中：一般公共預算收入1202.80萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
       與上年對比增加175.80萬元，增長17.12%，原因是將2016年以來地方性津補貼增資部分納入2021年預算，同時防雷減災安全監(jiān)管工作經費和曲靖市新一代天氣雷達維護補助經費減少。
       （二）財政撥款收入情況
       2021年部門財政撥款收入1202.80萬元，其中：本年收入1202.80萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1202.80萬元（本級財力1202.80萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元，上級補助0萬元，一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經營預算財政撥款0萬元。
       與上年對比增加175.80萬元，增長17.12%，原因是將2016年以來地方性津補貼增資部分納入2021年預算，同時防雷減災安全監(jiān)管工作經費和曲靖市新一代天氣雷達維護補助經費減少。
       四、預算單位支出情況
       2021年部門預算總支出1202.80萬元。財政撥款安排支出1202.80萬元，其中：基本支出286.80萬元，與上年對比增加185.80萬元，增長183.96%，原因是將2016年以來地方性津補貼增資部分納入2021年預算；項目支出916.00萬元，與上年對比減少10.00萬元，下降1.08%，原因是防雷減災安全監(jiān)管工作經費和曲靖市新一代天氣雷達維護補助經費減少。
      （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
       2200509自然資源海洋氣象等支出—氣象事務—氣象服務1202.80萬元，主要用于在職人員津貼補貼286.80萬元、曲靖城市上中央電視臺天氣預報節(jié)目經費866.00萬元、曲靖市新一代天氣雷達維護補助經費20.00萬元、重要天氣預警預報信息發(fā)布及設備維持經費25.00萬元、防雷減災安全監(jiān)管工作經費5.00萬元。
      （二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
       工資福利支出－津貼補貼286.80萬元（其中：基本支出286.80萬元，項目支出0萬元）；
       商品和服務支出－電費0.72萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.72萬元）；
       商品和服務支出－郵電費5.04萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5.04萬元）；
       商品和服務支出－物業(yè)管理費7.20萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出7.20萬元）；
       商品和服務支出－差旅費2.72萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2.72萬元）；
       商品和服務支出－維修（護）費7.20萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出7.20萬元）；
       商品和服務支出－勞務費3.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3.00萬元）；
       商品和服務支出－委托業(yè)務費890.12萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出893.12萬元）。
      （三）一般公共預算支出情況
       一般公共預算支出1202.80萬元，與上年對比，增加175.80萬元，增長17.12%，原因是將2016年以來地方性津補貼增資部分納入2021年預算，同時防雷減災安全監(jiān)管工作經費和曲靖市新一代天氣雷達維護補助經費減少。
      （四）政府性基金預算支出情況
       政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。
      （五）國有資本經營預算支出情況
       國有資本經營預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。
       五、市對下專項轉移支付情況
     （一）與中央配套事項
      云南省曲靖市氣象局無與中央配套事項。
     （二）按既定政策標準測算補助事項
      云南省曲靖市氣象局無按既定政策標準測算補助事項。
     （三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
      云南省曲靖市氣象局無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
      六、財政專戶管理資金情況
      云南省曲靖市氣象局2020年和2021年無財政專戶管理資金預算收入和預算支出。
      七、政府采購預算情況
      2021年，云南省曲靖市氣象局無政府采購預算。
       八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
       云南省曲靖市氣象局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，與上年對比無變化，具體變動情況如下：
       （一）因公出國（境）費
       云南省曲靖市氣象局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比無變化。
       （二）公務接待費
       云南省曲靖市氣象局2021年公務接待費預算為0萬元，與上年對比無變化。
       （三）公務用車購置及運行維護費
       云南省曲靖市氣象局2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費0萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
       九、重點項目預算績效目標情況
       2021年云南省曲靖市氣象局重點項目涉及1個，為曲靖城市上中央電視臺天氣預報節(jié)目經費，本級財力資金安排866萬元。項目績效目標包括：產出指標—數量指標：節(jié)目播出檔期數大于12時；產出指標—數量指標：天氣預報播出頻道量大于7臺；產出指標—質量指標：天氣預報播報率100%；產出指標—質量指標：收視率大于0.25%；產出指標—時效指標：節(jié)目播報準時性，每天11個檔期均按合同預定時間準時播出；效益指標—經濟效益指標：減少因氣象災害造成的經濟損失；效益指標—經濟效益指標：加大宣傳力度、促進旅游產業(yè)發(fā)展，旅游總收入較上年增加；效益指標—社會效益指標：促進招商引資，企業(yè)進駐數量逐年增加；效益指標—社會效益指標：有效提高對外知名度；滿意度指標—服務對象滿意度指標：受益對象滿意度大于85%。
       十、其他公開信息
       （一）專業(yè)名詞解釋
       1.氣象災害防御：避免、減輕因臺風、暴雨(雪)、寒潮、大風(沙塵暴)、低溫、高溫、干旱、雷電、冰雹、霜凍和大霧、水旱災害、地質災害、海洋災害、森林草原火災等因氣象因素引發(fā)的衍生、次生災害的防御工作。
       2.農業(yè)氣象：發(fā)布重大農業(yè)氣象資訊,每日更新最新的農用天氣預報,以及未來天氣對各地農作物種植的影響,根據專家合理、及時、有效的建議,提供農業(yè)氣象的區(qū)域指導。
       3.“三增、一減、一無”：農民增收，農業(yè)增效，財政增收，減少冰雹災害，防護區(qū)內基本無冰雹災害。
       （二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
       云南省曲靖市氣象局為中央垂直管理事業(yè)單位，2021年無機關運行經費安排，與上年對比減少了922.10萬元，減少原因是上年誤將項目支出經費填列為機關運行經費。
       （三）國有資產占有使用情況
       鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。         一、項目名稱
       曲靖城市上中央電視臺天氣預報節(jié)目經費。
       二、立項依據
       根據曲靖市第四屆人民政府第三十次（2015年度第5次）常務會議紀要認為，將曲靖形象融入中央電視臺天氣預報節(jié)目進行宣傳和推介，有利于進一步加大城市宣傳力度，促進全市經濟全面發(fā)展。決定從2016年度開始，所需宣傳經費和工作經費由曲靖市財政局納入部門預算。
       三、項目實施單位
       云南省曲靖市氣象局。
       四、項目基本概況
       成功把曲靖城市天氣預報推入中央電視臺CCTV-1、CCTV-4、CCTV－新聞頻道、中國氣象頻道和中央人民廣播電臺鄉(xiāng)村之聲，在午間新聞、朝聞天下、中國新聞《天氣預報》節(jié)目和《農業(yè)天氣》、《優(yōu)秀旅游城市天氣預報》節(jié)目中播出。達到提高城市對外知名度和影響力的目的，為招商引資提供更加廣闊的平臺，推動曲靖市旅游業(yè)發(fā)展和經濟發(fā)展。
       五、項目實施內容
       中央電視臺早已成為塑造城市形象、體現城市綜合實力的最佳平臺。借助CCTV-1、CCTV－新聞等頻道、早、午間《天氣預報》節(jié)目在塑造城市形象方面有著獨特優(yōu)勢。早、午間《天氣預報》每一個窗口都是一座城市的縮影，與城市高度關聯，是城市形象的標志性展示窗口與集中體現，對于城市形象宣傳具有十分重要的推動作用。2021年曲靖城市宣傳在中央電視臺天氣預報節(jié)目中繼續(xù)播出，對宣傳曲靖具有十分重要的推動作用。
       六、資金安排情況
       2021年部門預算本級財政資金安排866萬元。
       七、項目實施計劃
項目資金到位后，及時與華風傳媒集團有限責任公司簽訂合同，保證曲靖城市宣傳2021年在中央電視臺天氣預報節(jié)目中繼續(xù)播出。
       八、項目實施成效
       項目的實施為曲靖市政府提供全方位的生態(tài)文明建設宣傳平臺，共筑生態(tài)文明之基，同走綠色發(fā)展之路，共謀綠色生活，共建美麗家園。把曲靖城市形象宣傳推入國家級宣傳平臺，提升了曲靖城市對外知名度和影響力。同時提高天氣預報覆蓋率，推動全市旅游業(yè)發(fā)展，為招商引資提供更加廣闊的平臺，推動全市經濟發(fā)展。榮獲2019年度CCTV《天氣預報》節(jié)目傳播影響力領跑城市、曲靖2018年度“中國天氣.舒適季延長之城”稱號。 附件：云南省曲靖市氣象局2021年部門預算表.xlsx
監(jiān)督索引號53030011062900111