監(jiān)督索引號53030014076100000

第一部分 曲靖市紅十字會2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 曲靖市紅十字會2021年部門預(yù)算財政項目文本

第三部分 曲靖市紅十字會2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

曲靖市紅十字會2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；

2.開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù)；

3.參與、推動無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官及造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作；

4.組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；

5.參加國際人道主義救援工作；

6.宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；

7.依照國際紅十字和紅新月運(yùn)動的基本原則，完成人民政府委托事宜；

8.依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作；

9.協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動；

10.完成云南省紅十字會和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市紅十字會屬參公管理的正處級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室和賑濟(jì)救護(hù)部、組織宣傳及內(nèi)審監(jiān)督科三個科室,無下屬單位。

（三）重點工作概述

2021年，曲靖市紅十字會突出聚焦主責(zé)主業(yè)、加強(qiáng)組織體系、強(qiáng)化規(guī)范管理，著力深化改革創(chuàng)新、依法治會，努力開創(chuàng)紅十字工作新局面，確保全市紅十字事業(yè)開好局、起好步。

1.持續(xù)在疫情防控工作中盡責(zé)盡力

認(rèn)真履行紅十字會職責(zé)，積極配合有關(guān)部門開展疫情防控知識普及、文明生活倡導(dǎo)等工作，提高公眾自我防護(hù)意識和能力。積極關(guān)心關(guān)愛困難群眾，廣泛開展人道救助、生活幫扶、心理疏導(dǎo)等工作。按照《中華人民共和國紅十字會法》所賦予的職責(zé)，持續(xù)開展社會募捐工作，所接收的捐贈資金、物資在指揮部的統(tǒng)籌安排下，依法依規(guī)進(jìn)行分配、使用和公示。結(jié)合紅十字會工作實際，高度重視紅十字會輿情風(fēng)險防控，重點盯住捐贈款物管理環(huán)節(jié)，充分利用紅十字會官方微信、微博等宣傳紅十字會參與疫情防控所做的工作，宣傳科學(xué)防護(hù)知識和疫情防控措施。同時，積極開展“七個專項行動”，教育引導(dǎo)紅十字系統(tǒng)干部職工、志愿者等自覺遵守防控紀(jì)律，帶頭踐行疫情防控文明生活倡導(dǎo)，保持合理社交距離、勤洗手、戴口罩、公筷制等衛(wèi)生習(xí)慣和生活方式，做好疫情常態(tài)化防控工作。

2.持續(xù)在推進(jìn)紅十字改革創(chuàng)新中有所作為

科學(xué)謀劃好紅十字會“十四五”規(guī)劃，全力推進(jìn)紅十字事業(yè)改革創(chuàng)新發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實紅十字會法和紅十字會章程，依法籌備召開市紅十字會五屆四次理事會，推動縣級紅十字會按規(guī)定召開年度理事會、常務(wù)理事會，任期屆滿的按時召開會員代表大會依法進(jìn)行換屆，確保依法治會基本要求落到實處。按期完成列入市委改革辦2021年重點改革臺賬中涉及紅十字的改革任務(wù)。指導(dǎo)督促未出臺改革方案的縣（市、區(qū)）盡快落實改革事項。支持市紅十字會監(jiān)事會開展全市紅十字會系統(tǒng)社會募捐涉法資格管理專項監(jiān)督檢查，2021年力爭縣級紅十字會完成監(jiān)事會設(shè)置全覆蓋，推動紅十字公信力建設(shè)再上新臺階。

3.持續(xù)在“三救三獻(xiàn)”工作中做深做實

認(rèn)真落實市委、市政府關(guān)于加強(qiáng)救災(zāi)備災(zāi)工作的有關(guān)要求，強(qiáng)化應(yīng)急救援能力建設(shè)，開展紅十字會相關(guān)工作人員救災(zāi)救助、項目管理能力培訓(xùn)。抓好救災(zāi)備災(zāi)物資儲備，進(jìn)一步完善備災(zāi)救災(zāi)物資采購、存儲、分發(fā)，更加科學(xué)有效地應(yīng)對突發(fā)事件。加強(qiáng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)和知識普及，持續(xù)推進(jìn)救護(hù)培訓(xùn)“五進(jìn)”工作，不斷強(qiáng)化群眾參與現(xiàn)場救護(hù)的意識，提高群眾防災(zāi)避險和自救互救能力，有效降低各類意外傷害造成的人員致殘、致死率。2021年計劃公益性培訓(xùn)2000人，取證培訓(xùn)500人。持續(xù)對災(zāi)害心理救援隊隊員及各縣（市、區(qū)）中小學(xué)紅十字心理健康輔導(dǎo)室專、兼職輔導(dǎo)員進(jìn)行培訓(xùn)，2021年對中小學(xué)紅十字心理健康輔導(dǎo)室項目點進(jìn)行實地、電話督導(dǎo)不少于2次，個案咨詢20次，舉行講座10次，組織各學(xué)校（社區(qū)）心理健康服務(wù)輔導(dǎo)員集中培訓(xùn)1次。完善養(yǎng)老服務(wù)志愿者隊伍建設(shè)，2021年計劃開展養(yǎng)老救護(hù)技能培訓(xùn)10期，培訓(xùn)養(yǎng)老救護(hù)員500名。積極開展人道救助，爭取和籌集資金，加大對困難和弱勢群體就醫(yī)、就學(xué)、突發(fā)困難進(jìn)行救助的力度，其中：“‘清肺之愛’人道救助項目”2021年重點在宣威市、富源縣、師宗縣開展，對需要救助的按項目要求積極申報救助；先心病救助項目2021年全市爭取重點篩查3-4個縣3萬人左右，爭取聯(lián)系北京301醫(yī)院專家到曲靖義診1次；加大小兒腦癱救治宣傳，申請北京中醫(yī)藥大學(xué)東直門醫(yī)院對3-6歲小兒腦癱患者進(jìn)行救助；白血病、脊柱畸形、“愛眼光明行”等常規(guī)救助項目按程序申報，爭取幫助到更多病患群體。持續(xù)實施“滇苗助學(xué)”“博愛圖書角”“辰安助學(xué)”等助學(xué)項目；同時，針對遭遇突發(fā)事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因?qū)е禄旧钕萑肜Ь常渌鐣戎贫葧簳r無法覆蓋或救助之后基本生活暫時仍有嚴(yán)重困難的家庭或個人，積極爭取財政預(yù)算臨時人道救助資金，爭取愛心企業(yè)設(shè)立基金會，給予應(yīng)急性、過渡性救助。堅持把鞏固拓展脫貧攻堅成果放在壓倒性位置，層層壓實責(zé)任，嚴(yán)格落實過渡期內(nèi)“四個不摘”要求，推進(jìn)全面脫貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接，促進(jìn)掛包村農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。繼續(xù)實施紅十字“博愛家園”項目，力爭2021年內(nèi)啟動實施第五批“博愛家園”項目建設(shè)，項目建設(shè)中嚴(yán)格按照項目操作規(guī)程，強(qiáng)化項目可行性研究，加強(qiáng)項目資金監(jiān)管，加大項目工程質(zhì)量監(jiān)督。
進(jìn)一步樹立品牌意識，加強(qiáng)“紅十字愛心相髓”“紅十字生命接力”“紅十字生命之源”工作品牌培塑。廣泛開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作，積極做好宣傳回訪動員、知識普及、典型宣傳、捐獻(xiàn)服務(wù)，有效提高入庫數(shù)據(jù)質(zhì)量。2021年計劃完成造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)采樣200人份、初配型回訪150例。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《云南省人體器官捐獻(xiàn)條例》等政策法規(guī)，依法扎實開展宣傳動員、捐獻(xiàn)登記、捐獻(xiàn)見證、人道救助、緬懷紀(jì)念等工作；健全遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作機(jī)制，不斷提高人體器官捐獻(xiàn)工作法治化、規(guī)范化水平，造福廣大患者，促進(jìn)事業(yè)發(fā)展。2021年接受人體器官捐獻(xiàn)登記不少于20人。積極參與無償獻(xiàn)血宣傳動員工作，與市中心血站做好協(xié)調(diào)，積極參與各種宣傳動員活動，特別是稀有血型人員的宣傳動員。

4.持續(xù)在組織建設(shè)中做出亮點特色

按照“五有”標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵縣級紅十字會在基層組織中，加強(qiáng)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等聯(lián)系溝通，在每個層級、每個行業(yè)、每個領(lǐng)域上先行試點，探索多種形式的基層組織建設(shè)模式，以點帶面推進(jìn)紅十字基層組織網(wǎng)絡(luò)的建立和完善，2021年各縣(市、區(qū))紅十字會至少成立1-2個基層紅十字組織。全面加強(qiáng)綠幣愛心超市、紅十字博愛家園、生命安全體檢館等紅十字服務(wù)陣地建設(shè)，豐富服務(wù)內(nèi)容，讓群眾能夠就近就便參與紅十字各項活動。持續(xù)加大志愿者發(fā)展力度，所有招募志愿者及時錄入中國志愿者網(wǎng)；持續(xù)開展志愿者評星定級、表彰獎勵等活動，組織志愿者開展培訓(xùn)，為志愿者配備相應(yīng)工作服裝、標(biāo)識牌等，激活志愿者隊伍，壯大志愿服務(wù)力量。2021年計劃組建市級志愿服務(wù)隊總隊，融合現(xiàn)有特色志愿服務(wù)隊成立下設(shè)分隊，同時，鼓勵各縣(市、區(qū))根據(jù)各地情況組建本縣服務(wù)隊。

5.持續(xù)在募捐籌資工作中再創(chuàng)佳績

進(jìn)一步重視募捐籌資工作，每季度通報一次籌資進(jìn)度，形成全員參與募捐籌資的新格局。要嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)，增強(qiáng)法律意識和風(fēng)險防范意識，樹立依法籌資的工作理念，所有公開募捐活動均應(yīng)在民政部門統(tǒng)一或者指定的慈善信息平臺發(fā)布募捐信息。要積極研究、探索市場經(jīng)濟(jì)條件下的籌資途徑，形成以項目化運(yùn)作為主，籌資方式多元化、捐贈人隊伍相對穩(wěn)定、合作伙伴較為固定的可持續(xù)籌資機(jī)制。要引導(dǎo)全市各級紅十字會主動適應(yīng)當(dāng)前新媒體、自媒體迅猛發(fā)展的新趨勢，創(chuàng)新籌資模式，提升公益項目設(shè)計、包裝和推介能力，以及對新媒體、自媒體的應(yīng)用能力，積極參與網(wǎng)絡(luò)眾籌，集合紅十字人道力量，聚焦最易受損人群，推動網(wǎng)絡(luò)眾籌常態(tài)化制度化，彰顯紅十字組織的人道公益職責(zé)和公信力，努力創(chuàng)造出屬于紅十字會自主的具有曲靖特色的互聯(lián)網(wǎng)眾籌品牌，不斷增強(qiáng)人道救助能力。要嚴(yán)格按照有關(guān)法規(guī)，結(jié)合實際修訂完善捐贈資金和物資管理制度，管好用好捐贈款物，確保捐贈款物安全；進(jìn)一步完善內(nèi)部監(jiān)管制度，加強(qiáng)對捐贈款物管理和使用情況的檢查監(jiān)督；要及時向捐贈人反饋捐贈款物的流向和援助項目的實施進(jìn)度，落實信息公開制度，定期通報和發(fā)布救災(zāi)救助工作信息，及時向社會公布募捐款物收支情況，做到捐贈信息公開，分配使用透明。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有11人（超編人員主要是接受軍轉(zhuǎn)干部安置），其中：財政全額保障11人,財政差額補(bǔ)助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入305.35萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款305.35萬元（本級財力305.35萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，國有資產(chǎn)成本補(bǔ)償0萬元，上級補(bǔ)助0萬元，一般債券0萬元），政府性基金0萬元（本級財力0萬元，上級補(bǔ)助0萬元，專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，單位資金0萬元(事業(yè)收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元），附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元）。

2021年部門財務(wù)收入305.35萬元，與上年對比減少7.28萬元，下降了2%。減少的主要原因是：1、由于退休人員的增加了一人；2、減少了救災(zāi)備災(zāi)物資儲備項目。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入305.35萬元，其中:本年收入305.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款305.35萬元（本級財力305.35萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元，上級補(bǔ)助0萬元，一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力0萬元，上級補(bǔ)助0萬元，專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元

2021年部門財政撥款收入305.35萬元，與上年對比增減少7.28萬元，下降2%。減少的主要原因：1、由于退休人員增加了一人；2、減少救災(zāi)備災(zāi)物資儲備項目。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出305.35萬元。財政撥款安排支出305.35萬元，其中，基本支出255.35萬元，與上年對比增加10.82萬元，增長了4%，增加的主要原因是2020年3月新退休人員1人，2021年新增一人養(yǎng)老保險；項目支出50萬元，與上年對比減少了18萬元，下降26%，減少的主要原因是壓縮預(yù)算項目，減少了救災(zāi)備災(zāi)物資儲備該項目。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080501社會保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-  行政單位離退休”10.40萬元，主要用于單位退休職工生活補(bǔ)貼和公用經(jīng)費的支出；

2.“2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”18.49萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位承擔(dān)部分繳費支出；

3.“2081601社會和保障就業(yè)支出-紅十字事業(yè)-行政運(yùn)行”194.04萬元，主要用于職工工資福利、公用經(jīng)費支出；

4.“2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療”11.13萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險；

5.“2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”6.54萬元、主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

6.“2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1.40萬元，主要用于職工工傷保險繳費支出；

7.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金”13.35萬元，主要用于職工住房公積金的支出；

8.“2081699社會保障和就業(yè)支出-紅十字事業(yè)-其他紅十字事業(yè)支出”50萬元，主要用于其他紅十字事業(yè)發(fā)展項目支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出207.79萬元（其中：基本支出207.79萬元）

基本工資51.23萬元（其中：基本支出51.23萬元）；

津貼補(bǔ)貼101.37萬元（其中：基本支出101.37萬元）；

獎金4.27萬元（其中：基本支出4.27萬元）；

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.49萬元（其中：基本支出18.49萬元）；

職工基本醫(yī)療保險繳費11.13萬元 （其中：基本支出11.13萬元）；

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費6.54萬元（其中：基本支出16.14萬元）；

其他社會保障繳費1.41萬元（其中：基本支出1.41萬元）；

住房公積金13.35萬元（其中：基本支出13.35萬元）。

2.商品和服務(wù)共支出72.49萬元（其中：基本支出38.67萬元、項目支出33.82萬元）

辦公經(jīng)費4.25萬元（其中：基本支出1.21萬元，項目支出3.04萬元）；

印刷費5.01萬元（其中：基本支出1.03萬元，項目支出3.98萬元）；

手續(xù)費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元）；

水費0.17萬元（其中：基本支出0.17萬元）；

電費0.72萬元（其中：基本支出0.72萬元）；

郵電費1.55萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0.05萬元）；

差旅費10.94萬元（其中：基本支出3.20萬元，項目支出7.74萬元）；

維修（護(hù)）費0.07萬元（其中基本支出0.07萬元）；

會議費0.44萬元（其中：基本支出0.44萬元）；

培訓(xùn)費5.65萬元（其中：基本支出0.82萬元，項目支出4.83萬元）；

專用材料購置費0.24萬元（其中：基本支出0.24萬元）；

勞務(wù)費11.03萬元（其中：基本支出0.25萬元，項目支出10.78萬元）；

委托業(yè)務(wù)費2萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出1.70萬元）；

接待費0.90萬元（其中：項目支出0.90萬元）；

車輛運(yùn)維費6.90萬元（其中：基本支出6.30萬元，項目支出0.60萬元）；

工會經(jīng)費3.15萬元（其中：基本支出3.15萬元）；

福利費3.53萬元（其中：基本支出3.53萬元）；

其他交通費用14.54萬元（其中：基本支出14.54萬元）；

其他商品和服務(wù)支出1.10萬元（其中：基本支出0.90萬元，項目支出0.20萬元）。

3.機(jī)關(guān)資本性支出-辦公設(shè)備購置12.98萬元（項目支出12.98萬元）。

4.對個人和家庭補(bǔ)助12.09萬元（其中：基本支出8.89萬元、項目支出3.20萬元）

退休費8.89萬元（其中：基本支出8.89萬元)；

救濟(jì)費3萬元（其中：項目支出3萬元）；

生活補(bǔ)助0.20萬元（其中：項目支出0.20萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出305.35萬元，與上年對比，減少7.28萬元，下降2%，減少的主要原因：1.由于退休人員增加了一人；2.減少救災(zāi)備災(zāi)物資儲備項目。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市紅十字會無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市紅十字會無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市紅十字會無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2021年曲靖市紅十字會財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，采購預(yù)算資金12.98萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算12.98萬元，分別為會議平板一體機(jī)1臺、多功能一體機(jī)2臺、便攜式計算機(jī)2臺、臺式電腦6臺、操作系統(tǒng)6套。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市紅十字會2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排7.80萬元，較上年增加0.04萬元，增長0.5%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市紅十字會2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，未安排因公出國（境）費用，與上年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市紅十字會2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0.9萬元，較上年減少0.54萬元，下降38%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待90人次。

減少的原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費

曲靖市紅十字會2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為6.90萬元(其中基本支出6.30萬元、項目支出0.60萬元），較上年增加0.58萬元，增長了9%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與2020年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費6.90萬元，較上年增加0.58萬元，增長9%。購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增長原因是車輛老舊，維修費、保險費增高。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年部門財政撥款預(yù)算項目8個，財政安排50萬元。所有財政預(yù)算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了績效目標(biāo)，具體詳見附表，無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政補(bǔ)助收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：是指上述“財政補(bǔ)助收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支持日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和干預(yù)支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出（境）國費，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算安排38.67萬元，與2020年相比增加3.61萬元，增長了10.29%。增長的原因是人員增加導(dǎo)致辦公經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

曲靖市紅十字會2021年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

衛(wèi)生應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)及應(yīng)急管理工作經(jīng)費

二、立項依據(jù)

1.根據(jù)《中國紅十字會法》；

2.《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國紅十字會總會關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)紅十字會工作意見的通知》國辦發(fā)〔2004〕85號；

3.《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的意見》國發(fā)〔2012〕25號；

4.《云南省人民政府關(guān)于切實加強(qiáng)紅十字會工作的通知》云政發(fā)〔2004〕187號；

5.《曲靖市人民政府關(guān)于促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的實施意見》曲政辦發(fā)〔2015〕2號等文件要求。

三、項目實施單位

曲靖市紅十字會

四、項目基本概況

組織突發(fā)事件及災(zāi)害應(yīng)急演練，結(jié)合世界急救日、防災(zāi)減災(zāi)日等活動開展應(yīng)急救護(hù)及逃生避險知識講座、主題宣傳活動，讓全市范圍內(nèi)更多人群能夠掌握緊急逃生避險知識及自救互救技能。按實際工資情況支付救災(zāi)備災(zāi)中心外聘人員工資，開展衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)。

五、項目實施內(nèi)容

1.組織突發(fā)事件及災(zāi)害應(yīng)急演練，結(jié)合世界急救日、防災(zāi)減災(zāi)日等活動開展應(yīng)急救護(hù)及逃生避險知識講座、主題宣傳活動，讓全市范圍內(nèi)更多人群能夠掌握緊急逃生避險知識及自救互救技能。

2.加強(qiáng)應(yīng)急救護(hù)師資隊伍建設(shè)。

六、資金安排情況

2021年市級財政年初預(yù)算安排專項資金13.00萬元

七、項目實施計劃

1.制定年度培訓(xùn)計劃；

2.加大師資培訓(xùn)；

3.普及急救知識；

4.創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)基地。

八、項目實施成效

在全市教育、公安、安監(jiān)、建設(shè)等部門重點人群中開展應(yīng)急救護(hù)知識培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，使受訓(xùn)者掌握簡單的醫(yī)學(xué)知識和救護(hù)技能，當(dāng)遇到意外傷害時能夠進(jìn)行自救互救，對傷者進(jìn)行緊急處置，降低意外傷害中傷員的傷殘率和死亡率，為醫(yī)院搶救贏得時間。
 
曲靖市紅十字會2021年預(yù)算表
（附件：詳見附件）
 
監(jiān)督索引號53030014076100111