監(jiān)督索引號(hào)53030014076400000 

 
       第一部分 曲靖市退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
       第二部分 曲靖市退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
       第三部分 曲靖市退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算表
       一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
       二、部門(mén)收入預(yù)算表
       三、部門(mén)支出預(yù)算表
       四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
       五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
       六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
      七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
      八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
      九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
      十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
      十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
      十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
      十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
      十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
      十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
      十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
      十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
      十八、新增資產(chǎn)配置表

 
        一、基本職能及主要工作
      （一）部門(mén)主要職責(zé)
        擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作有關(guān)政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開(kāi)展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等。承擔(dān)市擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市政府復(fù)員退伍軍人安置辦公室、市軍隊(duì)離退休人員安置辦公室的日常工作。
     （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
       曲靖市退役軍人事務(wù)局包括局機(jī)關(guān)及二個(gè)直屬事業(yè)單位（軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、軍用飲食供應(yīng)站），機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)7個(gè)科室（辦公室、安置科、雙擁辦、優(yōu)撫科、軍休科、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科），負(fù)責(zé)各項(xiàng)退役軍人管理事務(wù)。
     （三）重點(diǎn)工作概述
       2021年重點(diǎn)工作是以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，進(jìn)一步健全退役軍人服務(wù)中心（站）建設(shè)，提升退役軍人服務(wù)中心（站）治理能力和服務(wù)水平，落實(shí)好優(yōu)撫安置政策，健全就業(yè)安置機(jī)制、學(xué)歷教育與職業(yè)技能培訓(xùn)并行并舉的教育培訓(xùn)體系、健全權(quán)益維護(hù)機(jī)制，不斷鞏固軍政軍民團(tuán)結(jié)，全力爭(zhēng)創(chuàng)新一輪全國(guó)雙擁模范城。
       二、預(yù)算單位基本情況
       我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共3個(gè),分別是局機(jī)關(guān)、市軍用飲食供應(yīng)站、市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所。其中：財(cái)政全供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
       在職人員編制65人，其中：行政編制18人，事業(yè)編制47人。在職實(shí)有63人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)63人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
       離退休人員133人，其中：軍用飲食供應(yīng)站退休7人;干休所離休10人，退休116人。
       車輛編制５輛，實(shí)有車輛５輛。
        三、預(yù)算單位收入情況
     （一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
        2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2024.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2024.59萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
       與上年對(duì)比增加259.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.7%，主要原因是工作人員增加13人導(dǎo)致基本支出增加。
     （二）財(cái)政撥款收入情況
       2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入2024.59萬(wàn)元，其中:本年收入2024.59萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2024.59萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2024.59萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
       與上年對(duì)比增加259.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.7%，主要原因是工作人員增加13人導(dǎo)致基本支出增加。
       四、預(yù)算單位支出情況
        2021年部門(mén)預(yù)算總支出2024.59萬(wàn)元，財(cái)政撥款安排支出2024.59萬(wàn)元，其中：基本支出1135.59萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加255.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%,主要原因是工作人員增加13人導(dǎo)致基本支出增加；項(xiàng)目支出889萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%,主要原因是新增烈士紀(jì)念設(shè)施維修維護(hù)項(xiàng)目。
     （一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
       1.社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役軍人管理事務(wù)支出科目1076.5萬(wàn)元，主要用于退役軍人事務(wù)管理支出。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役軍人管理事務(wù)支出－行政運(yùn)行580.55萬(wàn)元，主要用于工資福利支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等）；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役軍人管理事務(wù)支出－擁軍優(yōu)屬182萬(wàn)元，主要用于慰問(wèn)駐曲部隊(duì)及創(chuàng)建雙擁模范城；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役軍人管理事務(wù)支出－部隊(duì)供應(yīng)168.95萬(wàn)元，主要用于過(guò)往部隊(duì)飲食供應(yīng):

社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役軍人管理事務(wù)支出－其他退役軍人管理事務(wù)管理支出145萬(wàn)元，主要用于網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)等。
        2.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出145.22萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休支出52.57萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)管理經(jīng)費(fèi)等；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目92.65萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金交納情況；
        3.社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤支出科目507萬(wàn)元，主要用于各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤5萬(wàn)元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性撫恤金;

社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助424萬(wàn)元，主要用于復(fù)員退伍軍人困難補(bǔ)助及生活提標(biāo)等方面的支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助28萬(wàn)元，主要用于60歲農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助；

社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－其他優(yōu)撫支出50萬(wàn)元，主要用于烈士紀(jì)念設(shè)施維護(hù)及烈士紀(jì)念日活動(dòng)支出。
        4.社會(huì)保障和就業(yè)支出－退役安置－軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出科目86萬(wàn)元，主要用于軍休管理機(jī)構(gòu)等方面的支出；
       5.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療156.11萬(wàn)元。其中：

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療35.77萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保障；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療104.10萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保障；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療11.68萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他事業(yè)單位醫(yī)療支出4.56萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)等。
        6.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金支出科目52.52萬(wàn)元，主要用于單位在職職工住房保障方面的支出。
        7.社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出科目1.25萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)。
       （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
        經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1135.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出889萬(wàn)元）。
       1.工資福利支出897.66萬(wàn)（其中：基本支出897.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中：

工資福利支出-基本工資232.42萬(wàn)元（其中：基本支出232.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼360.12萬(wàn)元（其中：基本支出360.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

工資福利支出-獎(jiǎng)金16.37萬(wàn)元（其中：基本支出16.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

工資福利支出-績(jī)效工資72.32萬(wàn)元（其中：基本支出72.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)92.65萬(wàn)元（其中：基本支出92.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)53.77萬(wàn)元（其中：基本支出53.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.68萬(wàn)元（其中：基本支出11.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.81萬(wàn)元（其中：基本支出5.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

工資福利支出-住房公積金52.52萬(wàn)元（其中：基本支出52.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
       2.商品和服務(wù)支出336.19萬(wàn)（其中：基本支出101.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出235萬(wàn)元），其中：

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)10.21萬(wàn)元（其中：基本支出0.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9.83萬(wàn)元）

商品和服務(wù)支出-水費(fèi)4萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4萬(wàn)元）

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)3.84萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.84萬(wàn)元）

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)4萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4萬(wàn)元）

商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)0.12萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.12萬(wàn)元）

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1萬(wàn)元）

商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)4.2萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.2萬(wàn)元）

商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)6萬(wàn)元（其中：基本支出1.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.4萬(wàn)元）

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)3.15萬(wàn)元（其中：基本支出3.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)5.8萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.8萬(wàn)元）

商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)17.95萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17.95萬(wàn)元）

商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)24.3萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出24.3萬(wàn)元）

商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.22萬(wàn)元（其中：基本支出10.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)11.27萬(wàn)元（其中：基本支出11.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.36萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.36萬(wàn)元）

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用29.57萬(wàn)元（其中：基本支出29.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出194.2萬(wàn)元（其中：基本支出45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出149.2萬(wàn)元）
        3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助163.74萬(wàn)（其中：基本支出136.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出27萬(wàn)元）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)48.84萬(wàn)元（其中：基本支出48.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-撫恤金1.8萬(wàn)元（其中：基本支出1.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助86.1萬(wàn)元（其中：基本支出86.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出27萬(wàn)元）
        4.資本性支出130萬(wàn)（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出130萬(wàn)元）

資本性支出-辦公設(shè)備購(gòu)置94.5萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出94.5萬(wàn)元）

資本性支出-信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新35.5萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出35.5萬(wàn)元）
        5.其他支出-其他支出497萬(wàn)（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出497萬(wàn)元），主要用于縣級(jí)優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助資金。
      （三）一般公共預(yù)算支出情況
         一般公共預(yù)算支出2024.59萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加259.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.7%，主要原因是工作人員增加13人導(dǎo)致基本支出增加。
     （四）政府性基金預(yù)算支出情況
        政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
      （五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
         國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
         五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
      （一）與中央配套事項(xiàng)
         主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤科目457萬(wàn)元，主要用于各類優(yōu)撫對(duì)象的支出。
         社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤5萬(wàn)元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性撫恤金；
          社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助424萬(wàn)元，主要用于復(fù)員退伍軍人困難補(bǔ)助及生活提標(biāo)等方面的支出；
        社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助28萬(wàn)元，主要用于60歲農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助；
       （二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
         主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－其他優(yōu)撫支出40萬(wàn)元，主要用于烈士紀(jì)念設(shè)施維護(hù)及烈士紀(jì)念日活動(dòng)支出。
       （三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
          曲靖市退役軍人事務(wù)局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
           六、財(cái)政專戶管理資金情況
           2021年，曲靖市退役軍人事務(wù)局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
        七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
         根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目17個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金130萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算130萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
        八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
        曲靖市退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)18.09萬(wàn)元，較上年減少0.59萬(wàn)元，下降3.3%，具體變動(dòng)情況如下：
      （一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
        曲靖市退役軍人事務(wù)局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
     （二）公務(wù)接待費(fèi)
       曲靖市退役軍人事務(wù)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.03萬(wàn)元，較上年減少2.2萬(wàn)元，下降26.7%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為160次，共計(jì)接待950人次。
減少的主要原因是履行中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約、減少接待。
      （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
        曲靖市退役軍人事務(wù)局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12.06萬(wàn)元，較上年增加1.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.7%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.06萬(wàn)元，較上年增加1.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.7%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
        增加的主要原因是車輛使用年限增加，維修費(fèi)及耗油量相應(yīng)增加導(dǎo)致公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
        九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
       曲靖市退役軍人事務(wù)局2021年無(wú)市委、市政府重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排，有維持部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)常性項(xiàng)目并嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算編制實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)全覆蓋，涉及共7個(gè)項(xiàng)目（僅包含市本級(jí)），項(xiàng)目資金392萬(wàn)元。2021年我部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門(mén)總體績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2021年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我部門(mén)將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
        十、其他公開(kāi)信息
      （一）專業(yè)名詞解釋
       １．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
       ２．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
       ３．經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
       ４．功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要用于政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
       ５．一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
       ６．基本支出：是指為保障行政單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。
       ７．項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
      （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
        曲靖市退役軍人事務(wù)局2020年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排101.19萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加21.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%，主要原因是增加工作人員13名導(dǎo)致行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
      （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
         鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
 

 
        一、項(xiàng)目名稱
        重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活困難補(bǔ)助資金
        二、立項(xiàng)依據(jù)
        根據(jù)云南省民政廳、財(cái)政廳、人力資源和社會(huì)保障廳、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步做好重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象解困幫扶工作的意見(jiàn)》（云民優(yōu)〔2015〕5號(hào)）。
        三、項(xiàng)目實(shí)施單位
        各縣退役軍人事務(wù)局
        四、項(xiàng)目基本概況
        實(shí)配套經(jīng)費(fèi)，確保春節(jié)和“八一”慰問(wèn)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象落在實(shí)處，充分體現(xiàn)黨和政府的關(guān)懷。
        五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
        對(duì)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象每年慰問(wèn)兩次，春節(jié)、“八一”各一次。
        六、資金安排情況
        市級(jí)財(cái)政配套294萬(wàn)元。
        七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
        全市現(xiàn)有重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象36325人，扣除宣威市6879人，需慰問(wèn)29446人。
        八、項(xiàng)目實(shí)施成效
        確保重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到全省標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)保障基本生活。
 
        附件：曲靖市退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算表.xls
        監(jiān)督索引號(hào)53030014076400111