曲靖市市場監(jiān)督管理局2021年部門預(yù)算
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第一部分 曲靖市市場監(jiān)督管理局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 曲靖市市場監(jiān)督管理局2021年部門預(yù)算財政項目文本

第三部分 曲靖市市場監(jiān)督管理局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 
 

曲靖市市場監(jiān)督管理局
2021年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。

2.負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。

3.負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法工作。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。

5.負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理和市場監(jiān)督檢查工作。

6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。

7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

9.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。

10.負(fù)責(zé)食品（含特殊食品、食品添加劑，下同）安全監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。

12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。

14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。

15.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全市認(rèn)證認(rèn)可工作。

16.負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)管理工作。

17.負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作。

18.曲靖市市場監(jiān)督管理局在對外開展工作時，可以使用曲靖市鹽務(wù)管理局名義和印章。

19.完成省市場監(jiān)督管理局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市市場監(jiān)督管理局設(shè)29個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員辦公室，7個直屬事業(yè)單位，具體如下：

1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：辦公室、法規(guī)科、行政審批科、執(zhí)法稽查科、登記注冊科、信用監(jiān)督管理科、反壟斷與反不正當(dāng)競爭科、價格監(jiān)督檢查科、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理科、消費環(huán)境建設(shè)科、廣告監(jiān)督管理科、質(zhì)量發(fā)展科、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科、食品安全協(xié)調(diào)科、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理科、食品流通安全監(jiān)督管理科、食品餐飲安全監(jiān)督管理科、食品安全抽檢監(jiān)測科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、計量科、標(biāo)準(zhǔn)科、認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理科、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)科、知識產(chǎn)權(quán)運用促進(jìn)科、藥品安全監(jiān)督管理科、特殊食品與化妝品安全監(jiān)督管理科、醫(yī)療器械監(jiān)督管理科、裝備財務(wù)科、非公黨建科、機(jī)關(guān)黨委（人事科）、離退休人員辦公室。

2.直屬事業(yè)單位分別為：曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心、曲靖市食品藥品檢驗檢測中心、曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心、曲靖市市場監(jiān)督管理投訴舉報中心、曲靖市企業(yè)信用信息管理中心、曲靖市專利管理中心、曲靖市鹽務(wù)執(zhí)法支隊，其中：曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心、曲靖市食品藥品檢驗檢測中心和曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心為財務(wù)獨立核算單位。

（三）重點工作概述

2021年，曲靖市市場監(jiān)管局將認(rèn)真落實市委、市政府部署，堅持“兩手抓”、“兩不誤”、“兩促進(jìn)”，以實施“七項行動”為抓手，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控與服務(wù)發(fā)展工作，進(jìn)一步落實“六保”、“六穩(wěn)”工作措施，力爭2021年工作完成更好。

一是實施優(yōu)化營商環(huán)境行動，在便民利企上有新進(jìn)展。啟動營業(yè)執(zhí)照自助打印服務(wù)，實現(xiàn)營業(yè)執(zhí)照全城通打目標(biāo)。借鑒云南省自貿(mào)區(qū)試點經(jīng)驗，持續(xù)推進(jìn)“證照分離”改革。持續(xù)做好壓縮開辦企業(yè)耗時工作，力爭營商環(huán)境“紅黑榜”測評取得好成績。

二是實施市場安全守護(hù)行動，在嚴(yán)守安全底線上有新舉措。持續(xù)抓好食品、藥品、特種設(shè)備和工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作，確保不發(fā)生系統(tǒng)性市場安全風(fēng)險。配合教育部門推進(jìn)學(xué)校食堂“明廚亮灶”100%全覆蓋。

三是實施質(zhì)量強(qiáng)市提升行動，在服務(wù)發(fā)展上有新動能。推進(jìn)特色農(nóng)產(chǎn)品、食品藥品等9個領(lǐng)域質(zhì)量提升行動。開展市民質(zhì)量滿意度測評，組織好“質(zhì)量月”活動，打造質(zhì)量提升示范點。實施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”制度，全市企業(yè)自我聲明公開上報執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)100項。

四是實施知識產(chǎn)權(quán)助推行動，在創(chuàng)新驅(qū)動上有新提升。提高全市發(fā)明專利有效量，提高企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、保護(hù)和管理水平。

五是實施公平競爭執(zhí)法行動，在維護(hù)市場秩序上有新作為。加大對涉企收費的查處和整治力度，加強(qiáng)對民生領(lǐng)域收費的治理。強(qiáng)化反壟斷和反不正當(dāng)競爭執(zhí)法，落實公平競爭審查制度，對全市各級各部門出臺的政策措施進(jìn)行全面清理。

六是實施放心消費維權(quán)行動，在維護(hù)群眾利益上有新業(yè)績。暢通 12315 熱線，拓展12315“五進(jìn)”、綠色通道等基層維權(quán)網(wǎng)絡(luò)，加大重點消費領(lǐng)域的執(zhí)法整治，加大旅游市場監(jiān)管執(zhí)法力度。

七是實施監(jiān)管機(jī)制創(chuàng)新行動，在提高執(zhí)法效能上有新突破。推進(jìn)監(jiān)管創(chuàng)新機(jī)制建設(shè)，構(gòu)建以標(biāo)準(zhǔn)為指引、以信息公示為手段、以信用監(jiān)管為核心的新型市場監(jiān)管體系。落實雙隨機(jī)抽查年度工作計劃，實現(xiàn)部門“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管全覆蓋、常態(tài)化。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市市場監(jiān)督管理局編制2021年部門預(yù)算單位共4個，分別為：曲靖市市場監(jiān)督管理局本級（直屬單位曲靖市市場監(jiān)督管理投訴舉報中心、曲靖市企業(yè)信用信息管理中心、曲靖市專利管理中心、曲靖市鹽務(wù)執(zhí)法支隊納入本級預(yù)算）、曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心、曲靖市食品藥品檢驗檢測中心和曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位3個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制246人，其中：行政編制115人，事業(yè)編制131人。在職實有286人，其中： 財政全額保障286人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編主要原因是：2019年3月曲靖市市場監(jiān)督管理局由原市工商行政管理局、市食品藥品監(jiān)督管理局、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局整合，并將市工信委、市發(fā)改委、市科技局、市商務(wù)局部分職能科室劃轉(zhuǎn)，人員按原在職實有數(shù)進(jìn)行劃轉(zhuǎn)。

離退休人員 128人，其中： 離休3人，退休 125人。

車輛編制38輛，實有車輛41輛。超編主要原因是：實有車輛超編3輛，其中：曲靖市食品藥品檢驗檢測中心2輛，曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心1輛，2家單位均為財務(wù)獨立核算，但沒有車輛編制，為確保工作正常開展，需配備車輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入9,395.05萬元，其中：一般公共預(yù)算9,395.05萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加3,528.34萬元，增長37.56%，增加主要原因：一是2021年曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心從省級直管單位劃轉(zhuǎn)入曲靖市市場監(jiān)督局直屬單位，人員增加。二是2021年新增上級轉(zhuǎn)移支付市場監(jiān)管專項補(bǔ)助資金、檢驗檢測能力提升經(jīng)費、食品安全檢驗檢測專項經(jīng)費和愛國衛(wèi)生專項行動市場監(jiān)管專項經(jīng)費等項目預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入9,395.05萬元，其中：本年收入9,395.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款9,395.05萬元（本級財力7,193.05萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助90.00萬元，收費成本補(bǔ)償1,440.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償2.00萬元，上級補(bǔ)助670.00萬元，一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加3,528.34萬元，增長37.56%，增加主要原因：一是2021年曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心從省級直管單位劃轉(zhuǎn)入曲靖市市場監(jiān)督局直屬單位，人員增加。二是2021年新增上級轉(zhuǎn)移支付市場監(jiān)管專項補(bǔ)助資金、檢驗檢測能力提升經(jīng)費、食品安全檢驗檢測專項經(jīng)費和愛國衛(wèi)生專項行動市場監(jiān)管專項經(jīng)費等項目預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出9,395.05萬元。財政撥款安排支出9,395.05萬元，其中：基本支出5,628.25萬元，與上年對比增加1,021.54萬元，增長18.15%，增加主要原因是2021年曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心從省級直管單位劃轉(zhuǎn)入曲靖市市場監(jiān)督局直屬單位，人員增加；項目支出3,766.80萬元，與上年對比增加2,506.80萬元，增長66.55%，增加主要原因是2021年新增上級轉(zhuǎn)移支付市場監(jiān)管專項補(bǔ)助資金、檢驗檢測能力提升經(jīng)費、食品安全檢驗檢測專項經(jīng)費和愛國衛(wèi)生專項行動市場監(jiān)管專項經(jīng)費等項目預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013801一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－行政運行2,895.54萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資福利、一般公用經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公車運行維護(hù)費、公務(wù)交通補(bǔ)貼、公務(wù)出行租車經(jīng)費等支出；

2013804一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－市場主體管理60.00萬元，主要用于壓縮企業(yè)開辦時間、年報信息公示、“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管等支出；

2013805一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－市場秩序執(zhí)法230.00萬元，主要用于消費者權(quán)益保護(hù)、執(zhí)法辦案專項經(jīng)費、上級轉(zhuǎn)移支付專項等支出；

2013808一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－信息化建設(shè)180.00萬元，主要用于信用體系建設(shè)和事中事后綜合監(jiān)管、多部門協(xié)同監(jiān)管及平臺建設(shè)專項經(jīng)費等支出；

2013810一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－質(zhì)量基礎(chǔ)1,440.00萬元，主要用于檢驗檢測能力提升經(jīng)費等支出；

2013812一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－藥品事務(wù)35.00萬元，主要用于“四品一械”抽驗、藥品不良反應(yīng)監(jiān)測、藥品綜合監(jiān)管專項經(jīng)費等支出；

2013813一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－醫(yī)療器械事務(wù)8.00萬元，主要用于醫(yī)療器械綜合監(jiān)管專項經(jīng)費等支出；

2013814一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－化妝品事務(wù)7.00萬元，主要用于化妝品綜合監(jiān)管專項經(jīng)費等支出；

2013815一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－質(zhì)量安全監(jiān)管503.92萬元，主要用于特種設(shè)備安全監(jiān)察、實施質(zhì)量強(qiáng)市和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略專項經(jīng)費、村級（社區(qū)）食品藥品信息員補(bǔ)助專項經(jīng)費等支出；

2013816一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－食品安全監(jiān)管985.88萬元，主要用于愛國衛(wèi)生專項行動市場監(jiān)管、食品安全檢驗檢測專項經(jīng)費、上級轉(zhuǎn)移支付專項等支出；

2013850一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－事業(yè)運行1,233.23萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利、一般公用經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費等支出；

2013899一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－其他市場監(jiān)督管理事務(wù)317.00萬元，主要用于房屋維修、檢驗費成本性補(bǔ)助、專利激勵金專項經(jīng)費、上級轉(zhuǎn)移支付專項等支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休241.57萬元，主要用于機(jī)關(guān)離退休人員離退休費、退休人員統(tǒng)籌外退休費、離退休公用經(jīng)費等支出；

2080502社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休123.75萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員離退休費、退休人員統(tǒng)籌外退休費、離退休公用經(jīng)費等支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出427.59萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出7.41萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險支出；

2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療185.21萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費支出；

2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療87.05萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；

2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助89.39萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保險繳費和離休人員醫(yī)療補(bǔ)助等支出；

2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28.79萬元，主要用于工傷、生育、失業(yè)保險繳費支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金308.72萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費等支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目如下：

30101工資福利支出－基本工資1,197.80萬元（其中，基本支出1197.80萬元，項目支出0萬元）；

30102工資福利支出－津貼補(bǔ)貼1,756.98萬元（其中，基本支出1,756.98萬元，項目支出0萬元）；

30103工資福利支出－獎金99.82萬元（其中，基本支出99.82萬元，項目支出0萬元）；

30107工資福利支出－績效工資431.29萬元（其中，基本支出431.29萬元，項目支出0萬元）；

30108工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費427.59萬元（其中，基本支出427.59萬元，項目支出0萬元）；

30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費257.26萬元（其中，基本支出257.26萬元，項目支出0萬元）；

30111工資福利支出－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費68.14萬元（其中，基本支出68.14萬元，項目支出0萬元）；

30112工資福利支出－其他社會保障繳費36.20萬元（其中，基本支出36.20萬元，項目支出0萬元）；

30113工資福利支出－住房公積金308.72萬元（其中，基本支出308.72萬元，項目支出0萬元）；

30201商品和服務(wù)支出－辦公經(jīng)費608.42萬元（其中，基本支出118.80萬元，項目支出489.62萬元）；

30202商品和服務(wù)支出－印刷費125.60萬元（其中，基本支出8.00萬元，項目支出117.60萬元）；

30205商品和服務(wù)支出－水費26.50萬元（其中，基本支出19.50萬元，項目支出7.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出－電費30.50萬元（其中，基本支出23.00萬元，項目支出7.50萬元）；

30207商品和服務(wù)支出－郵電費4.40萬元（其中，基本支出0萬元，項目支出4.40萬元）；

30209商品和服務(wù)支出－物業(yè)管理費155.00萬元（其中，基本支出35.00萬元，項目支出120.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出－差旅費308.24萬元（其中，基本支出25.90萬元，項目支出282.34萬元）；

30213商品和服務(wù)支出－維修（護(hù)）費275.90萬元（其中，基本支出15.00萬元，項目支出260.90萬元）；

30214商品和服務(wù)支出－租賃費4.00萬元（其中，基本支出0萬元，項目支出4.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出－會議費73.43萬元（其中，基本支出7.32萬元，項目支出66.11萬元）；

30216商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費147.40萬元（其中，基本支出19.20萬元，項目支出128.20萬元）；

30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費11.24萬元（其中，基本支出5.24萬元，項目支出6.00萬元）；

30218商品和服務(wù)支出－專用材料費204.00萬元（其中，基本支出0萬元，項目支出204.00萬元）；

30225商品和服務(wù)支出－專用燃料費7.20萬元（其中，基本支出0萬元，項目支出7.20萬元）；

30226商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費656.82萬元（其中，基本支出5.10萬元，項目支出651.72萬元）；

30227商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費962.50萬元（其中，基本支出0萬元，項目支出962.50萬元）；

30228商品和服務(wù)支出－工會經(jīng)費93.12萬元（其中，基本支出73.12萬元，項目支出20.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出－福利費80.47萬元（其中，基本支出80.47萬元，項目支出0萬元）；

30231商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運行維護(hù)費140.40萬元（其中，基本支出71.30萬元，項目支出69.10萬元）；

30239商品和服務(wù)支出－其他交通費用169.62萬元（其中，基本支出169.62萬元，項目支出0萬元）；

30299商品和服務(wù)支出－其他商品和服務(wù)支出18.61萬元（其中，基本支出10.00萬元，項目支出8.61萬元）；

30301對個人和家庭的補(bǔ)助－離休費43.75萬元（其中，基本支出43.75萬元，項目支出0萬元）；

30302對個人和家庭的補(bǔ)助－退休費276.60萬元（其中，基本支出276.60萬元，項目支出0萬元）；

30305對個人和家庭的補(bǔ)助－生活補(bǔ)助1.28萬元（其中，基本支出1.28萬元，項目支出0萬元）；

30307對個人和家庭的補(bǔ)助－醫(yī)療費補(bǔ)助36.25萬元（其中，基本支出36.25萬元，項目支出0萬元）；

31204對企業(yè)補(bǔ)助－費用補(bǔ)貼190.00萬元（其中，基本支出0萬元，項目支出190.00萬元）；

39999其他支出－其他支出160.00萬元（其中，基本支出0萬元，項目支出160.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出9395.05萬元，與上年對比增加3,528.34萬元，增長37.56%，增加主要原因：一是2021年曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心從省級直管單位劃轉(zhuǎn)入曲靖市市場監(jiān)督局直屬單位，人員增加；二是2021年新增上級轉(zhuǎn)移支付市場監(jiān)管專項補(bǔ)助資金、檢驗檢測能力提升經(jīng)費、食品安全檢驗檢測專項經(jīng)費和愛國衛(wèi)生專項行動市場監(jiān)管專項經(jīng)費等項目預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市市場監(jiān)督管理局2021年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市市場監(jiān)督管理局列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項：村級（社區(qū)）食品藥品信息員補(bǔ)助專項經(jīng)費，金額160.00萬元，按功能科目分組如下：

2013815一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－質(zhì)量安全監(jiān)管143.92萬元，主要用于馬龍區(qū)、沾益區(qū)、經(jīng)開區(qū)、富源縣、會澤縣、羅平縣、師宗縣、陸良縣等村級（社區(qū)）食品藥品信息員補(bǔ)助專項經(jīng)費。

2013816一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－食品安全監(jiān)管16.08萬元，主要用于麒麟?yún)^(qū)村級（社區(qū)）食品藥品信息員補(bǔ)助專項經(jīng)費。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
曲靖市市場監(jiān)督管理局2021年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2021年曲靖市市場監(jiān)督管理局財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目14個，政府采購預(yù)算總額1,029.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算14.80萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,015.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市市場監(jiān)督管理局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計151.64萬元，較上年增加32.39萬元，增長21.36%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市市場監(jiān)督管理局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市市場監(jiān)督管理局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為11.24萬元，較上年增加1.05萬元，增長9.34%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為141次，共計接待1874人次。

增長主要原因是2021年曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心從省級直管單位劃轉(zhuǎn)入曲靖市市場監(jiān)督局直屬單位，曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心新增公務(wù)接待預(yù)算項目。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市市場監(jiān)督管理局2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為140.40萬元，較上年增加31.34萬元，增長22.32%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少35.10萬元，下降100%；公務(wù)用車運行維護(hù)費140.40萬元，較上年增加66.44萬元，增長47.32%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為41輛。

增加主要原因是2021年曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心從省級直管單位劃轉(zhuǎn)入曲靖市市場監(jiān)督局直屬單位，增加車輛編制16輛，曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心新增公務(wù)用車運行維護(hù)費項目。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）2021年曲靖市市場監(jiān)督管理局部門財政撥款預(yù)算項目23個（市本級22個項目，對下轉(zhuǎn)移1個項目），財政安排3,766.80萬元（市本級3,606.80萬元，對下轉(zhuǎn)移160.00萬元）。所有財政預(yù)算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標(biāo)，具體情況詳見公開附表“項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）”、“市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表”，重點項目1個。

（二）曲靖市市場監(jiān)督管理局2021年重點項目1個，項目名稱：食品安全檢驗檢測專項經(jīng)費，預(yù)算資金409.80萬元。項目績效目標(biāo)：一是開展監(jiān)督抽檢及風(fēng)險監(jiān)測，全面掌握曲靖市食品安全總體狀況，查找各類食品存在的問題和風(fēng)險隱患；二是通過往年抽檢發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行追蹤性抽檢，有力促進(jìn)問題的整改，促進(jìn)企業(yè)找到產(chǎn)品出現(xiàn)問題的原因，并找到解決辦法；三是通過監(jiān)督抽檢及風(fēng)險監(jiān)測能及時發(fā)現(xiàn)、預(yù)警各環(huán)節(jié)存在的違法犯罪行為，為打擊犯罪行為提供有力保障；四是大幅增加大型批發(fā)市場、超市、農(nóng)貿(mào)市場銷售的蔬菜、水果的農(nóng)藥殘留以及畜禽肉、水產(chǎn)品的獸藥殘留等抽檢的比例。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5.項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

7.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

8.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

10.“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。 

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市市場監(jiān)督管理局2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排508.25萬元，與上年對比增加15.46元，增幅3.04%，增加主要原因是根據(jù)2021年度工作重點，為著力推動優(yōu)化營商環(huán)境、食品藥品安全、質(zhì)量提升等各項任務(wù)落實，加大日常監(jiān)督檢查力度，人員差旅費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
 

曲靖市市場監(jiān)督管理局
2021年部門預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

項目名稱：食品安全檢驗檢測專項經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

以黨的十九大及習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹食品安全戰(zhàn)略和國家“十三五”食品安全規(guī)劃，落實“四個最嚴(yán)”要求，認(rèn)真執(zhí)行國家市場監(jiān)管總局食品安全抽檢監(jiān)測的各項規(guī)定。堅持以問題為導(dǎo)向，以抽檢監(jiān)測制度體系建設(shè)為基礎(chǔ)，以規(guī)范抽檢監(jiān)測工作程序及實施過程為抓手，以建設(shè)完善抽檢監(jiān)測數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)為支撐，努力提升食品安全抽檢監(jiān)測水平。

（一）中央、省級文件依據(jù)：根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見》（中發(fā)〔2019〕17號）第三項“總體目標(biāo)”和《中共云南省委 云南省人民政府關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的實施意見》（云發(fā)〔2020〕9號）第九項“建立完善統(tǒng)一的抽檢監(jiān)測機(jī)制”中分別明確規(guī)定：至2020年，農(nóng)產(chǎn)品和食品抽檢量達(dá)到4批次/千人。

（二）市級文件依據(jù)：《中共曲靖市委  曲靖市人民政府關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的實施意見》（曲發(fā)〔2020〕20號）總體要求和《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈曲靖市食品藥品安全黨政同責(zé)地方政府負(fù)總責(zé)實施意見〉的通知》（曲辦發(fā)〔2016〕80號）精神，在“全市各級人民政府食品藥品安全的行政責(zé)任”第十一項中明確“市、縣兩級財政按1：2的比例，以4份/千人口•年的檢測樣本量（按每份1000元計）預(yù)算安排食品檢驗經(jīng)費。

三、項目實施單位

項目由曲靖市市場監(jiān)督管理局組織實施。

四、項目基本概況

為落實中共中央、國務(wù)院及云南省《關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見》，2020年12月，中共曲靖市委 曲靖市人民政府印發(fā)《關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的實施意見》（曲發(fā)〔2020〕20號）文件，提出堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅持安全第一、問題導(dǎo)向、預(yù)防為主、依法監(jiān)管、改革創(chuàng)新和共治共享原則，遵循“四個最嚴(yán)”要求，提高從農(nóng)田到餐桌全過程監(jiān)管能力，提升食品全鏈條質(zhì)量安全保障水平，持續(xù)加強(qiáng)食品安全工作，不斷增強(qiáng)廣大人民群眾的獲得感、幸福感、安全感，到2020年，農(nóng)產(chǎn)品和食品抽檢量達(dá)4批次/千人，主要農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測總體合格率達(dá)97％以上，食品抽檢合格率達(dá)98％以上，食品安全整體水平與全面建成小康社會目標(biāo)基本相適應(yīng)；到2035年，基本實現(xiàn)食品安全治理體系和治理能力現(xiàn)代化，產(chǎn)地環(huán)境污染得到有效治理，生產(chǎn)經(jīng)營者責(zé)任意識、誠信意識和食品質(zhì)量安全管理水平明顯提高，經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動型食品安全違法犯罪明顯減少，食品安全狀況實現(xiàn)根本好轉(zhuǎn)。

為努力實現(xiàn)《意見》確定的總體工作目標(biāo)，確保人民群眾“舌尖上的安全”，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全抽樣檢驗管理辦法》、《國家食品安全示范城市標(biāo)準(zhǔn)（修訂版）》等法律法規(guī)和國家、省、市對食品安全抽檢工作有關(guān)要求，結(jié)合創(chuàng)新中國成立家食品安全城市最新考核標(biāo)準(zhǔn)，曲靖市市場監(jiān)管局決定2021年繼續(xù)在全市范圍內(nèi)開展食品安全抽檢監(jiān)測工作。

五、項目實施內(nèi)容

按照以4份/千人口.年的檢測樣本量（按每份1000元計）開展覆蓋曲靖市10個縣（市、區(qū)）食品生產(chǎn)、流通、餐飲三個環(huán)節(jié)34大類共計4000批次的食品安全監(jiān)督抽檢和風(fēng)險監(jiān)測工作，抽檢重點主要為以下八個方面：

一是曲靖市食品生產(chǎn)獲證企業(yè)及其主要產(chǎn)品；二是市場占有率高的小作坊生產(chǎn)的食品；三是地方名特食品；四是對跨區(qū)域、縣域的食品銷售連鎖企業(yè)、食品配送中心等場所的食品進(jìn)行抽檢；五是對各縣（市）區(qū)農(nóng)貿(mào)市場、小作坊、餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)生產(chǎn)加工的食品進(jìn)行評價性抽檢；六是在1月、5月、8月定期開展春節(jié)、端午、中秋食品專項抽檢；七是重大活動供餐單位加工經(jīng)營的食品；八是對去年國抽、省抽、市抽、食用農(nóng)產(chǎn)品及專項抽檢中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的企業(yè)及其產(chǎn)品進(jìn)行追蹤抽檢。

六、資金安排情況

曲靖市財政2021預(yù)算安排409.80萬元，用于開展食品安全檢驗、檢測委托業(yè)務(wù)費，主要包括購樣、檢測、輔助耗材、人員車輛使用及培訓(xùn)等費用。

七、項目實施計劃

該項目由曲靖市市場監(jiān)督管理局食品安全抽驗科具體負(fù)責(zé)實施。根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全抽樣檢驗管理辦法》、《國家食品安全示范城市標(biāo)準(zhǔn)（修訂版）》等法律法規(guī)和國家、省對食品安全抽檢工作有關(guān)要求，按照創(chuàng)新中國成立家食品安全城市最新考核標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我市實際，制定《曲靖市2021年食品安全監(jiān)督抽檢及風(fēng)險監(jiān)測工作方案》，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下達(dá)抽檢任務(wù)，任務(wù)分為監(jiān)督抽驗和風(fēng)險監(jiān)測兩類→開展靶向性抽檢、覆蓋性抽檢、計劃性抽檢、專項性抽檢等工作→在全市范圍內(nèi)進(jìn)行抽樣→按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范對食品進(jìn)行檢驗→對不合格樣品報抽檢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，并對不合格產(chǎn)品重新抽樣復(fù)檢→確定不合格的產(chǎn)品進(jìn)行核查處置，責(zé)令生產(chǎn)銷售單位停止生產(chǎn)銷售，如召回不合格產(chǎn)品→徹查原因，督促整改→對涉及重大食品安全違法案件及時將有關(guān)情況報送相關(guān)部門進(jìn)行查處→對抽檢產(chǎn)品檢驗結(jié)果信息公示。

八、項目實施成效

項目實施后，一是將有效提高對高風(fēng)險食品、低合格率食品的抽檢頻次，加大對農(nóng)藥獸藥殘留、重金屬殘留、生物毒素污染等指標(biāo)的抽檢力度，加強(qiáng)對農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、校園周邊等重點區(qū)域的抽檢，提高食品安全風(fēng)險管控水平。二是監(jiān)管部門通過對食品安全科學(xué)、有效的監(jiān)督檢驗檢測，才能有效地實行監(jiān)管的職責(zé)，保證食品的安全性，筑牢每一道防線，確保人民群眾“舌尖上的安全”。

 
曲靖市市場監(jiān)督管理局2021年部門預(yù)算表（詳見附件）

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監(jiān)督索引號53030018041400111