監(jiān)督索引號53030006073100000
 

 
第一部分 曲靖市科學技術(shù)協(xié)會部門2021年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市科學技術(shù)協(xié)會部門2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
 
 
 
曲靖市科學技術(shù)協(xié)會部門2021年部門預算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
曲靖市科學技術(shù)協(xié)會是黨領導下的科技工作者的群眾團體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是黨和政府發(fā)展科技工作者的參謀和助手，是國家發(fā)展科學技術(shù)事業(yè)的重要力量。
我單位部門主要職責是：
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關于科學技術(shù)工作的方針、政策和法律法規(guī)，協(xié)助政府有關部門制定科普工作規(guī)劃，為政府科普工作決策提供建議；組織開展群眾性、社會性、經(jīng)常性的科普活動和青少年科技教育工作，開展技術(shù)培訓，推廣先進實用技術(shù)，推進科普場館、設施的規(guī)劃和建設，發(fā)揮好科普工作的主要社會力量的作用。
2.弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，提高全市人民思想道德素質(zhì)和科學文化素質(zhì)；組織開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，促進科學技術(shù)的繁榮和發(fā)展、科技人才的成長和提高、科學技術(shù)與經(jīng)濟的結(jié)合。
3.反映科技工作者的意見、建議和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益，為科技團體和科技工作者服務。
4.發(fā)揮科技工作者在曲靖經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重要作用，組織科技工作者參與科技政策和法規(guī)的制定，參與政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作，促進決策科學化、民主化。
5.開展科技論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科技成果的轉(zhuǎn)化，接受政府和有關部門委托的項目評估、成果鑒定等技術(shù)服務。
6.弘揚“尊重知識、尊重人才”的風尚，舉薦人才，表彰獎勵優(yōu)秀學術(shù)論文、優(yōu)秀科普作品和優(yōu)秀科技工作者。
7.開展市內(nèi)外和民間國際科技的交流與合作，促進科技工作者為全市改革開放和經(jīng)濟建設服務。
8.負責對市直學（協(xié)）會、研究會、縣（市、區(qū)）科協(xié)、科普組織進行業(yè)務指導，對直屬事業(yè)單位進行監(jiān)督管理。
9.開展科技培訓工作；編輯出版學術(shù)期刊。
10.完成省科協(xié)和市委、市政府交辦的其它任務。
（二）機構(gòu)設置情況
曲靖市科學技術(shù)協(xié)會下設4個直屬事業(yè)單位，包含：曲靖市科技普及中心；曲靖市科普資源信息中心；曲靖市青少年科技中心；曲靖市科技館。內(nèi)設2個職能科（室）：辦公室和學會部。
（三）重點工作概述
推進《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要》貫徹實施。認真履行《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要》領導小組辦公室職責，加強協(xié)調(diào)溝通，促進成員單位發(fā)揮優(yōu)勢推進《綱要》實施。組織開展“全國科普日”、科技下鄉(xiāng)、科技活動周等城鄉(xiāng)科普服務活動。發(fā)揮科普大篷車的宣傳展教優(yōu)勢，組織開展科普大篷車聯(lián)合行動。
發(fā)揮大聯(lián)合大協(xié)作的優(yōu)勢，不斷創(chuàng)新、改善科普宣傳的手段，注重運用微信、微博和移動信息等新興媒體，建立科普e站，加強科普信息化建設。
為科技工作者服務，反映科技工作者的意見和要求，引導科技工作者在管理國家和社會事務中發(fā)揮作用，組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作，促進決策科學化、民主化。舉薦優(yōu)秀科技工作者；開展學術(shù)交流，繁榮學術(shù)活動，推動科技進步，培養(yǎng)科技人才，促進學科發(fā)展和科技創(chuàng)新。
依托農(nóng)函大組織網(wǎng)絡，開展招生培訓，提高農(nóng)民科技實用技能。建立農(nóng)科專家?guī)欤M織“科技專家基層行”活動。發(fā)揮社區(qū)科普大學作用，組織開展社區(qū)科普培訓、科普宣傳，提升社區(qū)居民的科學素質(zhì)。加強科普惠農(nóng)服務站、科普宣傳欄、科普宣傳員“三個一”建設。實施科普惠民行動計劃，培育科普示范村、示范基地、示范農(nóng)技協(xié)。
實施科技助力精準扶貧工程。與市農(nóng)業(yè)局、扶貧辦聯(lián)合，落實2020年科技助力精準扶貧工作任務。在扶貧點建立農(nóng)技專家服務站，整合專家資源，實施科普項目，開展科普宣傳咨詢、科普大篷車進鄉(xiāng)村、科技培訓等活動，為貧困縣提供科普服務，幫助貧困群眾脫貧致富。
推進曲靖市科技館建設、運行，建立科技館管理、運行機制。組織相關人員考察學習部分同類科技館管理運行先進經(jīng)驗，加大同先進地區(qū)科技場館的交流學習力度，把曲靖科技館建設成為省內(nèi)一流、全國知名的科普場館。發(fā)揮科普場館服務公眾、提升公眾科學素質(zhì)的能力、水平。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制18人。在職實有28人，其中： 財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編2人,一人是因軍隊轉(zhuǎn)業(yè)安置,一人是因為.
離退休人員10人，其中：離休 0人，退休10人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入1098.37萬元，其中：一般公共預算1098.37萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益6.48萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入335萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加了311.97萬元，主要原因是因為今年年初預算新增加了上級轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 1098.37萬元，其中:本年收入1098.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1098.37萬元（本級財力1098.37萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償6.48萬元、上級補助335萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

 

• 與上年對比增加了311.97萬元，主要原因是因為今年年初預算新增加了上級轉(zhuǎn)移支付項目。
• 預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1098.37萬元。財政撥款安排支出1098.37萬元，其中：基本支出561.89萬元，與上年對比增加了4.98萬元，主要原因是因為人員工資逐年增加，相應的社保費用也增加；項目支出536.48萬元，與上年對比增加了306.98萬元，主要原因是因為今年年初預算新增加了上級轉(zhuǎn)移支付項目。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 科學技術(shù)支出-科學技術(shù)普及-機構(gòu)運行417.58萬元,主要用于行政事業(yè)人員工資支出及用于機關日常運轉(zhuǎn)開支, 包括公車購置及運維費,公務接待費、會議費、 培訓費等。      
2.      科學技術(shù)支出-科學技術(shù)普及-科普活動270萬元，主要用于科普活動支出。
3. 科學技術(shù)支出-科學技術(shù)普及-科技館站266.48萬元，主要用于科技館機構(gòu)運行、聘用人員工資支出。
4. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休24.84元,主要用于事業(yè)單位離退休對個人家庭補助支出、其他公用支出。
5. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出46.51萬元,主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
6. 社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤 0.18萬元, 主要用于死亡撫恤支出。
7. 社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-社會保障和就業(yè)支出1.24萬元,主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。
8. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療27.93萬元, 主要用于行政單位醫(yī)療。
9. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助7.45萬元, 主要用于公務員醫(yī)療補助支出。
10. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.64萬元, 主要用于社會保障繳費支出。
11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金33.52萬元, 主要用于住房公積金支出。
 

 

 

• 市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額4.5萬元，其中：政府采購貨物預算4.5萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
曲靖市科學技術(shù)協(xié)會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5.27萬元，較上年減少0.19萬元，下降10%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲靖市科學技術(shù)協(xié)會2021年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
曲靖市科學技術(shù)協(xié)會2021年公務接待費預算為2.12萬元，較上年減少0.18萬元，下降10%，國內(nèi)公務接待批次為45次，共計接待266人次。
減少的主要原因為：加大力度貫徹中央及省、市厲行節(jié)約精神，減少公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
曲靖市科學技術(shù)協(xié)會2021年公務用車購置及運行維護費為3.15萬元，較上年減少0.01萬元，下降1%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費3.15萬元，較上年減少0.01萬元，下降1%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
減少的主要原因為：嚴格控制公車使用范圍，減少公車出行，不必要的維修費用嚴禁開支。
八、重點項目預算績效目標情況
部門總體績效目標（2019年-2021年）為以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞全市工作大局，堅持為科技工作者服務、為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展服務、為提高全民科學素質(zhì)服務、為黨和政府科學決策服務的職責定位，推動開放型、樞紐型、平臺型科協(xié)組織建設，團結(jié)動員全市廣大科技工作者，凝集科技智慧，服務科學發(fā)展，為曲靖經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越發(fā)展貢獻科協(xié)力量。  
根據(jù)曲靖市財政局相關文件要求，我單位結(jié)合實際開展財政預算績效工作，強化績效理念和責任意識，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的理念，加強財政資金管理，提高財政資金使用效益，提高財政資金使用績效和科學化管理水平。成立了績效管理工作領導小組，對我單位項目經(jīng)費開展了績效評價，編制了項目支出績效目標表。
      我單位無重點領域項目，2021年預算項目共有10個，分別為曲靖市科協(xié)科普信息化建設專項資金10萬元，曲靖市科技館運行維護專項經(jīng)費20萬元，市科技館購買服務和公益性崗位人員專項資金120萬元，曲靖市農(nóng)函大農(nóng)民實用技術(shù)培訓專項經(jīng)費10萬元，曲靖市青少年科技教育系列活動及科技輔導員能力提升專項資金5萬元，曲靖市科普素質(zhì)及提升行動項目專項資金30萬元，市省級科技館中央免費開放補助資金120萬元，基層科普行動計劃項目專項經(jīng)費15萬元，省科普示范與公民科學素質(zhì)提升行動專項資金200萬元，曲靖市科技館與移動公司合作專項經(jīng)費6.48萬元。各項目詳細績效內(nèi)容參考預算公開報表表9。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．基本支出：基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
曲靖市科學技術(shù)協(xié)會2021年機關運行經(jīng)費安排60.55萬元，與上年對比增加3.93萬元，主要原因是隨著工資的增加，相應的用于保障運行的辦公費用、水電費、差旅費等費用支出也隨之增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
附件1：市科協(xié)2021年部門預算重點領域財政項目文本公開
附件2：市科協(xié)2021年部門預算公開報表
 
監(jiān)督索引號53030006073100111