監(jiān)督索引號53030011043500000
 

曲靖市搬遷安置辦公室2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分 曲靖市搬遷安置辦公室2021年部門預(yù)算編制說明
      第二部分 曲靖市搬遷安置辦公室2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
      第三部分 曲靖市搬遷安置辦公室2021年部門預(yù)算表
      一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
      二、部門收入預(yù)算表
      三、部門支出預(yù)算表
      四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
      五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
      六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
      七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
      八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
      九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
      十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
      十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
      十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
      十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
      十四、部門政府采購預(yù)算表
      十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
      十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
      十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
      十八、新增資產(chǎn)配置表
   

曲靖市搬遷安置辦公室2021年部門
預(yù)算編制說明

 
        一、基本職能及主要工作
       （一）部門主要職責(zé)
       1.負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持的法律法規(guī)和政策。
       2.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民安置和移民后期扶持的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，落實(shí)兌現(xiàn)移民后期扶持政策。
       3.負(fù)責(zé)中型水利水電工程移民安置規(guī)劃的初審工作，承擔(dān)下級搬遷安置辦公室對大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃組織實(shí)施的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)組織移民安置工程的初驗(yàn)工作。
       4.編制大中型水利水電工程移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃。
       5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理大中型水庫庫區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目建設(shè)工作。
       6.負(fù)責(zé)移民項(xiàng)目資金監(jiān)管工作。
       7.承擔(dān)大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)的信訪穩(wěn)定工作。
       8.承辦曲靖市政府交辦的其他事項(xiàng)。
      （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
       曲靖市搬遷安置辦公室現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)科室為：綜合科、法規(guī)信訪科、規(guī)劃安置科、后期扶持科、監(jiān)督檢查科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科。無下屬單位。
      （三）重點(diǎn)工作概述
       1.以重大水利水電工程為重點(diǎn)，全面落實(shí)搬遷安置工作任務(wù)。以黑灘河水庫、阿崗水庫、車馬碧水庫、白鶴灘水電站為重點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)陸良縣小撒卜龍水庫、下河沿水庫、富源縣補(bǔ)木水庫等中型水利工程移民搬遷安置工作，做好萬家口子電站宣威庫區(qū)、象鼻嶺水電站會(huì)澤庫區(qū)、大巖洞水電站會(huì)澤庫區(qū)、紅石巖堰塞湖整治工程、富源縣岔河水庫等中型水利水電工程移民搬遷安置掃尾驗(yàn)收。“十四五”期間，爭取完成移民安置固定資產(chǎn)投資38億元，完成移民安置8000余人。2021年將進(jìn)一步推進(jìn)沾益區(qū)黑灘河水庫、富源縣補(bǔ)木水庫工程搬遷安置前期工作，繼續(xù)做好阿崗水庫、白鶴灘水電站、車馬碧水庫以及陸良縣小撒卜龍水庫、下河沿水庫實(shí)施階段移民搬遷安置工作。
       2.緊扣“搬得出、穩(wěn)得住、能致富”的工作目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)水庫移民后期扶持工作。把實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為后期扶持工作的總抓手，突出解決移民新村和產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題。“十四五”期間，按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的總要求，聚焦“產(chǎn)業(yè)興旺”和“生態(tài)宜居”，著力抓好“美麗家園·移民新村”建設(shè)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展兩個(gè)重點(diǎn)。“十四五”期間全市規(guī)劃爭取20億移民專項(xiàng)資金，其中直補(bǔ)資金4億元，項(xiàng)目扶持資金16億元。2021年，組織編制好大中型水利水電工程移民安置和后期扶持“十四五”規(guī)劃和2021年大中型水庫移民后期扶持項(xiàng)目年度計(jì)劃。計(jì)劃完成投入移民后期扶持專項(xiàng)資金1.5億元以上，兌付移民直補(bǔ)資金6472.32萬元。
       3.依法引導(dǎo)移民合理表達(dá)訴求，切實(shí)做好移民信訪維穩(wěn)工作。切實(shí)做好輿情管控、政策宣傳工作，壓實(shí)信訪維穩(wěn)工作責(zé)任，暢通渠道，引導(dǎo)移民和影響人口合理表達(dá)訴求，及時(shí)回應(yīng)群眾關(guān)切。“十四五”期間，制定“八五”普法規(guī)劃，按規(guī)定抓好2021年的學(xué)法普法用法和法制創(chuàng)建工作。
       4.以責(zé)任落實(shí)為突破口，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)及資金監(jiān)管。推進(jìn)監(jiān)管工作常態(tài)化、制度化，加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查、重點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)研督查和稽查，做好移民工程、后期扶持項(xiàng)目和移民資金使用管理監(jiān)督。“十四五”期間，爭取對全市10個(gè)縣（市）區(qū)大中型水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況進(jìn)行稽察工作全覆蓋，確保移民資金安全，真正發(fā)揮效益。2021年計(jì)劃對沾益區(qū)、羅平縣、會(huì)澤縣大中型水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況開展稽察審計(jì)。
       二、預(yù)算單位基本情況
       我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)；截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
       在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有20人，其中： 財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
       離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。
       車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
       三、預(yù)算單位收入情況
      （一）部門財(cái)務(wù)收入情況
        2021年部門財(cái)務(wù)總收入2,077.46萬元，其中：一般公共預(yù)算557.46萬元，政府性基金1,270.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入250.00萬元。
與上年對比增加138.4萬元，增長7.14%，主要原因分析：一是增加在建水利水電項(xiàng)目實(shí)施管理費(fèi)，導(dǎo)致增加其他收入，二是增加一般公共預(yù)算收入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，三是小型水庫政府性基金收入減少，導(dǎo)致小型水庫基金預(yù)算支出較2020年減少，四是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年增加。
       （二）財(cái)政撥款收入情況
        2021年部門財(cái)政撥款收入1,827.46萬元，其中：本年收入1,557.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入270.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款557.46萬元,本級財(cái)力557.46萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1,000.00萬元（本級財(cái)力安排1,000.00萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比財(cái)政撥款收入減少111.6萬元，下降5.76%，主要原因分析：政府性基金支出減少，2021年小型水庫基金收入下降，支出安排減少。小型水庫基金主要用于曲靖市小型水庫移民區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持屬市對下轉(zhuǎn)移支付支出，由各縣、市區(qū)負(fù)責(zé)實(shí)施，曲靖市搬遷安置辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目審批、驗(yàn)收。
       四、預(yù)算單位支出情況
       2021年部門預(yù)算總支出2,077.46萬元。財(cái)政撥款安排支出1,827.46萬元，其中：基本支出448.46萬元，與上年對比減少5.6萬元，下降1.23%，主要原因分析：2021年列入預(yù)算人員比2020年減少1人；項(xiàng)目支出1,329.00萬元，與上年對比減少106.00萬元，減少7.14%，主要原因分析：2021年曲靖市小型水庫基金收入下降，2021年支出安排減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
       功能科目分組，主要用于：
       社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休10.13萬元，主要用于支付機(jī)關(guān)退休人員社保統(tǒng)籌外人員經(jīng)費(fèi)和退休人員辦公費(fèi)；
       社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.16萬元，主要用于支付機(jī)關(guān)在職人員單位承擔(dān)部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；
       社會(huì)保障和就業(yè)支出－小型水庫移民扶助基金安排支出－基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出1,000.00萬元，主要用于曲靖市小型水庫后期扶持項(xiàng)目支出；
       衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療20.55萬元，主要用于支付機(jī)關(guān)在職人員單位承擔(dān)部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
       衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.43萬元，主要用于支付機(jī)關(guān)在職人員單位承擔(dān)部分公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；
       衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.49萬元，主要用于支付機(jī)關(guān)在職人員單位承擔(dān)部分其他醫(yī)療補(bǔ)助、工傷、生育保險(xiǎn)等支出；
       農(nóng)林水支出－水利－行政運(yùn)行346.05萬元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員工資福利支出、辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)，職工福利費(fèi)，車輛運(yùn)行等支出；
       農(nóng)林水支出－水利－一般行政管理事務(wù)109.00萬元，主要用于機(jī)關(guān)基本支出外安排的項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出，支付內(nèi)容為曲靖市搬遷安置辦公室實(shí)施大中型水庫移民后期扶持項(xiàng)目（項(xiàng)目資金由中央、省政府性基金安排支出，無配套實(shí)施工作經(jīng)費(fèi)）進(jìn)行項(xiàng)目審核、項(xiàng)目評估、項(xiàng)目驗(yàn)收等工作。
       農(nóng)林水支出－大中型水庫庫區(qū)基金安排支出－其他大中型水庫庫區(qū)基金支出270.00萬元，主要用于曲靖市大中小型水庫移民安置區(qū)和庫區(qū)維穩(wěn)工作支出和開展“十四五”大中型水庫后期扶持規(guī)劃。
住房保障支出－住房改革支出－住房公積金24.66萬元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員單位承擔(dān)部分公積金補(bǔ)助支出。
      （二）財(cái)政撥款支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
       經(jīng)濟(jì)科目分組（基本支出448.46萬元，項(xiàng)目支出1379.00萬元）
       1.工資福利支付379.44萬元，均為基本支出
       基本工資96.08萬元；
       津貼補(bǔ)貼184.25萬元；
       獎(jiǎng)金8.00萬元；
       機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)34.16萬元；
       職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.55萬元；
       公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.25萬元；
       其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.49萬元；
       住房公積金24.66萬元。
       2.商品和服務(wù)支出437.98萬元（其中：基本支出58.98萬元，項(xiàng)目支出379萬元），其中：
       辦公費(fèi)36.12萬元（其中：基本支出6.12萬元，項(xiàng)目支出30萬元）；
       差旅費(fèi)24萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出24萬元）；
       會(huì)議費(fèi)0.8萬元（其中：基本支出0.8萬元）；
       培訓(xùn)費(fèi)1.54萬元（其中：基本支出1.54萬元）；
       公務(wù)接待費(fèi)0.37萬元（其中：基本支出0.37萬元）
       委托業(yè)務(wù)費(fèi)320萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出320萬元）
       工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.16萬元（其中：基本支出5.16萬元）；
       福利費(fèi)5.82萬元（其中：基本支出5.82萬元）；
       公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬元（其中：基本支出3.15萬元）；
       其他交通費(fèi)用29.29萬元（其中：基本支出29.29萬元）；
       其他商品和服務(wù)支出11.73萬元（其中：基本支出11.73萬元）
       3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.04萬元（其中：基本支出10.04萬元），其中：
       退休費(fèi)8.85萬元（其中：基本支出8.85萬元）；
       醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.18萬元（其中：基本支出1.18萬元）；
       4.其他支出1000.萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1000.00萬元）
       其他支出1000.00萬元，為曲靖市小型水庫移民扶助基金安排的支出。屬市對下轉(zhuǎn)移支付。
      （三）一般公共預(yù)算支出情況 
        一般公共預(yù)算支出557.46萬元，較上年增加103.4萬元，增加23%，主要原因是2021年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由政府性基金安排支出調(diào)整到一般公共預(yù)算中安排。其中，基本支出448.46萬元，與上年對比減少了5.60萬元，主要原因是人員減少1人導(dǎo)致工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出109萬元，與上年對比增加109萬元，主要原因是2021年曲靖市搬遷安置辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由政府性基金支出調(diào)整到一般公共預(yù)算中安排。
       （四）政府性基金預(yù)算支出情況
        政府性基金預(yù)算支出1270.00萬元，與上年對比，減少215萬元，下降14%，主要原因；2021年曲靖市小型水庫基金收入下降，2021年支出安排減少305萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)省級政府性基金較上年增加90萬元。
       （五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
        國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。
        五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
       （一）與中央配套事項(xiàng)
        曲靖市搬遷安置辦公室無與中央配套事項(xiàng)。
       （二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
        曲靖市搬遷安置辦公室無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
       （三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
        社會(huì)保障和就業(yè)支出－小型水庫移民扶助基金安排支出－基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出1,000.00萬元，主要用于曲靖市小型水庫移民后期扶持項(xiàng)目支出，安排到各縣（市、區(qū)）搬遷安置辦公室組織實(shí)施小型水庫移民后期扶持項(xiàng)目。實(shí)施小型水庫移民后期扶持項(xiàng)目26個(gè)。
        六、財(cái)政專戶管理資金情況
        2021年，曲靖市搬遷安置辦公財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比，無增減變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無增減變化。
       七、政府采購預(yù)算情況
       根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額30.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。
       八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
       曲靖市搬遷安置辦公室2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.52萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.03%，具體變動(dòng)情況如下：
      （一）因公出國（境）費(fèi)
       曲靖市搬遷安置辦公室2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
      （二）公務(wù)接待費(fèi)
       曲靖市搬遷安置辦公室2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.37萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待45人次。
      （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
       曲靖市搬遷安置辦公室2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.15萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.03%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.03%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
       減少原因分析：曲靖市搬遷安置辦公室嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理規(guī)定，減少不必要的出車事由，嚴(yán)格落實(shí)車輛節(jié)能管理要求。
       九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
       曲靖市搬遷安置辦公室2021年實(shí)施項(xiàng)目4個(gè)（上年結(jié)轉(zhuǎn)省級補(bǔ)助項(xiàng)目2個(gè)，市本級項(xiàng)目2個(gè)），編報(bào)市本級項(xiàng)目績效2個(gè)。2021年實(shí)施項(xiàng)目資金1379萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)省級補(bǔ)助項(xiàng)目270萬元（2個(gè)）；市本級安排項(xiàng)目2個(gè)（1109萬元），一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)（109萬元），市本級政府性基金項(xiàng)目1個(gè)（1000萬元，屬對下轉(zhuǎn)移支付）。
       曲靖市搬遷安置辦公室高度重視預(yù)算績效管理工作，2020年成立了曲靖市搬遷安置辦公室績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《曲靖市搬遷安置辦公室預(yù)算績效管理實(shí)施方案》，明確工作職責(zé)，細(xì)化績效評價(jià)工作目標(biāo)和績效評價(jià)運(yùn)用等工作內(nèi)容。
       2021年曲靖市搬遷安置辦公室實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)：小型水庫移民扶助基金安排專項(xiàng)資金1,000.00萬元。主要由各縣、市、區(qū)搬遷安置辦公室實(shí)施小型水庫移民后期扶持項(xiàng)目支出，擬實(shí)施扶助子項(xiàng)目26個(gè)，項(xiàng)目實(shí)施將使30個(gè)小型水庫移民村1.2萬人，影響人口150萬人受益。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容設(shè)涉及五小水利、飲水安全、村莊道路、產(chǎn)業(yè)培育、生態(tài)環(huán)境、村容村貌等方面。項(xiàng)目實(shí)施將使小型水庫安置區(qū)群眾生產(chǎn)生活條件明顯改善。
       十、其他公開信息
      （一）專業(yè)名詞解釋
       1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
       2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
       3.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)利，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
       4.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、住房保障支出等。
       5.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
       6.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
       7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
       8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
       9.小型水庫移民扶助基金：國家為統(tǒng)籌小型水庫移民生產(chǎn)生活困難問題而設(shè)立的政府性基金。扶助基金通過提高本行政區(qū)域內(nèi)全部銷售電量（扣除農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電）的電價(jià)籌集，征收標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)0.5厘。扶持基金實(shí)行州（市）統(tǒng)籌，用于經(jīng)地方人民政府批準(zhǔn)的小型水庫移民后期扶持規(guī)劃項(xiàng)目。
       10.其他收入是指大中型水電工程移民獨(dú)立專項(xiàng)資金，獨(dú)立費(fèi)用包括項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)，移民安置實(shí)施階段科研和綜合設(shè)計(jì)費(fèi)、其他稅費(fèi)。
       項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)包括：建設(shè)單位管理費(fèi)、移民安置規(guī)劃配合工作經(jīng)費(fèi)、建設(shè)征地移民安置管理費(fèi)、移民安置實(shí)施階段監(jiān)督評估費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)、項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)評審費(fèi)等。建設(shè)征地移民安置管理費(fèi)包括實(shí)施管理費(fèi)和技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)，實(shí)施管理費(fèi)是指各級地方移民管理機(jī)構(gòu)為保證建設(shè)征地移民安置實(shí)施工作的正常進(jìn)行，發(fā)生的開辦費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)和其他管理費(fèi)。該費(fèi)用由省、州（市）、縣（市、區(qū)）移民管理機(jī)構(gòu)分別按10%、20%、70%的比例管理使用。
      （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
       曲靖市搬遷安置辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排58.98萬元，與上年對比增加2.54萬元，增長4.5%，增加原因：2021年職工福利支出計(jì)提基數(shù)變動(dòng)，導(dǎo)致職工福利支出增加。
      （三）國有資產(chǎn)占有使用情況
       鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
   

曲靖市搬遷安置辦公室2021年部門預(yù)算
財(cái)政項(xiàng)目文本

       一、項(xiàng)目名稱
       曲靖市小型水庫移民扶助專項(xiàng)基金支出
       二、立項(xiàng)依據(jù)
       依據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市改善小型水庫移民區(qū)生產(chǎn)生活條件的實(shí)施意見》（曲政辦發(fā)〔2014〕123 號）、《云南省移民開發(fā)局關(guān)于印發(fā)云南省小型水庫移民安置區(qū)扶持項(xiàng)目管理辦法的通知》（云移發(fā)〔2014〕110 號）曲靖市小型水庫“十四五”規(guī)劃及2021年小型水庫移民后期扶持工作計(jì)劃。
       三、項(xiàng)目實(shí)施單位
       曲靖市搬遷安置辦公室和各縣、市、區(qū)搬遷安置辦公室。
       四、項(xiàng)目基本概況
       2021年實(shí)施26個(gè)小型水庫移民后扶項(xiàng)目，涉及五小水利、飲水安全、村莊道路、產(chǎn)業(yè)培育、村容村貌等。
       五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
       一是加強(qiáng)調(diào)研，完善小型水庫安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。按程序組織報(bào)批2022年項(xiàng)目年度計(jì)劃；二是抓好項(xiàng)目建設(shè)，督促工程進(jìn)度，組織實(shí)施好資金到位項(xiàng)目。到位資金項(xiàng)目年度完工率大80%以上；三是抓好項(xiàng)目實(shí)施管理，及時(shí)驗(yàn)收竣工項(xiàng)目，合格率達(dá)95%。四是強(qiáng)化績效目標(biāo)管理。對各縣市區(qū)的資金使用及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行績效目標(biāo)考核。五是2021年計(jì)劃投入小型水庫移民后期扶助資金1000萬元，計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目26個(gè)。計(jì)劃完成村莊道路硬化9500米，機(jī)耕道12000米，修建灌渠2100米，安裝引水管道28000米，建水窖（水池）90個(gè)，安裝路燈500盞，綠化1800平方米，建文化活動(dòng)場所360平方米。
       六、資金安排情況
       2021年預(yù)算安排市本級小型水庫移民扶助基金1000.00萬元。預(yù)算安排：麒麟?yún)^(qū)130.00萬元，沾益區(qū)130.00萬元，馬龍區(qū)100.00萬元，宣威市130.00萬元，富源縣80.00萬元，羅平縣90.00萬元，師宗縣80.00萬元，陸良縣100.00萬元，會(huì)澤縣140.00萬元，經(jīng)開區(qū)20.00萬元。
       七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
       項(xiàng)目由曲靖市搬遷安置辦公室牽頭，根據(jù)2021年曲靖市搬遷安置工作任務(wù)，項(xiàng)目經(jīng)曲靖市人民政府批準(zhǔn)，由曲靖市搬遷安置辦公室與曲靖市財(cái)政局聯(lián)合下達(dá)項(xiàng)目資金，安排項(xiàng)目實(shí)施。曲靖市搬遷安置辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目審批、驗(yàn)收等工作。
       八、項(xiàng)目實(shí)施成效
       項(xiàng)目實(shí)施將使曲靖市小型水庫移民群眾1.2萬人，影響人口150萬受益。將極大改善曲靖市小型水庫移民群眾、移民村生產(chǎn)、生活條件，有效助力曲靖市小型水庫后扶移民安置區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。
 
 
    1.曲靖市搬遷安置辦公室2021年度部門預(yù)算表/uploadfile/2024/0223/20240223114833225.xlsx


    監(jiān)督索引號53030011043500111