監(jiān)督索引號(hào)53030012032200000

 
      第一部分 曲靖市商務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說明
      第二部分 曲靖市商務(wù)局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
      第三部分 曲靖市商務(wù)局2021年部門預(yù)算表
      一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
      二、部門收入預(yù)算表
      三、部門支出預(yù)算表
      四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
      五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
      六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
      七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
      八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
      九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
      十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
      十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
      十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
      十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
      十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
      十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
      十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
      十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
      十八、新增資產(chǎn)配置表

曲靖市商務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說明

 
      一、基本職能及主要工作
     （一）部門主要職責(zé)
       曲靖市商務(wù)局為曲靖市人民政府的組成部門，正處級(jí)，根據(jù)市委、市政府印發(fā)的文件，曲靖市商務(wù)局的主要職責(zé)是：
       1.貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和法律法規(guī);擬訂全市商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、政策措施和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，分析經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)并提出建議。
       2.推進(jìn)全市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議;負(fù)責(zé)推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
       3.擬訂全市國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展;提出引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施;指導(dǎo)全市大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作;推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
       4.建立生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制;監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，開展預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
       5.推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售;按國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理;承擔(dān)藥品流通行業(yè)相關(guān)管理工作。
       6.貫徹執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品管理政策，擬訂全市對(duì)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、政策措施和工作目標(biāo) 并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)加工貿(mào)易管理、貨物進(jìn)出口配額和許可證申領(lǐng)的組織協(xié)調(diào)工作;指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。
        7.推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)工作;負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)技術(shù)(包括敏感物項(xiàng)和易制毒化學(xué)品等)的進(jìn)出口管理。
       8.牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
       9.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省對(duì)東盟國(guó)家的對(duì)外貿(mào)易政策并組織實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市對(duì)東盟國(guó)家經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施。
      10.承擔(dān)全市指導(dǎo)協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易有關(guān)工作的責(zé)任;建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制;配合國(guó)家和省組織對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查;指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)外對(duì)曲靖市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。
      11.負(fù)責(zé)全市外商投資工作，分析研究全市外商投資情況，依法對(duì)外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)進(jìn)行備案;監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況;指導(dǎo)國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)業(yè)務(wù)工作。
      12.負(fù)責(zé)全市對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，負(fù)責(zé)境外就業(yè)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)資格的初審和上報(bào)等工作;按照規(guī)定權(quán)限依法核準(zhǔn)國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外);負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。
      13.負(fù)責(zé)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理工作。
      14.完成省商務(wù)廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
     （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
       曲靖市商務(wù)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委（人事科）。11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、綜合科、市場(chǎng)秩序科、商貿(mào)流通科、市場(chǎng)體系建設(shè)科、市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)科、對(duì)外貿(mào)易科、外國(guó)投資管理科、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作科、會(huì)展經(jīng)濟(jì)科、電子商務(wù)和信息化科。曲靖市商務(wù)局無下屬單位。
     （三）重點(diǎn)工作概述
      工作思路：圍繞打造全國(guó)區(qū)域級(jí)流通節(jié)點(diǎn)城市總體目標(biāo)，以抓好“六穩(wěn)、六保”工作為重點(diǎn)確保“穩(wěn)增長(zhǎng)”目標(biāo)任務(wù)完成，以項(xiàng)目建設(shè)為抓手推進(jìn)現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以建設(shè)開放型平臺(tái)為契機(jī)加快外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以深化“放管服”改革為重點(diǎn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全力推動(dòng)商務(wù)事業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
      目標(biāo)任務(wù)：社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)10%，完成825億萬元。外貿(mào)進(jìn)出口總額增長(zhǎng)20%以上，完成16.8億美萬元。
      圍繞工作思路和目標(biāo)任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：
      1.深入抓好“六穩(wěn)、六保”工作
       一是落實(shí)好國(guó)家、省、市出臺(tái)的“六穩(wěn)、六保”的各項(xiàng)政策措施，做好政策宣傳，幫助企業(yè)爭(zhēng)取能享受的促進(jìn)政策，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力。二是毫不松懈促消費(fèi)，深入推進(jìn)市政府《關(guān)于激發(fā)消費(fèi)潛力的若干措施》的實(shí)施，抓好創(chuàng)新消費(fèi)模式、促進(jìn)城市消費(fèi)、推動(dòng)農(nóng)村消費(fèi)、擴(kuò)大商品消費(fèi)、培育綠色消費(fèi)、暢通流通渠道、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等方面的工作，進(jìn)一步激發(fā)消費(fèi)潛力，推動(dòng)消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)。三是千方百計(jì)穩(wěn)外貿(mào)。加強(qiáng)與商檢、海關(guān)、外管、國(guó)稅、銀行等相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，幫助企業(yè)解決進(jìn)出口過程中遇到的通關(guān)、退稅、結(jié)匯、融資等問題；推動(dòng)企業(yè)從調(diào)供出口轉(zhuǎn)為自營(yíng)出口，培育外貿(mào)增長(zhǎng)點(diǎn)；引導(dǎo)和支持企業(yè)積極參與國(guó)際合作，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備、先進(jìn)技術(shù)及緊缺原材料，為促進(jìn)全市產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)揮作用。四是千方百計(jì)穩(wěn)外資。落實(shí)外商投資準(zhǔn)入前國(guó)民待遇加負(fù)面清單管理制度，認(rèn)真做好外商投資信息報(bào)告工作，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，提升外商投資精準(zhǔn)服務(wù)水平。
       2.大力發(fā)展現(xiàn)代化程度高帶動(dòng)輻射力強(qiáng)的商貿(mào)物流項(xiàng)目
       突出規(guī)劃引領(lǐng)，彰顯特色，面向高端，重點(diǎn)突破，積極開展招商引資，推進(jìn)一批重點(diǎn)項(xiàng)目落地，加快曲靖現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是推進(jìn)云南省煤炭交易（儲(chǔ)配）中心項(xiàng)目建設(shè)。二是推進(jìn)保稅物流中心建設(shè)。該項(xiàng)目對(duì)曲靖鐵礦石、鋅精礦、焦炭進(jìn)口等實(shí)現(xiàn)貿(mào)易便利化，對(duì)曲靖外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)揮巨大作用。三是推進(jìn)曲靖市城市配送中心建設(shè)，大幅度提升曲靖智慧物流功能。四是與阿里巴巴合作，加快推進(jìn)數(shù)字生活城市項(xiàng)目，助力城市內(nèi)循環(huán)，實(shí)現(xiàn)新服務(wù)、新消費(fèi)、新就業(yè)、新生活。五是推進(jìn)曲靖晟融農(nóng)產(chǎn)品電商物流園二期項(xiàng)目建設(shè)，更大規(guī)模帶動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品銷售。六是繼續(xù)打造一批特色步行街。各縣（市、區(qū)）根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際，打造1－2條特色的商業(yè)步行街。
       3.推動(dòng)外向型經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展
       一是依托曲靖海關(guān)建設(shè)建成并開關(guān)運(yùn)行，進(jìn)一步打通政府服務(wù)開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵平臺(tái)。二是積極申建中國(guó)（云南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新區(qū)，全力推動(dòng)曲靖對(duì)外開放水平。三是推動(dòng)跨境電子商務(wù)發(fā)展。結(jié)合曲靖工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn)和資源優(yōu)勢(shì)，對(duì)接云南省跨境電子商務(wù)公共服務(wù)平臺(tái)，先與昆明跨境電商園區(qū)合作，復(fù)制推廣跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)經(jīng)驗(yàn)和做法，支持企業(yè)開展9610模式開展跨境電商業(yè)務(wù)，待條件成熟再申請(qǐng)自建跨境電商園區(qū)。四是推進(jìn)對(duì)外交流合作。按照市政府的安排，將會(huì)同外事部門，邀請(qǐng)東盟國(guó)家駐昆總領(lǐng)事及商務(wù)參贊訪問曲靖，進(jìn)行商務(wù)洽談和招商引資推介，尋求項(xiàng)目合作及互補(bǔ)貿(mào)易合作。組織代表團(tuán)到南亞、東南亞等新興市場(chǎng)國(guó)家開展外經(jīng)貿(mào)交流合作，推動(dòng)“曲靖制造”“曲靖產(chǎn)品”開拓南亞及東南亞市場(chǎng)。五是緊緊圍繞國(guó)家“走出去”戰(zhàn)略和“一帶一路”建設(shè)，立足曲靖特色和優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)全市具有比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)能向外轉(zhuǎn)移，鼓勵(lì)有條件企業(yè)到“一帶一路”國(guó)家和地區(qū)開展對(duì)外投資和工程承包；開拓中高端勞務(wù)市場(chǎng)，選擇1—2所院校作為推動(dòng)高端勞務(wù)的突破口，實(shí)行定向培養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)批量外派，逐步形成招生、培養(yǎng)、考核、輸送一條龍服務(wù)，力爭(zhēng)對(duì)外勞務(wù)輸出有新的突破。
       4.加快電子商務(wù)發(fā)展
       一是加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快電子商務(wù)公共服務(wù)體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)電商公共服務(wù)平臺(tái)縣、鎮(zhèn)、村三級(jí)全覆蓋；推進(jìn)電商產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，各地根據(jù)實(shí)際，利用當(dāng)?shù)靥厣膲K狀經(jīng)濟(jì)、專業(yè)市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)集群，合理規(guī)劃、有序引導(dǎo)電商產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展；加快電商快遞物流體系建設(shè)，推進(jìn)電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展。二是深化農(nóng)村電子商務(wù)運(yùn)用。引導(dǎo)農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)以及農(nóng)家樂、休閑旅游等業(yè)態(tài)運(yùn)用電子商務(wù)。三是打造曲靖網(wǎng)銷品牌。抓實(shí)“三品一標(biāo)”工作，按照“一縣一業(yè)”“一村一品”的思路，支持農(nóng)產(chǎn)品“地標(biāo)保護(hù)”、“綠色”、“有機(jī)”、“無公害”資質(zhì)申報(bào)認(rèn)證，挖掘深層次產(chǎn)品文化內(nèi)涵，統(tǒng)一策劃、包裝、設(shè)計(jì)，提升產(chǎn)品檔次品味和知名度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品地域化、特色化和唯一性，打造一批曲靖特色農(nóng)產(chǎn)品的電商品牌。四是擴(kuò)大本地產(chǎn)品上行。精心策劃產(chǎn)品包裝營(yíng)銷工作，組織引導(dǎo)涉農(nóng)企業(yè)、電商企業(yè)與電商平臺(tái)對(duì)接，開展群體策劃、品牌塑造及網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷活動(dòng)；精心組織直播帶貨活動(dòng)，加強(qiáng)與短視頻、直播平臺(tái)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)合作，發(fā)揮新媒體電商和內(nèi)容電商帶貨能力，孵化農(nóng)民主播，培育主播達(dá)人，打造一批農(nóng)產(chǎn)品直播產(chǎn)業(yè)基地。
       二、預(yù)算單位基本情況
       我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
      在職人員編制38人，其中：行政編制38人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有35人，其中：財(cái)政全額保障35人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
      離退休人員91人，其中：離休21人，退休70人。
      車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛，（賬面保有數(shù)3輛，財(cái)政供養(yǎng)在編2輛，不在編1輛，不在編車輛在曲靖市公務(wù)用車平臺(tái)管理使用）。
      三、預(yù)算單位收入情況
     （一）部門財(cái)務(wù)收入情況
       2021年部門財(cái)務(wù)總收入1958.99萬元，一般公共預(yù)算1958.99萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
       與上年對(duì)比減少696.25萬元，減幅26.22%，主要原因是2020年大力使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，結(jié)轉(zhuǎn)資金相較上年大幅減少。
     （二）財(cái)政撥款收入情況
       2021年部門財(cái)政撥款收入1958.99萬元，其中:本年收入1958.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1958.99萬元（本級(jí)財(cái)力1816.49萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償142.5萬元，上級(jí)補(bǔ)助0萬元，一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力0萬元，上級(jí)補(bǔ)助0萬元，專項(xiàng)債券0萬元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
       與上年對(duì)比減少696.25萬元，減幅26.22%，主要原因是2020年大力使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，結(jié)轉(zhuǎn)資金相較上年大幅減少。
       四、預(yù)算單位支出情況
       2021年部門預(yù)算總支出1958.99萬元。財(cái)政撥款安排支出1958.99萬元，其中：基本支出1356.49萬元，與上年對(duì)比減少11.29萬元，減幅0.83%，主要原因是退休1人，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出602.5萬元，與上年對(duì)比增加242.5萬元，增幅67.36%，主要原因是根據(jù)商務(wù)工作實(shí)際，增加限額以上商貿(mào)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金和曲靖市商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)培育專項(xiàng)資金。
      （一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
       1.2011301一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－行政運(yùn)行600.24萬元，主要用于保障全局工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，
        2.2011302一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－一般行政管理事務(wù)支出242.5萬元，主要用于參加省內(nèi)外各類交易會(huì)、博覽會(huì)、洽談會(huì)，開展新世紀(jì)大廈管理維護(hù)、商貿(mào)系統(tǒng)黨建、創(chuàng)建文明城市、掃黑除惡、《曲靖商務(wù)》印刷發(fā)行、商貿(mào)小區(qū)日常管理等工作。
       3.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休350.01萬元，主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)離退休人員離退休費(fèi)、生活費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、遺屬生活費(fèi)等支出。
       4.2080599社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出120.85萬元，主要用于發(fā)放代管商貿(mào)企業(yè)離退休人員財(cái)政承擔(dān)離退休費(fèi)、生活費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、遺屬生活費(fèi)等支出。
       5.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出58.60萬元，主要用于交納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。
       6.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療140.26萬元，主要用于機(jī)關(guān)及代管商貿(mào)企業(yè)離退休人員的按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)交納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)、離休醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)。
       7.2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助38.19萬元，主要用于機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
       8.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.02萬元，主要用于機(jī)關(guān)工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)。
       9.2160299商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-商業(yè)流通事務(wù)-其他商業(yè)流通事務(wù)支出360萬元，主要用于限額以上商貿(mào)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)和曲靖市商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)培育支出。
      10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金42.32萬元，主要用于全局住房公積金單位交納部分的經(jīng)費(fèi)開支。
     （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
       1.工資福利支出654.37萬元（其中：基本支出654.37萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
      工資福利支出-基本工資163.36萬元（其中：基本支出163.36萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
      工資福利支出-津貼補(bǔ)貼319.33萬元（其中：基本支出319.33萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
      工資福利支出-獎(jiǎng)金13.61萬元（其中：基本支出13.61萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
      工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)58.60萬元（其中：基本支出58.60萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
      工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)35.26萬元（其中：基本支出35.26萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
      工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.87萬元（其中：基本支出15.87萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
      工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.02萬元（其中：基本支出6.02萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
      工資福利支出-住房公積金42.31萬元（其中：基本支出42.31萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
       2.商品和服務(wù)支出483.59萬元（其中：基本支出137.09萬元，項(xiàng)目支出346.50萬元）。
       商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)276.04萬元（其中：基本支出31.14萬元，項(xiàng)目支出244.90萬元）。
       商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)5萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5萬元）。
       商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理7.10萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出7.10萬元）。
       商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)10萬元（其中：基本支出10萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
       商品和服務(wù)支出-因公出國(guó)（境）費(fèi)用4.10萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出4.10萬元）。
       商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)25萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出25萬元）。
       商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)1.40萬元（其中：基本支出1.40萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
       商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)2.62萬元（其中：基本支出2.62萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
       商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)8萬元（其中：基本支出4萬元，項(xiàng)目支出4萬元）。
       商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)41萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出41萬元）。
       商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)14.40萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出14.4萬元）。
       商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.39萬元（其中：基本支出19.39萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
       商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)21.45萬元（其中：基本支出21.45萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
       商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.30萬元（其中：基本支出6.30萬元，項(xiàng)目支出1萬元）。
       商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用40.79萬元（其中：基本支出40.79萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
       3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助565.04萬元（其中：基本支出565.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
       對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)242.83萬元（其中：基本支出242.83萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
       對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)161.88萬元（其中：基本支出161.88萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
       對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助9.59萬元（其中：基本支出9.59萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
       對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助127.32萬元（其中：基本支出127.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
       對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.42萬元（其中：基本支出23.42萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
       4.對(duì)企業(yè)補(bǔ)助256萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出256萬元）
       對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助-費(fèi)用補(bǔ)貼256萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出256萬元）。
     （三）一般公共預(yù)算支出情況
       一般公共預(yù)算支出1958.99萬元，與上年對(duì)比，增加231.21萬元，增長(zhǎng)13.38%，主要原因分析：根據(jù)商務(wù)工作實(shí)際，增加限額以上商貿(mào)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金和曲靖市商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)培育專項(xiàng)資金。
     （四）政府性基金預(yù)算支出情況
      政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。
     （五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一)與中央配套事項(xiàng)
       曲靖市商務(wù)局無與中央配套事項(xiàng)。
      （二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
       曲靖市商務(wù)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
      （三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
       曲靖市商務(wù)局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

 六、財(cái)政專戶管理資金情況

 2021年，曲靖市商務(wù)局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

 根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額22萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算22萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市商務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)19.4萬元，較上年減少0.62萬元，下降3.08%，具體變動(dòng)情況如下：
      （一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市商務(wù)局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為4.10萬元，較上年增加4.10萬元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）1人次。
       增加原因：2020年因受疫情影響，無因公出國(guó)（出境）安排。為促進(jìn)本地外貿(mào)外資業(yè)務(wù)發(fā)展，2021年擬安排因公出國(guó)（出境）加強(qiáng)商業(yè)溝通聯(lián)系。
     （二）公務(wù)接待費(fèi)
      曲靖市商務(wù)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.00萬元，較上年減少5.70萬元，下降41.61%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為61次，共計(jì)接待609人次。
       減少原因：我單位嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)遵循只減不增的原則，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。
     （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
       曲靖市商務(wù)局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.30萬元，較上年增加0.98萬元，增長(zhǎng)15.55%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.30萬元，較上年增加0.98萬元，增長(zhǎng)15.55%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
       公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加原因是：現(xiàn)有公務(wù)用車使用年限長(zhǎng)，日常保養(yǎng)及維修維護(hù)次數(shù)增加，為保證公務(wù)車輛正常使用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加。
       九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
       2021年曲靖市商務(wù)局無重點(diǎn)項(xiàng)目。
       2021年曲靖市商務(wù)局財(cái)政項(xiàng)目有4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額為602.5萬元，分別是：
       1.參加各類交易會(huì)、博覽會(huì)、洽談會(huì)專項(xiàng)資金，該筆專項(xiàng)資金用于參加省內(nèi)外各類商品交易會(huì)、博覽會(huì)，借此平臺(tái)宣傳曲靖，展示曲靖建設(shè)成效、宣傳曲靖品牌商品和企業(yè)。同時(shí)通過會(huì)期的交流、推介活動(dòng)深入了解國(guó)際市場(chǎng)情況，力爭(zhēng)建立起有效的聯(lián)絡(luò)渠道和信息渠道，為我市企業(yè)開展國(guó)際營(yíng)銷活動(dòng)、進(jìn)行國(guó)際交流合作創(chuàng)造條件。力爭(zhēng)每年貿(mào)易簽約增長(zhǎng)率、邀請(qǐng)客商增長(zhǎng)率、宣傳冊(cè)發(fā)放數(shù)增長(zhǎng)率大于10%。
       2.新世紀(jì)大廈管理維護(hù)、商貿(mào)系統(tǒng)綜合工作經(jīng)費(fèi)，該筆資金主要用于辦公大樓的日常維護(hù)管理、商貿(mào)系統(tǒng)黨建、綜治維穩(wěn)、信訪、安全等、干部教育、精神文明建設(shè)、創(chuàng)建文明城市、掃黑除惡、聘用人員工資發(fā)放、《曲靖商務(wù)》雜志印刷發(fā)行、商貿(mào)小區(qū)日常管理、“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”農(nóng)村脫貧攻堅(jiān)任務(wù)等開支?？?jī)效目標(biāo)圍繞大樓安全運(yùn)行、脫貧攻堅(jiān)成效明顯、黨建、綜治維穩(wěn)工作開展等目標(biāo)設(shè)置。
       3.曲靖市商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)培育專項(xiàng)資金，主要用于培育優(yōu)質(zhì)商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)，充分發(fā)揮限額以上餐飲企業(yè)的龍頭帶動(dòng)作用，推動(dòng)商貿(mào)流通企業(yè)擴(kuò)規(guī)模、提檔次、調(diào)結(jié)構(gòu)，確保全市消費(fèi)品市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展。績(jī)效目標(biāo)圍繞支撐曲靖國(guó)民生產(chǎn)總值、搭建服務(wù)企業(yè)平臺(tái)和服務(wù)企業(yè)滿意度≥90%的目標(biāo)設(shè)置。
       4.限額以上商貿(mào)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金，主要用于對(duì)限額以上企業(yè)按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助，發(fā)揮我市商貿(mào)流通企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)作用，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展?？?jī)效指標(biāo)圍繞社會(huì)消費(fèi)品零售總額和增速≥6%，服務(wù)企業(yè)滿意度≥80%的目標(biāo)設(shè)置。
2021曲靖市商務(wù)局整體績(jī)效目標(biāo)是：圍繞打造全國(guó)區(qū)域級(jí)流通節(jié)點(diǎn)城市總體目標(biāo)，以抓好“六穩(wěn)、六保”工作為重點(diǎn)確保“穩(wěn)增長(zhǎng)”目標(biāo)任務(wù)完成，以項(xiàng)目建設(shè)為抓手推進(jìn)現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以建設(shè)開放型平臺(tái)為契機(jī)加快外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以深化“放管服”改革為重點(diǎn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全力推動(dòng)商務(wù)事業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)10%，完成825億元。外貿(mào)進(jìn)出口總額增長(zhǎng)20%以上，完成16.8億美元。
       十、其他公開信息
      （一）專業(yè)名詞解釋
       1.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
       2.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
       3.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
       4.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
      （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
       曲靖市商務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排137.09萬元，與上年對(duì)比增加14.57萬元，增幅11.89%，主要原因是離退休人員日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
      （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
       鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

 曲靖市商務(wù)局2021年部門預(yù)算財(cái)政
項(xiàng)目文本 

 一、項(xiàng)目名稱

 限額以上商貿(mào)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金

 二、立項(xiàng)依據(jù)

 支持部門事業(yè)發(fā)展

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

 曲靖市商務(wù)局

四、項(xiàng)目基本概況

發(fā)揮我市商貿(mào)流通企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)作用，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以擴(kuò)大有效投資為主抓手，以項(xiàng)目建設(shè)為經(jīng)濟(jì)工作主戰(zhàn)場(chǎng)、確保全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

限額以上商貿(mào)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金，主要用于對(duì)限額以上企業(yè)按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助，發(fā)揮我市商貿(mào)流通企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)作用，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。績(jī)效指標(biāo)圍繞社會(huì)消費(fèi)品零售總額和增速≥6%，服務(wù)企業(yè)滿意度≥80%的目標(biāo)設(shè)置。

六、資金安排情況

2021年項(xiàng)目預(yù)算金額256萬元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

擬訂全市商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、政策措施和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，分析經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)并提出建議；推進(jìn)全市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

曲靖市商務(wù)局發(fā)揮我市商貿(mào)流通企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)作用，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
 
 
曲靖市商務(wù)局2021年部門預(yù)算表
（附件：曲靖市商務(wù)局部門預(yù)算表）
監(jiān)督索引號(hào)53030012032200111