監(jiān)督索引號53030018030800000

       曲靖市民族宗教事務委員會
         2021年部門預算目錄

 
        第一部分 曲靖市民族宗教事務委員會2021年部門預算編制說明
        第二部分 曲靖市民族宗教事務委員會2021年部門預算財政項目文本
        第三部分 曲靖市民族宗教事務委員會2021年部門預算表
        一、財務收支預算總表
        二、部門收入預算表
        三、部門支出預算表

        四、財政撥款收支預算總表
        五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
        六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
        七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
        八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
        九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
        十、項目支出績效目標表（本級下達）
        十一、項目支出績效目標表（另文下達）
        十二、政府性基金預算支出預算表
        十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
        十四、部門政府采購預算表
        十五、政府購買服務預算表
        十六、市對下轉移支付預算表
        十七、市對下轉移支付績效目標表
        十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市民族宗教事務委員會2021年部門預算編制說明

        一、基本職能及主要工作
      （一）部門主要職責
       1.貫徹落實黨的民族和宗教工作方針政策及市委決策部署，研究有關政策措施并督促落實，統(tǒng)籌協(xié)調民族事務和宗教工作中的重大問題，領導市民族宗教事務委員會依法管理民族事務和宗教行政事務，全面促進民族事業(yè)發(fā)展，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

       2.協(xié)調推動有關部門履行民族、宗教工作有關職責， 促進黨和國家民族、宗教政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關領域的貫徹落實；接待少數(shù)民族群眾來信來訪，做好少數(shù)民族和宗教界代表人士生活、學習等工作。
       3.參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作“三支隊伍”建設規(guī)劃，協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作"三支隊伍"的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。
       4.開展民族、宗教理論政策和民族、宗教工作重大問題的調查研究，提出有關民族、宗教工作的政策建議。起草貫徹執(zhí)行民族、宗教法規(guī)政策文件的草案，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權益。
       5.監(jiān)測和分析民族、宗教關系，研究提出協(xié)調民族關系、宗教關系的工作建議，協(xié)調處理涉及民族、宗教方面的熱點、難點問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護民族團結、宗教和諧、社會穩(wěn)定，促進各民族“共同團結奮斗、共同繁榮發(fā)展”。
       6.擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃， 監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調配合有關部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展。
       7.組織宣傳黨的民族、宗教政策和國家民族、宗教法律法規(guī)及民族、宗教基本知識，協(xié)調、指導民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動；組織協(xié)調民族工作領域有關對外交流與合作，參與涉及民族、宗教事務的對外宣傳工作；研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理市民族中學； 承辦重大的民族、宗教文體活動；管理少數(shù)民族語言文字， 協(xié)調推動民族、宗教文物和非物質文化遺產(chǎn)傳承和保護工作； 指導民族古籍的收集、整理、出版。
       8.指導各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)依法履行民族、宗教事務管理職能，強化對“五大宗教”以外的民間宗教事務管理，及時妥善處理民族、宗教事務的重大問題。
       9.依法履行宗教事務管理職責，指導、監(jiān)督宗教團體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內開展工作及對外交往， 防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動，抵御境外利用宗教進行的滲透活動，維護社會穩(wěn)定；依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界的合法權益； 保護宗教教職人員開展正常的教務活動，保護信教群眾正常的宗教活動；支持宗教團體加強自身建設，推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結的自我教育， 鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進宗教關系和諧。
       10.完成省委統(tǒng)戰(zhàn)部、省民宗委和市委、市政府交辦的其他任務。

       （二）機構設置情況
        曲靖市民族宗教事務委員會內設6個科室1個中心：民宗綜合科、文化教育科、政策法規(guī)科、經(jīng)濟發(fā)展科、宗教一科、宗教二科，曲靖市宗教團體服務中心。無下屬單位。
       （三）重點工作概述
        1.以發(fā)展為第一要務，促進民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。結合我市實際，組織實施好第三輪“十百千萬示范創(chuàng)建工程”，整合資源、以點帶面、整體推進，推動民族團結進步示范區(qū)建設深入開展。做好民族專項資金項目實施、績效評價、公示、督查等工作，進一步抓好項目實施和資金管理，完善項目檔案，總結經(jīng)驗、突出亮點、推廣典型、加強宣傳，使有限的項目資金發(fā)揮最大的使用效益。
        2.開展民族團結進步創(chuàng)建，維護民族團結、社會穩(wěn)定。深入持久開展民族團結進步創(chuàng)建，鑄牢中華民族共同體意識，按照“十進十創(chuàng)”模式，創(chuàng)建命名一批省級示范縣（市、區(qū)）和示范單位，推進創(chuàng)建活動更深入、廣覆蓋。執(zhí)行好省、市、縣“三級”同步監(jiān)測監(jiān)管涉及民族宗教因素影響團結穩(wěn)定問題機制，及時排查化解矛盾糾紛，妥善處理涉及民族宗教因素影響團結穩(wěn)定問題，促進民族團結、社會穩(wěn)定。認真做好民族政策、法律法規(guī)的宣傳培訓工作。加強少數(shù)民族流動人口雙向管理機制，著力維護少數(shù)民族流動人口合法權益。
        3.加強民族文化體育工作，推動民族文化繁榮發(fā)展。舉辦全市第六屆少數(shù)民族歌舞樂展演，組隊參加全省第十二屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育錦標賽。加大民族文化項目儲備力度，做好省級民族文化項目申報實施工作。繼續(xù)在全市中小學開展民族團結宣傳教育及民族優(yōu)秀文化進校園活動。認真落實民族教育政策措施，落實少數(shù)民族招生、錄取優(yōu)惠政策。繼續(xù)在曲靖市民族中學辦好少數(shù)民族初中班和高中班，鼓勵縣級開辦少數(shù)民族初中班。
       4.依法管理宗教事務，促進宗教和諧。依法管理宗教事務，推動熱點、難點問題的解決。積極配合有關部門，堅決依法處置和打擊打著宗教旗號的非法組織及其違法犯罪活動，嚴厲打擊利用宗教進行的各種滲透破壞活動。加強互聯(lián)網(wǎng)宗教事務管理，配合有關部門做好互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)測、預警和處置工作。加強宗教活動場所和宗教團體建設，推動宗教活動場所加強場所民主管理和財務管理，做好教職人員的認定備案工作，推進宗教活動場所管理現(xiàn)代化、規(guī)范化、法制化。
        5.推進自身建設，提高管理水平和服務能力。深入學習貫徹黨的十九屆五中全會、省委十屆十一次全會和市委五屆九次全會精神，確保“十四五”開好局、起好步。簽訂黨風廉政建設責任書，抓好機關黨風廉政建設和反腐敗工作。以意識形態(tài)工作責任制為抓手，做好民族宗教領域意識形態(tài)工作。以“尋標對標達標創(chuàng)標”行動為指引，大力推進學習型、服務型、創(chuàng)新型黨組織建設和機關建設，推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，把“不忘初心、牢記使命”作為黨的建設永恒課題和全體黨員干部的終身課題常抓不懈。認真落實綜治維穩(wěn)目標管理責任制，繼續(xù)在民族宗教系統(tǒng)開展掃黑除惡專項斗爭。落實政法工作和依法治市工作責任制，完成深化改革、統(tǒng)戰(zhàn)工作目標任務。做好和干部人才工作，舉辦2021年全市民族宗教干部培訓班。
        二、預算單位基本情況
       我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
       在職人員編制38人，其中：行政編制 32人，事業(yè)編制6人。在職實有38人，其中： 財政全額保障38人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
       離退休人員9人，其中： 離休1人，退休8人。
       車輛編制1輛，實有車輛1輛。
       三、預算單位收入情況
      （一）部門財務收入情況
       2021年部門財務總收入2857.74萬元，其中：一般公共預算2857.74萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
        與上年對比增加1522.41萬元，增長114.01%，主要原因是2021年我單位增加宗教工作專項項目經(jīng)費。
       （二）財政撥款收入情況
        2021年部門財政撥款收入2857.74萬元，其中：本年收入2857.74萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2857.74萬元（本級財力2017.41萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助840.33萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
       與上年對比增加1522.41萬元，增長114.01%，主要原因是2021年我單位增加宗教工作專項項目經(jīng)費。
       四、預算單位支出情況
       2021年部門預算總支出2857.74萬元。財政撥款安排支出2857.74萬元，其中：基本支出808.08萬元，與上年對比增加31.75萬元，增長4.09%，主要原因是我單位調入行政人員2名，基本支出增加；項目支出2049.66萬元，與上年對比增加1490.66萬元，增長266.98%，主要原因是2021年我單位增加宗教工作專項項目經(jīng)費。
       （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
       功能科目分組，主要用于：
       一般公共服務支出－民族事務－行政運行604.47萬元，主要用于單位人員工資福利支出和一般公用經(jīng)費、交通費、會議費、福利費、工會經(jīng)費支出。
       一般公共服務支出－民族事務－民族工作專項資金329萬元，主要用于實施民族經(jīng)濟發(fā)展示范、實施民族文化繁榮示范、實施民族教育振興示范、實施生態(tài)文明建設示范、實施民族干部培養(yǎng)示范等支出。
       一般公共服務支出－民族事務－其他民族事務支出140萬元，主要用于開展民族體育比賽支出及民族團結保障經(jīng)費支出。
       一般公共服務支出－統(tǒng)戰(zhàn)事務－宗教事務1580.66萬元，主要用于宗教工作專項支出。
       社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支－行政單位離退休39.49萬元，主要用于機關離退休人員離退休費及公用經(jīng)費。
       社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出59.18萬元，主要用于交納機關人員基本養(yǎng)老保險。
       社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)－其他社會保障和就業(yè)支出0.34萬元，主要用于交納事業(yè)人員失業(yè)保險。
       衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療40.63萬元，主要用于單位人員基本醫(yī)療保險繳費。
       衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助17.04萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費。
       衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.18萬元，主要用于其他醫(yī)療保險繳費。
        住房保障支出－住房改革支出－住房公積金42.75萬元，主要用于繳存機關人員住房公積金。
       （二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
       1.工資福利支出651.88萬元（其中：基本支出615.88萬元，項目支出0萬元）
       工資福利支出－基本工資163.68萬元（其中：基本支出163.68萬元，項目支出0萬元）
       工資福利支出－津貼補貼318.63萬元（其中：基本支出318.63萬元，項目支出0萬元）
       工資福利支出－獎金13.64萬元（其中：基本支出13.64萬元，項目支出0萬元）
       工資福利支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費59.18萬元（其中：基本支出59.18萬元，項目支出0萬元）
       工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費35.63萬元（其中：基本支出35.63萬元，項目支出0萬元）
       工資福利支出－公務員醫(yī)療補助繳費13.84萬元（其中：基本支出13.84萬元，項目支出0萬元）
       工資福利支出－其他社會保障繳費4.53萬元（其中：基本支出4.53萬元，項目支出0萬元）
       工資福利支出－住房公積金42.75萬元（其中：基本支出42.75萬元，項目支出0萬元）
        2.商品和服務支出464.09萬元（其中：基本支出96.59萬元，項目支出367.5萬元）
       商品和服務支出－辦公費349.14萬元（其中：基本支出26.34萬元，項目支出322.8萬元）
       商品和服務支出－電費1.4萬元（其中：基本支出1.4萬元，項目支出0萬元）
       商品和服務支出－郵電費1.56萬元（其中：基本支出1.56萬元，項目支出0萬元）
       商品和服務支出－差旅費3萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0萬元）
       商品和服務支出－會議費17.18萬元（其中：基本支出1.48萬元，項目支出15.7萬元）
       商品和服務支出－培訓費29.62萬元（其中：基本支出2.62萬元，項目支出27萬元）
       商品和服務支出－公務接待費1.74萬元（其中：基本支出1.74萬元，項目支出0萬元）
       商品和服務支出－工會經(jīng)費9.46萬元（其中：基本支出9.46萬元，項目支出0萬元）
       商品和服務支出－福利費10.6萬元（其中：基本支出10.6萬元，項目支出0萬元）
       商品和服務支出－公務用車運行維護費3.15萬元（其中：基本支出3.15萬元，項目支出0萬元）
       商品和服務支出－其他交通費用37.24萬元（其中：基本支出35.24萬元，項目支出2萬元）
       3.對個人和家庭的補助100.11萬元（其中：基本支出59.61萬元，項目支出40.50萬元）
        對個人和家庭的補助－離休費14.82萬元（其中：基本支出14.82萬元，項目支出0萬元）
        對個人和家庭的補助－退休費19.40萬元（其中：基本支出19.40萬元，項目支出0萬元）
        對個人和家庭的補助－生活補助55.19萬元（其中：基本支出17.19萬元，項目支出38萬元）
        對個人和家庭的補助－醫(yī)療費補助8.2萬元（其中：基本支出8.2萬元，項目支出0萬元）
        對個人和家庭的補助－獎勵金2.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2.5萬元）
        4.資本性支出1641.66萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1641.66萬元）
        資本性支出－辦公設備購置20萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出20萬元）
        資本性支出－大型修繕1621.66萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1621.66萬元）
        （三）一般公共預算支出情況
        一般公共預算支出2857.74萬元，與上年對比增加1522.41萬元，增長114%，主要原因是2021年我單位增加宗教工作專項經(jīng)費。
        （四）政府性基金預算支出情況
         政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。
        （五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
         國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。
        五、市對下專項轉移支付情況
        （一）與中央配套事項
         曲靖市民族宗教事務委員會2021年無與中央配套事項。
        （二）按既定政策標準測算補助事項
         曲靖市民族宗教事務委員會2021年無按既定政策標準測算補助事項。
        （三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
        曲靖市民族宗教事務委員會2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
        六、財政專戶管理資金情況
        曲靖市民族宗教事務委員2020年和2021年均無財政專戶管理資金預算收支。
        七、政府采購預算情況
        根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額35.57萬元，其中：政府采購貨物預算30.57萬元、政府采購服務預算5萬元、政府采購工程預算0萬元。
        八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
        曲靖市民族宗教事務委員會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計4.89萬元，較上年減少0.15萬元，下降3%，具體變動情況如下：
       （一）因公出國（境）費
        曲靖市民族宗教事務委員會2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比無變化。
       （二）公務接待費
        曲靖市民族宗教事務委員會2021年公務接待費預算為1.74萬元，較上年減少0.14萬元，下降7.56%，國內公務接待批次為28次，共計接待253人次。
       減少原因：認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，嚴格公務接待管理。
       （三）公務用車購置及運行維護費
        曲靖市民族宗教事務委員會2021年公務用車購置及運行維護費為3.15萬元，較上年減少0.0087萬元，下降0.27%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費3.15萬元，較上年減少0.0087萬元，下降0.27%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
        減少原因：認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，嚴格公務接待管理。
       九、重點項目預算績效目標情況
       本部門2021年財政撥款預算項目共計6個，包括宗教工作經(jīng)費、宗教工作專項經(jīng)費、市級本級民族專項資金、曲靖市組團參加云南省少數(shù)民族傳統(tǒng)體育錦標賽專項經(jīng)費、云南省少數(shù)民族文化精品工程專項資金、民族團結保障經(jīng)費，財政預算安排2049.66萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表10.項目支出績效目標表（本級下達）。
曲靖市民族宗教事務委員會2021年無重點項目。
       十、其他公開信息
       （一）專業(yè)名詞解釋
        1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
        2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
       3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
       4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)：指市級各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
       （二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
        曲靖市民族宗教事務委員會2021年機關運行經(jīng)費安排96.60萬元，與上年對比增加10.68萬元，增長12.43%，主要原因是預算編制口徑發(fā)生變化，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。
      （三）國有資產(chǎn)占有使用情況
       鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
 

曲靖市民族宗教事務委員會
2021年部門預算財政項目文本

 
        一、項目名稱
        市級民族專項資金
        二、立項依據(jù)
        《中共曲靖市委  曲靖市人民政府關于加強和改進新形勢下民族工作的實施意見》（曲辦法【2015】31號）
         三、項目實施單位
        曲靖市民族宗教事務委員會
        四、項目基本概況
        曲靖市是云南省典型的散居民族地區(qū)。截至2019年末，分布各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的少數(shù)民族55.78萬人，占全市總人口的8.36%，其中彝、回、苗、壯、布依、水、瑤7種世居少數(shù)民族，主要聚居在8個民族鄉(xiāng)、161個民族村委會和1437個民族自然村。2021年市級民族專項資金項目，主要用于民族地區(qū)的社會經(jīng)濟發(fā)展、團結維穩(wěn)、教育等方面。
        五、項目實施內容
        1、維護民族地區(qū)團結穩(wěn)定；2、民族地區(qū)發(fā)展；3、發(fā)展民族地區(qū)社會事業(yè)；4、開展民族事務活動。
        六、資金安排情況
        根據(jù)曲發(fā)〔2015〕31號文件精神，曲靖市民族宗教事務委員會2021年市級民族專項資金項目預算329萬元，其中：維護民族地區(qū)團結穩(wěn)定經(jīng)費 218萬元；發(fā)展民族地區(qū)社會事業(yè)經(jīng)費 61萬元；民族事務活動經(jīng)費 50萬元。
       七、項目實施計劃
        計劃2021年1月啟動項目，2021年12月完成項目建設。
        八、項目實施成效
        通過民族專項資金扶持，將不斷促進民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展，有效維護民族地區(qū)團結穩(wěn)定，弘揚少數(shù)民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，實施民族團結發(fā)展工程，樹立民族地區(qū)發(fā)展典型，最終達到各民族“共同團結奮斗，共同繁榮發(fā)展。”

         監(jiān)督索引號53030018030800111
         附件：曲靖市民族宗教事務委員會2021年部門預算公開表