監(jiān)督索引號(hào)53030022033400000

 

 

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年部門預(yù)算目錄

 

第一部分 曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
第三部分 曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

曲靖市土地儲(chǔ)備中心
2021年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作
　?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
　　曲靖市土地儲(chǔ)備中心主要職責(zé)是做好曲靖中心城市規(guī)劃區(qū)城市建設(shè)用地范圍內(nèi)以及中心城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)重點(diǎn)區(qū)域的土地收儲(chǔ)供應(yīng)工作，編制年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃、供應(yīng)計(jì)劃、籌集土地儲(chǔ)備資金、組織土地報(bào)批、一級(jí)開發(fā)整理及土地供應(yīng)等具體工作。
　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　曲靖市土地儲(chǔ)備中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)六個(gè)科室:綜合科、財(cái)務(wù)科、計(jì)劃科、交易科、儲(chǔ)備一科、儲(chǔ)備二科。無下屬單位。
　?。ㄈ┲攸c(diǎn)工作概述
　　圍繞曲靖市委、市政府麒沾馬一體化建設(shè)發(fā)展部署，實(shí)行高度集中的土地管理體制，按照儲(chǔ)備及供地計(jì)劃，認(rèn)真做好2021年麒麟、沾益、馬龍及經(jīng)開區(qū)的土地收儲(chǔ)及供地工作，為政府重點(diǎn)項(xiàng)目做好用地保障。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
　　在職人員編制27人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制27人。在職實(shí)有27人，其中：財(cái)政全額保障27人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員 1人，其中：離休0人，退休1人。
　　車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　?。ㄒ唬┎块T財(cái)務(wù)收入情況
　　2021年部門財(cái)務(wù)總收入205430.23萬元，其中：一般公共預(yù)算收入430.23萬元，政府性基金預(yù)算收入205000.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
　　與上年對(duì)比，增加1005.10萬元，增長(zhǎng)0.49%，主要原因是2021年增加政府儲(chǔ)備人才經(jīng)費(fèi)及2021土地交易量增大，相應(yīng)的土地出讓收入有所增加。
　?。ǘ┴?cái)政撥款收入情況
　　2021年部門財(cái)政撥款收入205430.23萬元，其中:本年收入205430.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款430.23萬元（本級(jí)財(cái)力430.23萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助0.00萬元，一般債券0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款205000.00萬元（本級(jí)財(cái)力安排205000.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助0.00萬元，專項(xiàng)債券0.00萬元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。
　　與上年對(duì)比增加1005.10萬元，增長(zhǎng)0.49%，主要原因是2021年增加政府儲(chǔ)備人才經(jīng)費(fèi)及2021年土地交易量增大，相應(yīng)的土地出讓收入有所增加。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2021年部門預(yù)算總支出205430.23萬元。財(cái)政撥款安排支出205430.23萬元，其中：基本支出430.23萬元，與上年對(duì)比增加4.60萬元，增長(zhǎng)10.82%，主要原因是2021年增加政府儲(chǔ)備人才經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出205000.00萬元，與上年對(duì)比增加1000.00萬元，增長(zhǎng)0.49%，主要原因是2021年計(jì)劃供應(yīng)的土地出讓收入比上年增加，相應(yīng)的土地成本支出也有所增加。
　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休2.49萬元，主要用于支付退休人員退休費(fèi)、工會(huì)費(fèi)及福利費(fèi)；
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出39.27萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.65萬元，主要用于職工失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)；
　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療23.61萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.72萬元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)及商業(yè)附加險(xiǎn)繳費(fèi)；
　　自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行333.15萬元，主要用于單位基本支出，包括職工工資及日常公用經(jīng)費(fèi)；
　　住房保障支出-住房改革支出-住房公積金28.34萬元，主要用于職工住房公積金交納；
　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-征地和拆遷補(bǔ)償支出200000.00萬元，主要用于支付儲(chǔ)備土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物補(bǔ)償費(fèi)和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)；
　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開發(fā)支出1000.00萬元，主要用于儲(chǔ)備土地的債券資金利息支出；
　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出4000.00萬元，主要用于土地儲(chǔ)備工作中的土地評(píng)估、勘測(cè)定界及其他儲(chǔ)備、出讓土地業(yè)務(wù)性支出。
　?。ǘ┴?cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
　　1.工資福利支出390.86萬元（其中：基本支出390.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
　　基本工資111.37萬元（其中：基本支出111.37萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　津貼補(bǔ)貼55.50萬元（其中：基本支出55.50萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　獎(jiǎng)金9.28萬元（其中：基本支出9.28萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　績(jī)效工資120.12萬元（其中：基本支出120.12萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.27萬元（其中：基本支出39.27萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.61萬元（其中：基本支出23.61萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.37萬元（其中：基本支出3.37萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　住房公積金28.34萬元（其中：基本支出28.34萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　2.商品和服務(wù)支出4037.16萬元(其中：基本支出37.16萬元，項(xiàng)目支出4000.00萬元)
　　辦公費(fèi)19.91萬元(其中：基本支出19.91萬元，項(xiàng)目支出0萬元)；
　　印刷費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.60萬元（其中：基本支出0.6萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　其他交通費(fèi)用1.44萬元（其中：基本支出1.44萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.84萬元（其中：基本支出4.84萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　福利費(fèi)5.29萬元（其中：基本支出5.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
　　培訓(xùn)費(fèi)101.78萬元（其中：基本支出1.78萬元，項(xiàng)目支出100萬元）；
　　委托業(yè)務(wù)費(fèi)3440.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出3440.00萬元）；
　　維修（護(hù)）費(fèi)200.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出200.00萬元）；
　　勞務(wù)費(fèi)60.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出60.00萬元）。
　　稅金及附加費(fèi)200.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出200.00萬元）；
　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)2.21萬元（其中：基本支出2.21萬元，項(xiàng)目支出0萬元）
　　4.資本性支出-土地補(bǔ)償200000.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出200000.00萬元）
　　5、債務(wù)利息及費(fèi)用支出-國(guó)內(nèi)債務(wù)付息1000.00萬元（其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1000.00萬元）
　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算支出情況
　　一般公共預(yù)算支出430.23萬元，與上年對(duì)比增加4.60萬元，增長(zhǎng)10.82%，主要原因是2021年增加政府儲(chǔ)備人才經(jīng)費(fèi)。
　　（四）政府性基金預(yù)算支出情況
　　政府性基金預(yù)算支出205000.00萬元，與上年對(duì)比增加1000.00萬元，增長(zhǎng)0.49%，主要原因是2021年計(jì)劃供應(yīng)的土地出讓收入比上年增加，相應(yīng)的土地成本支出也有所增加。
　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
　　曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。
　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　?。ㄒ唬┡c中央配套事項(xiàng)
　　我部門無與中央配套事項(xiàng)。
　?。ǘ┌醇榷ㄕ邩?biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
　　我部門無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
　?。ㄈ┙?jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
　　我部門無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
　　六、財(cái)政專戶管理資金情況
　　曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
　　七、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2021年編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，政府采購預(yù)算總額9.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
　　八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.90萬元，與上年對(duì)比無增減變化。具體情況如下：
　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
　　曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
　　曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.30萬元，與上年對(duì)比無增減變化。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待30人次。
　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.60萬元，與上年對(duì)比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.60萬元，與上年對(duì)比無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
　　九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
　　（一）曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年編制政府性基金預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排205000.00萬元，以上項(xiàng)目均按實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，詳見表10（項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表）。
　　（二）曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，主要是儲(chǔ)備土地征地拆遷補(bǔ)償項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)是完成2021年土地儲(chǔ)備、供應(yīng)計(jì)劃，財(cái)政安排征地拆遷補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)200000.00萬元?？?jī)效指標(biāo)分三類：1、一級(jí)指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)中，二級(jí)指標(biāo)為數(shù)量指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)為土地供應(yīng)率；2、一級(jí)指標(biāo)效益指標(biāo)中，二級(jí)指標(biāo)為經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)為土地價(jià)款入庫率；3、一級(jí)指標(biāo)滿意度指標(biāo)中，二級(jí)指標(biāo)為服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)為土地受讓人滿意率。
　　十、其他公開信息
　?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋
　　1.工資福利支出指基本工資，津貼補(bǔ)貼，績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)等支出；商品和服務(wù)支出指辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出指離退休人員工資支出等。
　　2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　3.項(xiàng)目支出：指在為基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　4.征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)包括土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物補(bǔ)償費(fèi)和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)，按照地方人民政府批準(zhǔn)的征地補(bǔ)償方案、拆遷補(bǔ)償方案以及財(cái)政部門核定的預(yù)算執(zhí)行。
　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
　　曲靖市土地儲(chǔ)備中心是非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)經(jīng)費(fèi)。
　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
　　鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

 

 

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年部門預(yù)算
財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱
　　征地和拆遷補(bǔ)償項(xiàng)目
　　二、立項(xiàng)依據(jù)
　　1.國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于規(guī)范《國(guó)有土地使用權(quán)出讓收支管理》的通知（國(guó)辦發(fā)〔2006〕100號(hào)）
　　2.國(guó)土資源部、財(cái)政部等部門關(guān)于印發(fā)《土地儲(chǔ)備管理辦法》的通知（國(guó)土資規(guī)〔2017〕17號(hào)）
　　3.財(cái)政部國(guó)土資源部關(guān)于印發(fā)《土地儲(chǔ)備資金財(cái)務(wù)管理辦法》的通知（財(cái)綜〔2018〕8號(hào)）
　　4.中共曲靖市委曲靖市人民政府關(guān)于理順曲靖中心城市規(guī)劃建設(shè)管理體制機(jī)制的意見（曲發(fā)〔2019〕28號(hào)）
　　5.曲靖中心城市2021年土地儲(chǔ)備計(jì)劃
　　6.曲靖中心城市2021年土地供應(yīng)計(jì)劃
　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位
　　曲靖市土地儲(chǔ)備中心
　　四、項(xiàng)目基本概況
　　項(xiàng)目由麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)及經(jīng)開區(qū)的2021年的儲(chǔ)備土地組成，各片區(qū)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行收儲(chǔ)并兌付征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)用。
　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
　　根據(jù)2021年土地儲(chǔ)備計(jì)劃，做好曲靖中心城市，包括麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)及經(jīng)開區(qū)的土地儲(chǔ)備工作，按照儲(chǔ)備計(jì)劃及項(xiàng)目進(jìn)展情況兌付征地拆遷和補(bǔ)償費(fèi)。根據(jù)2021年供地計(jì)劃組織土地供應(yīng)，土地出讓收入及時(shí)繳入國(guó)庫并核算各片區(qū)征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)用。
　　六、資金安排情況
　　根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于2021年市本級(jí)本級(jí)部門預(yù)算的批復(fù)》（曲財(cái)綜〔2021〕4號(hào)），2021年征地　　和拆遷補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目政府性基金預(yù)算安排資金200000.00萬元。
　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
　　根據(jù)2021年土地儲(chǔ)備計(jì)劃和供地計(jì)劃開展儲(chǔ)備工作。
　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效
　　項(xiàng)目實(shí)施后，完成土地的儲(chǔ)備及供應(yīng)，確保省、市、區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目和民生項(xiàng)目用地，促進(jìn)土地資源高效利用、提升土地增值空間，提升城市建設(shè)品質(zhì)，為曲靖地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供用地保障。

 

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年預(yù)算表
（附件：曲靖市土地儲(chǔ)備中心2021年部門預(yù)算表）
 
 

監(jiān)督索引號(hào)53030022033400111