監(jiān)督索引號53030018028900000

曲靖市老干部活動中心2021年部門預算

目  錄

第一部分 曲靖市老干部活動中心2021年部門預算編制說明

第二部分 曲靖市老干部活動中心2021年部門預算財政項目文本

第三部分 曲靖市老干部活動中心2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

曲靖市老干部活動中心2021年部門預算
編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.宣傳貫徹中央和省委有關老干部工作的方針、政策,貫徹落實市委、市政府及市委老干部局對老干部工作的指示決定，完成各項崗位目標任務。

2.認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國老年人權益保障法》和《云南省老年人權益保障條例》，維護老年人的合法權益。

3.組織開展有益于老干部、老年人身心健康的各類文化、體育、健身等娛樂活動

4.組織和引導老同志發(fā)揮積極作用。

5.遵循“六個老有”的方針，滿足老同志精神文化需求，豐富老年人精神文化生活。

6.加強調查研究，搞好協(xié)調、督促檢查和指導全市老年體育工作，反映情況，交流經驗，表彰先進。

7.承辦上級交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

曲靖市老干部活動中心內設3個職能科室，分別為辦公室、活動科、后勤服務科。辦公室負責單位的行政管理、綜合協(xié)調以及黨建等工作；活動科負責老干部相關文體活動的策劃、組織及開展工作；后勤服務科負責單位及文體活動的后勤保障服務工作。

曲靖市老干部活動中心無下屬單位。

（三）重點工作概述

2021年，曲靖市老干部活動中心將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神、黨的十九屆五中全會精神和全國、全省離退休干部“雙先”表彰大會精神，按照省、市委老干部局的工作要求，做好以下工作：

1.加強對活動中心的管理服務工作，充分發(fā)揮好活動中心陣地作用，為老干部提供良好的學習活動條件。

2.深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆五中全會精神；結合活動中心的實際情況，創(chuàng)新“三會一課”的形式。

3.每周組織干部職工學習上級有關文件及政策法規(guī)，提高工作人員的政策意識、法規(guī)意識、服務意識；持續(xù)深入走訪老干部，聽取老干部所想所需，與老同志溝通思想，交流感情，主動聽取老同志的意見和建議，及時改進工作。

4.以志愿者服務為載體，組織各老年人活動專委會每季度開展一次志愿服務活動；圍繞“七一”、“重陽節(jié)”、“國慶節(jié)”等重大節(jié)日節(jié)點，開展正能量活動；繼續(xù)做好愛心服務，開展愛心理發(fā)、愛心義診、消防安全活動講座和培訓活動，提高老年人安全意識。

5.做好疫情防控宣傳，引導老同志認識防疫工作重要性、配合開展群防群控。做好活動中心內部衛(wèi)生消毒防疫工作，控制場館活動人數(shù)，在為老年人提供和“老有所樂”“老有所為”平臺的同時，確保老年人的安全健康。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制0人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入509.35萬元，其中：一般公共預算收入509.35萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加26.48萬元，增長5.48%，主要原因是2020年2月我單位遴選2名公務員，故2021年預算新增了這2名公務員的工資及公用經費。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入509.35萬元，其中:本年收入509.35萬元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款509.35萬元（本級財力502.35萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償7.00萬元，上級補助0元，一般債券0元），政府性基金預算財政撥款0元（本級財力0元，上級補助0元，專項債券0元），國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年對比增加26.48萬元，增長5.48%，主要原因是2020年2月我單位遴選2名公務員，故2021年預算新增了這2名公務員的工資及公用經費。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出509.35萬元。財政撥款安排支出509.35萬元，其中：基本支出248.35萬元，與上年對比增加了22.48萬元，增長9.95%，主要原因是2020年2月我單位遴選2名公務員，故2021年預算新增了這2名公務員的工資及公用經費，導致基本支出增加；項目支出261萬元，與上年對比增加4萬元，增長1.56%，主要原因是老體協(xié)活動經費今年增加了4萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2080201社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務-行政運行164.47萬元，主要用于發(fā)放工資獎金津補貼和支付辦公經費、培訓費、公務用車運行維護費。

2、2080299社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務-其他民政管理事務支出261萬元，主要用于老干部活動中心的管理運行維護經費、老體協(xié)的活動經費以及基層老年人體育場地設施的建設經費。

3、2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休39.06萬元，主要用于支付離退休職工辦公經費和發(fā)放離退休費。

4、2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.40萬元，主要用于交納養(yǎng)老保險。

5、2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療9.30萬元，主要用于交納醫(yī)療保險。

6、2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助7.41萬元，主要用于交納公務員醫(yī)療補助。

7、2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.55萬元，主要用于交納其他醫(yī)療支出。

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金11.16萬元，主要用于交納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出-基本工資39.72萬元（其中：基本支出39.72萬元，項目支出0.00萬元）。

2.工資福利支出-津貼補貼92.40萬元（其中：基本支出92.40萬元，項目支出0.00萬元）。

3.工資福利支出-獎金3.31萬元（其中：基本支出3.31萬元，項目支出0.00萬元）。

4.工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.40萬元（其中：基本支出15.40萬元，項目支出0.00萬元）。

5.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費9.30萬元（其中：基本支出9.30萬元，項目支出0.00萬元）。

6.工資福利支出-公務員醫(yī)療補助繳費4.18萬元（其中：基本支出4.18萬元，項目支出0.00萬元）。

7.工資福利支出-其他社會保障繳費1.55萬元（其中：基本支出1.55萬元，項目支出0.00萬元）。

8.工資福利支出-住房公積金11.16萬元（其中：基本支出73.66萬元，項目支出0.00萬元）。

9.商品和服務支出-辦公費28.76萬元（其中：基本支出6.36萬元，項目支出22.40萬元）。

10.商品和服務支出-印刷費5.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.70萬元）。

11.商品和服務支出-水費2.20萬元（其中：基本支出2.20萬元，項目支出0.00萬元）。

12.商品和服務支出-電費2.20萬元（其中：基本支出2.20萬元，項目支出0.00萬元）。

13.商品和服務支出-郵電費2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）。

14.商品和服務支出-差旅費7.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出7.70萬元）。

15.商品和服務支出-維護（修）費11.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出11.70萬元）。

16.商品和服務支出-會議費83.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出83.40萬元）。

17.商品和服務支出-培訓費0.64萬元（其中：基本支出0.64萬元，項目支出0.00萬元）。

18.商品和服務支出-公務接待費0.95萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.95萬元）。

19.商品和服務支出-勞務費8.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出8.00萬元）。

20.商品和服務支出-委托業(yè)務費0.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.40萬元）。

21.商品和服務支出-工會經費3.94萬元（其中：基本支出3.94萬元，項目支出0.00萬元）。

22.商品和服務支出-福利費4.20萬元（其中：基本支出4.20萬元，項目支出0.00萬元）。

23.商品和服務支出-公務用車運行維護費3.15萬元（其中：基本支出3.15萬元，項目支出0.00萬元）。

24.商品和服務支出-其他交通費用17.39萬元（其中：基本支出10.89萬元，項目支出6.5萬元）。

25.商品和服務支出-其他商品和服務支出12.25萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出12.25萬元）。

26.對個人和家庭的補助-退休費34.52萬元（其中：基本支出34.52萬元，項目支出0.00萬元）。

27.對個人和家庭的補助-醫(yī)療費補助3.23萬元（其中：基本支出3.23萬元，項目支出0.00萬元）。

28.其他支出-其他支出100.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出100.00萬元）

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出509.35萬元，與上年對比增加26.48萬元，增長5.48%，主要原因是2020年2月我單位遴選2名公務員，故2021年預算新增了這2名公務員的工資及公用經費；老體協(xié)活動經費今年有所增加。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

我單位無與中央、省配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

2080299社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務-其他民政管理事務支出100.00萬元，主要用于基層老年人體育場地設施建設。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我單位無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2021年曲靖市老干部活動中心財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額1.80萬元，其中：政府采購貨物預算1.80萬元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市老干部活動中心2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4.10萬元，較上年減少0.14萬元，下降3.27%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市老干部活動中心2021年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年相比無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市老干部活動中心2021年公務接待費預算為0.95萬元，較上年減少0.13萬元，下降12.04%，國內公務接待批次為15次，共計接待213人次。

減少原因主要是我單位認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市老干部活動中心2021年公務用車購置及運行維護費為3.15萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.28%。其中：公務用車購置費0.00元，與上年相比無變動；公務用車運行維護費3.15萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.28%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少原因主要是我單位認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，加強公車管理，嚴格執(zhí)行公車管理制度，壓縮節(jié)約公車費用支出。

九、重點項目預算績效目標情況

2021年曲靖市老干部活動中心財政項目共4項：老干部活動中心管理運行維護經費、老體協(xié)活動經費、基層老年人體育場地設施建設經費、辦公經費補助。部門整體績效目標詳見附表。

其中，老干部活動中心管理運行維護經費共計40.00萬元，老體協(xié)活動經費共計114.00萬元，基層老年人體育場地設施建設經費100.00萬元，辦公經費補助7.00萬元。所有財政預算項目均按照項目實施內容編制了項目績效目標，具體詳見附表10和表17。

2021年曲靖市老干部活動中心財政項目中無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.六個老有：老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所為、老有所學、老有所教、老有所樂。

2.參照公務員管理事業(yè)單位：經批準參照《中華人民共和國公務員法》進行管理的法律法規(guī)授權、具有公共事務管理職能、使用事業(yè)編制、由國家財政負擔工資福利的事業(yè)單位。

3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

5.經濟科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

6.基本支出：是指預算單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員經費和公用經費。

7.項目支出：是指行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專項安排的支出。

8.轉移性支出：是指政府的轉移支付以及不同性質資金之間的調撥支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市老干部活動中心2021年機關運行經費安排33.58萬元，與上年對比增加5.89萬元，增長21.27%，主要原因是2020年預算未將行政人員交通補貼放在機關運行經費科目下，2021年的機關運行經費里包含了行政人員交通補貼，所以較上年增加。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

曲靖市老干部活動中心2021年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

老體協(xié)活動經費

二、立項依據(jù)

《曲靖市人民政府辦公室關于加快全市老年體育事業(yè)發(fā)展的通知》（曲政辦發(fā)〔2004〕151號）;

《曲靖市人民政府關于答復市人大三屆四次會議第46號建議的函》（曲政函〔2011〕90號）;

《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關于進一步加強老年人體育工作的實施意見》（曲辦發(fā)〔2016〕4號）。

三、項目實施單位

曲靖市老干部活動中心。

四、項目基本概況

當前我市老齡人口同全國一樣，正處于人口老齡化快速增長時期。2018年，全市60歲以上的老年人已達90萬人(宣威老年人口18.3萬)，占總人口的13%。全市老體協(xié)組織已形成市、縣、鄉(xiāng)、村四級網絡，截至2011年底，全市已建老體協(xié)組織2065個，占應建數(shù)的99.42%。每個協(xié)會都要達到“有辦公場所、有領導班子、有辦公設備、有辦公經費、有活動場地、有活動計劃、有活動人數(shù)、有活動內容”的“八有”要求，老年體育活動蓬勃開展。在市老體協(xié)主席的直接領導下，由市老體協(xié)辦公室和相關科室負責全市老年人體育工作的統(tǒng)籌管理，做好全市老年體育工作的活動、比賽、后勤、檔案、宣傳、法規(guī)等相關工作，不斷拓展老年體育工作的深度和廣度，提升老年體育工作服務質量，加強老年體育工作的檢查落實和業(yè)務指導，確保全市老年體育工作正常有序開展。

五、項目實施內容

1.組織各縣市區(qū)老體協(xié)及市老體協(xié)各分會開展好日常體育活動；

2.加強老年體育骨干隊伍的培訓力度；

3.保障市老體協(xié)各分會的經費補助，提升技能水平，加強展演和培訓力度；

4.加強各級組織建設，抓好場地設施建設改造提升；

5.維持好老體協(xié)日常行政事務正常運行，確保職工為老年人帶去更優(yōu)質的服務。

六、資金安排情況

2021年度老體協(xié)活動經費共114萬元。其中：辦公費11.4萬元，會議費68.4萬元，差旅費5.7萬元，印刷費5.7萬元，維護（修）費5.7萬元，其他交通費用5.7萬元，其他商品和服務支出11.4萬元。

七、項目實施計劃

本項目由老體協(xié)牽頭實施，活動中心配合實施。老體協(xié)針對2021年工作計劃擬定相應工作方案，例如各專委會每年的比賽、滇桂黔三省十州市比賽、全市的城市及農村老年人運動會等，經由領導審批同意后按方案實施，實施過程中嚴格遵循相關規(guī)定，專款專用，把經費落到實處。

八、項目實施成效

通過項目實施，保障了每年所組織的相關老年人體育賽事和活動的順利有序開展，建立健全全市老年人體育活動場所，豐富了老年人的體育文化生活，增加了老年人體育人口，把老年體育工作做深做實。

附件：曲靖市老干部活動中心2021年部門預算表

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