監(jiān)督索引號53030018047300000

第一部分 曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年部門預(yù)算財政項目文本
第三部分 曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表

 
曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作
　?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所主要承擔(dān)全市由公安機(jī)關(guān)決定強(qiáng)制隔離戒毒人員的收戒工作。
　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所內(nèi)設(shè)1個分所、11個科室（辦公室、所政管理科、教育矯治科、醫(yī)療生活衛(wèi)生科、習(xí)藝勞動科、診斷評估科、科技信息科、后勤保障科、財務(wù)科、指揮中心、警戒護(hù)衛(wèi)大隊）、四個大隊、一個醫(yī)院。曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所無下屬單位。
　?。ㄈ┲攸c工作概述
　　2021年，曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所在市委、市政府和市司法局的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省司法廳和省戒毒管理局的指導(dǎo)幫助下，始終堅持“以人為本，科學(xué)戒毒，綜合矯治，關(guān)懷救助”的戒毒工作方針，扎實推進(jìn)全國統(tǒng)一的司法行政戒毒模式，認(rèn)真履行職責(zé)使命，銳意進(jìn)取，扎實工作，維護(hù)場所安全穩(wěn)定，實現(xiàn)“六無”目標(biāo)，圓滿完成了各項工作任務(wù)，為維護(hù)全市社會政治穩(wěn)定，建設(shè)平安法治曲靖做出了積極貢獻(xiàn)。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
　　在職人員編制128人，其中：行政編制 128人，事業(yè)編制0人。在職實有128人，其中： 財政全額保障 128人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 26人，其中： 離休0人，退休 26人。
　　車輛編制6輛，實有車輛7輛（其中一輛為公車平臺）。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　?。ㄒ唬┎块T財務(wù)收入情況
　　2021年部門財務(wù)總收入4692.93萬元，其中：一般公共預(yù)算4692.93萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比，財務(wù)收入增加302.89萬元，增長6%，主要原因是基本支出和項目支出增加；非稅收入安排增加；由于警察職工工資福利增加使衛(wèi)生健康支出和住房保障支出增加。
　?。ǘ┴斦芸钍杖肭闆r
　　2021年部門財政撥款收入4692.93萬元，其中:本年收入  4692.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.2萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 4692.73萬元（本級財力 4552.73萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償55.00萬元、上級補(bǔ)助85萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
　　與上年對比增加302.89萬元，增長6%，主要原因是基本支出和項目支出增加；非稅收入安排增加；由于警察職工工資福利增加使衛(wèi)生健康支出和住房保障支出增加。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2021年部門預(yù)算總支出4692.93萬元。財政撥款安排支出 4692.93萬元，其中，基本支出4187.03萬元，與上年對比增加198.19萬元，增長4%，主要原因是2021年增加輔警29人,工資及保險費用相應(yīng)增加；由于警察職工工資福利增加使衛(wèi)生健康支出和住房保障支出增加。項目支出505.90萬元，與上年對比增加104.89萬元，增長26%，主要原因是上級補(bǔ)助收入納入預(yù)算。
　?。ㄒ唬┴斦芸畎才胖С霭垂δ芸颇糠诸惽闆r
　　1、20408公共安全支出-強(qiáng)制隔離戒毒4061.32萬元，主要用于司法行政戒毒單位的基本支出。（具體“項”級屬涉密范圍，不宜公開，因此僅公開至“類、款”級。）
　　2、2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－行政單位離退休69.94萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外經(jīng)費和2017年增資工資55.96萬元、遺屬補(bǔ)助5.17萬元、退休工會經(jīng)費3.60萬元、退休福利費3.81萬元、退休公用經(jīng)費1.40萬元。
　　3、2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出222.24萬元，主要用于強(qiáng)戒所在職職工基本養(yǎng)老保險支出。
　　4、2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療119.23萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
　　5、2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助62.29萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費支出。
　　6、2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14.83萬元，主要用于工傷、生育等保險繳費支出。
　　7、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金143.08萬元，主要用于保障職工住房公積金繳費。
　?。ǘ┴斦芸畎才胖С霭唇?jīng)濟(jì)科目分類情況
　　1.工資福利支出3282.96萬元，均為基本支出，具體如下：
　　30101基本工資514.58萬元；
　　30102津貼補(bǔ)貼1441.11萬元；
　　30103獎金42.88萬元；
　　30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費222.24萬元；
　　30110職工基本醫(yī)療保險繳費119.23萬元；
　　30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費53.66萬元；
　　30112其他社會保障繳費14.83萬元；
　　30113住房公積金143.08萬元；
　　其他工資福利支出731.35萬元。
　　2.商品和服務(wù)支出745.04萬元（其中：基本支出358.14萬元，項目支出386.90元）。具體如下：
　　30201辦公費363.74萬元（基本支出82.54萬元，項目支出281.20萬元）；
　　30202印刷費3.00萬元（基本支出3.00萬元，項目支出0萬元）；
　　30205水費4.00萬元（基本支出4.00萬元，項目支出0萬元）；
　　30206電費4.00萬元（基本支出4.00萬元、項目支出0萬元）；
　　30207郵電費1 .00萬元（基本支出1.00萬元，項目支出0萬元）；
　　30211差旅費6.00萬元（基本支出6.00萬元，項目支出0萬元）；
　　30213維修維護(hù)費10.00萬元（基本支出10.00元，項目支出0萬元）；
　　30215會議費5.12萬元（基本支出5.12萬元，項目支出0萬元）；
　　30216培訓(xùn)費8.24萬元（基本支出8.24萬元，項目支出0萬元）；
　　30217公務(wù)接待費5.46元（基本支出5.46萬元，項目支出0萬元） ；
　　30218專用材料費80.00萬元（基本支出0萬元，項目支出80.00萬元）；
　　30224被裝購置費25.70萬元（基本支出0萬元，項目支出25.70萬元）；
　　30228工會經(jīng)費34.33萬元（基本支出34.33萬元，項目支出0萬元）；
　　30229福利費38.81萬元（基本支出38.81萬元，項目支出0萬元）；
　　30231公務(wù)用車運行維護(hù)費21.45萬元（基本支出21.45萬元，項目支出0萬元）；
　　30239其他交通費用133.59萬元（基本支出133.59萬元，項目支出0萬元）；
　　30299其他商品和服務(wù)支出0.60萬元（基本支出0.60萬元，項目支出0萬元）。
　　3.對個人和家庭補(bǔ)助664.93萬元（其中：基本支出545.93萬元，項目支出119.00萬元）。具體如下：
　　30302退休費55.96萬元（基本支出55.96萬元，項目支出0萬元）；
　　30305生活補(bǔ)助565.33萬元（基本支出481.33萬元，項目支出84.00萬元）；
　　30307醫(yī)療費補(bǔ)助43.63萬元（基本支出8.63萬元，項目支出35.00萬元）。
　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算支出情況
　　一般公共預(yù)算支出4692.93萬元，與上年對比增加302.89萬元，增長6%，主要原因是基本支出和項目支出增加；非稅收入安排增加；由于警察職工工資福利增加使衛(wèi)生健康支出和住房保障支出增加。
　?。ㄋ模┱曰痤A(yù)算支出情況
　　政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。
　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況
　　國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。
　　五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　?。ㄒ唬┡c中央配套事項
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年無與中央配套事項預(yù)算。
　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項預(yù)算。
　?。ㄈ┙?jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項預(yù)算。
　　六、財政專戶管理資金情況
　　2021年曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。
　　七、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額164.99萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算164.99萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
　　八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計26.91萬元，較上年減少0.83萬元，下降3%，具體變動情況如下：
　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
　　（二）公務(wù)接待費
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年公務(wù)接待費預(yù)算為5.46萬元，較上年減少0.17萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為130次，共計接待1410人次。
　　減少的原因是認(rèn)真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《云南省財政廳 中共云南省委政法委員會關(guān)于政法部門貫徹落實“勤儉節(jié)約過‘緊日子’”的12條意見》等有關(guān)規(guī)定，杜絕浪費，降低行政成本，嚴(yán)格加強(qiáng)公務(wù)接待管理和開支，使公務(wù)接待費用持續(xù)下降。
　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護(hù)費
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為21.45萬元，較上年減少0.66萬元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費21.45萬元，較上年減少0.66萬元，下降3%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
　　減少的原因是認(rèn)真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《云南省財政廳 中共云南省委政法委員會關(guān)于政法部門貫徹落實“勤儉節(jié)約過‘緊日子’”的12條意見》等有關(guān)規(guī)定，安排管好用好公務(wù)用車，杜絕亂派車輛、公車私用等現(xiàn)象，嚴(yán)格做好公務(wù)用車管理，節(jié)約開支。
　　九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　2021年曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所無重點項目。一般項目涉及云保局函【2018】27號中所列保密事項，根據(jù)《關(guān)于云南省國家保密局關(guān)于云南省戒毒管理局預(yù)決算信息公開相關(guān)問題的函》，內(nèi)容涉及保密事項，故不作公開。
　　十、其他公開信息
　?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋
　　1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
　　2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
　　3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
　　4.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
　　5.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
　　6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　 7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　8.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費。
　?。ǘC(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排228.43萬元，與上年對比增加34.43萬元，增長17%，主要原因是工會經(jīng)費和福利費計提基數(shù)提高，致使全年工會經(jīng)費和福利費相應(yīng)增加。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
 

曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所部門2021年部門預(yù)算財政項目文本

　　一、項目名稱
　　無
　　二、立項依據(jù)
　　無
　　三、項目實施單位
　　無
　　四、項目基本概況
　　無
　　五、項目實施內(nèi)容
　　無
　　六、資金安排情況
　　無
　　七、項目實施計劃
　　無
　　八、項目實施成效
　　無
 
 
曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年部門預(yù)算表
附件： 曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年部門預(yù)算表.xls
 
 
監(jiān)督索引號53030018047300111