監(jiān)督索引號(hào)53030011032600000

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算

目  錄

第一部分 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

第三部分 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施我市“三農(nóng)”工作有關(guān)政策措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

按照《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕66號(hào)）精神，曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為曲靖市人民政府工作部門，正處級(jí)。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)21個(gè)科室包括辦公室、政策與改革科、發(fā)展規(guī)劃科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、科教與對(duì)外交流科、市場(chǎng)與信息化科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、種植業(yè)與農(nóng)藥管理科、畜牧獸醫(yī)科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、漁業(yè)漁政管理科、環(huán)境資源科、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)科、法規(guī)與行政審批科、綠色食品科、農(nóng)田建設(shè)管理科、種業(yè)管理科和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員辦公室、農(nóng)辦秘書(shū)科。局所屬事業(yè)單位有17個(gè)包括曲靖市種子管理站、曲靖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、曲靖市土壤肥料工作站、曲靖市植保植檢站、曲靖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、曲靖市畜禽改良工作站、曲靖市飼草飼料工作站、曲靖市獸藥飼料監(jiān)察所、曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院、曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站、曲靖市經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站、曲靖市水產(chǎn)站、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校曲靖分校、曲靖市農(nóng)民專業(yè)合作組織服務(wù)中心、曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站、曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、曲靖市種雞場(chǎng)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的重點(diǎn)工作：

1.加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。一是著力夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)。二是著力保障糧食生產(chǎn)。三是著力優(yōu)化種植業(yè)結(jié)構(gòu)。四是著力推進(jìn)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2.深入打造“綠色食品牌”。實(shí)施“一二三”行動(dòng)。一是加快推進(jìn)“一縣一業(yè)”。二是抓實(shí)種子端和電商端。三是提升設(shè)施化、有機(jī)化、數(shù)字化水平。

3.大力助推鄉(xiāng)村建設(shè)。一是提升農(nóng)村人居環(huán)境。二是持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村改革。

 二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制2021年部門預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全供額給單位7個(gè)（曲靖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、曲靖市土壤肥料工作站、曲靖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、曲靖市畜禽改良工作站、曲靖市飼草飼料工作站、曲靖市獸藥飼料監(jiān)察所、曲靖市經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站、曲靖市水產(chǎn)站、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校曲靖分校、曲靖市農(nóng)民專業(yè)合作組織服務(wù)中心共10個(gè)單位并入機(jī)關(guān)做預(yù)算，曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站、曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法、曲靖市種子管理站、曲靖市植保植檢站、曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院、曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站6個(gè)單位單獨(dú)做預(yù)算)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制387人，其中：行政編制46人，事業(yè)編制341人。在職實(shí)有358人，其中： 財(cái)政全額保障345人，財(cái)政差額補(bǔ)助13人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 201人，其中： 離休1人，退休200人。

車輛編制31輛，實(shí)有車輛31輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入10927.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入10927.91萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加708.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，主要原因分析是2021年的預(yù)算包括上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目重大動(dòng)物免疫專項(xiàng)資金及省級(jí)病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)與農(nóng)藥減量示范專項(xiàng)資金。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入10927.91萬(wàn)元，其中:本年收入10927.91萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10927.91萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力9357.91萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助1570萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加708.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，主要原因分析是2021年的預(yù)算包括上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目重大動(dòng)物免疫專項(xiàng)資金及省級(jí)病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)與農(nóng)藥減量示范專項(xiàng)資金

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出10927.91萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出10927.91萬(wàn)元，其中，基本支出7307.91萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加88.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，主要原因分析為工資增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出3620.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加620.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%，主要原因是2021年的預(yù)算包括上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目重大動(dòng)物免疫專項(xiàng)資金及省級(jí)病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)與農(nóng)藥減量示范專項(xiàng)資金。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 行政單位離退休203.18萬(wàn)元，主要用于行政單位離退休人員工資；       

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)-事業(yè)單位離退休302.42萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休人員工資；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出560.33萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)的交納；

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出16.97萬(wàn)元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)的交納；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療、233.25萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)保費(fèi)用的交納；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 事業(yè)單位醫(yī)療108.22萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)保費(fèi)用的交納；

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助59.75萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)的交納；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32.89萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)的交納；

2130101農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運(yùn)行3492.03萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；

2130102農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-一般行政管理事務(wù)285.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出；

2130104 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行1538.51萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和事業(yè)單位公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；

2130106農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)165.00萬(wàn)元，主要用于朗目山畜牧科技示范園項(xiàng)目補(bǔ)助資金等項(xiàng)目；

2130108農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-病蟲(chóng)害控制1700.00萬(wàn)元，主要用于重大動(dòng)物疫病防控及疫情監(jiān)測(cè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等支出；  

2130109農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全130.00萬(wàn)元，主要用于獸藥飼料及畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)專項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出；

2130110農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-執(zhí)法監(jiān)管45.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目;

2130112農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行業(yè)業(yè)務(wù)管理15.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市農(nóng)業(yè)系列中高級(jí)職稱評(píng)定項(xiàng)目專項(xiàng)資金等項(xiàng)目;

2130122農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展30.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策實(shí)施組織管理經(jīng)費(fèi)；

2130124農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)1030.00萬(wàn)元，主要為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出；

2130126農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)村社會(huì)事業(yè)431.12萬(wàn)元，主要用于村級(jí)動(dòng)物防疫員農(nóng)科輔導(dǎo)員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出；

2130135農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用60.00萬(wàn)元，主要用于耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效項(xiàng)目專項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出；

2130153農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)田建設(shè)50.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市農(nóng)田建設(shè)管理工作經(jīng)費(fèi)；

2130199農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出30.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市亞行長(zhǎng)江綠色生態(tài)廊道項(xiàng)目專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金409.25萬(wàn)元，主要用于交納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

 工資福利支出-基本工資1670.03 萬(wàn)元，（其中：基本支出1670.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼2092.37萬(wàn)元，（其中：基本支出2092.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-獎(jiǎng)金139.17萬(wàn)元，（其中：基本支出139.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-績(jī)效工資513.26萬(wàn)元，（其中：基本支出513.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)560.33萬(wàn)元，（其中：基本支出560.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)336.47萬(wàn)元，（其中：基本支出336.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)44.4萬(wàn)元，（其中：基本支出44.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)49.86萬(wàn)元，（其中：基本支出49.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-住房公積金409.25萬(wàn)元，（其中：基本支出409.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-其他工資福利支出351.12萬(wàn)元，（其中：基本支出351.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)92.95萬(wàn)元，（其中：基本支出92.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)24.72萬(wàn)元，（其中：基本支出3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21.72萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-水費(fèi)7萬(wàn)元，（其中：基本支出7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)11.1萬(wàn)元，（其中：基本支出11.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)35萬(wàn)元，（其中：基本支出15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)74.77萬(wàn)元，（其中：基本支出18.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出56.58萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)8萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-租賃費(fèi)9萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)47.16萬(wàn)元，（其中：基本支出16.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出31.03萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)994.43萬(wàn)元，（其中：基本支出45.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出948.65萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)83.51萬(wàn)元，（其中：基本支出83.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-專用材料費(fèi)1846.15萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1846.15萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-被裝購(gòu)置費(fèi)4.5萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.5萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)81.58萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出81.58萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)554.78萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出554.78萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)95.93萬(wàn)元，（其中：基本支出95.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)105.71萬(wàn)元，（其中：基本支出105.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)75.49萬(wàn)元，（其中：基本支出75.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用107.58萬(wàn)元，（其中：基本支出107.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出8.01萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.01萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)16.74萬(wàn)元，（其中：基本支出16.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)411.75萬(wàn)元，（其中：基本支出411.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助15.45萬(wàn)元，（其中：基本支出15.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助20.35萬(wàn)元，（其中：基本支出20.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

其他支出-其他支出30萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出10927.91萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加708.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.93%，主要原因分析是2021年的預(yù)算包括上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目重大動(dòng)物免疫專項(xiàng)資金及省級(jí)病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)與農(nóng)藥減量示范專項(xiàng)資金。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

 五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

2130199農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出30.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市亞行長(zhǎng)江綠色生態(tài)廊道項(xiàng)目專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

 六、 財(cái)政專戶管理資金情況

2021年，曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。         

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目28個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1578.63萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1558.63萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)159.00萬(wàn)元，較上年減少12.75萬(wàn)元，下降7%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少7.65萬(wàn)元，下降100%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

減少原因是因厲行節(jié)約的要求進(jìn)行減少。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為83.51萬(wàn)元，較上年減少2.73萬(wàn)元，下降3.16%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為1100次，共計(jì)接待16720人次。

減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)相關(guān)規(guī)定及厲行節(jié)約的要求。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為75.49萬(wàn)元，較上年減少2.37萬(wàn)元，下降3.04%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)75.49萬(wàn)元，較上年減少2.37萬(wàn)元，下降3.04%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為31輛。

減少原因是按照厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年共預(yù)算35個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算金額為3620萬(wàn)元，所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見(jiàn)附表。

 2021年曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

 十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

2.其他收入：指除上述財(cái)政撥款收入等資金來(lái)源以外的收入，如省工商局專項(xiàng)補(bǔ)助收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照國(guó)家、省和市政策規(guī)定為職工交納的住房公積金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。      

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排358.83萬(wàn)元，與上年相比增加165.05萬(wàn)元，主要原因：曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)2021年預(yù)算共并入了曲靖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、曲靖市土壤肥料工作站、曲靖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、曲靖市畜禽改良工作站、曲靖市飼草飼料工作站、曲靖市獸藥飼料監(jiān)察所、曲靖市經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站、曲靖市水產(chǎn)站、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校曲靖分校、曲靖市農(nóng)民專業(yè)合作組織服務(wù)中心10家單位，預(yù)算基數(shù)變動(dòng)較大。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

項(xiàng)目名稱

重大動(dòng)物疫病防控及疫情監(jiān)測(cè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金

立項(xiàng)依據(jù)

《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于做好2021年重大動(dòng)物疫病防控工作的通知》《曲靖市2 021年重大動(dòng)物疫病防控及疫情監(jiān)測(cè)項(xiàng)目實(shí)施方案》

項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

項(xiàng)目基本概況

曲靖市重大動(dòng)物疫病防控及疫情監(jiān)測(cè)項(xiàng)目是結(jié)合我市畜牧業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，對(duì)動(dòng)物疫病防治實(shí)行法制化理，有計(jì)劃，有重點(diǎn)，有目標(biāo)，有措施地預(yù)防、監(jiān)測(cè)、控制和消滅對(duì)動(dòng)物和人類健康危害嚴(yán)重的重大動(dòng)物疫病的重要科技項(xiàng)目。通過(guò)對(duì)動(dòng)物疫病預(yù)防、監(jiān)測(cè)、檢疫、消毒、治療實(shí)行科學(xué)化、規(guī)范化、法制化管理，實(shí)施行政、法律、技術(shù)手段，把曲靖市的生物制品冷鏈體系、重大動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、控制體系建設(shè)成為機(jī)構(gòu)健全、制度完善、設(shè)備先進(jìn)、人員到位、科技素質(zhì)高的動(dòng)物防疫體系，有效控制和消滅重要的人畜共患動(dòng)物疫病。

項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1.抓好免疫預(yù)防，建立有效的免疫屏障。2.加快推進(jìn)獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)工作。3.強(qiáng)化疫情預(yù)警監(jiān)測(cè)，切實(shí)提高預(yù)警預(yù)報(bào)能力。4.強(qiáng)化疫情應(yīng)急處置，提高應(yīng)急處置能力。5.加強(qiáng)獸用生物制品管理，確保疫苗質(zhì)量和有效供應(yīng)。

資金安排情況

2021年預(yù)算安排100萬(wàn)元。

項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

（一）1月至4月。

 一是完成春季重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫任務(wù)，二是完成非洲豬瘟等動(dòng)物疫病的病原學(xué)監(jiān)測(cè)。

（二）5月至6月

組織完成畜禽血清采樣7000份，開(kāi)展豬瘟、結(jié)核病、狂犬病、高致病性豬藍(lán)耳病、布氏桿菌病、高致病性豬藍(lán)耳病、雞新城疫、口蹄疫、豬偽狂犬病、豬圓環(huán)病毒病等等動(dòng)物疫病免疫效果監(jiān)測(cè)；完成病原學(xué)監(jiān)測(cè)12000份；針對(duì)縣鄉(xiāng)獸醫(yī)工作人員開(kāi)展兩期重大動(dòng)物疫病防控技術(shù)培訓(xùn)工作。

 （三）7月

 組織完成畜禽血清采樣10000份，開(kāi)展非洲豬瘟、結(jié)核病、狂犬病、高致病性豬藍(lán)耳病、布氏桿菌病、高致病性豬藍(lán)耳病、雞新城疫、口蹄疫、豬偽狂犬病、豬圓環(huán)病毒病等動(dòng)物疫病流行病學(xué)調(diào)查和病原學(xué)監(jiān)測(cè)。

（四）8月至9月

完成秋季重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫任務(wù),做好小反芻獸疫的適時(shí)補(bǔ)針工作；完成疫病監(jiān)測(cè)10000份。

（五）10月

組織完成畜禽血清采樣4600份，開(kāi)展豬瘟、結(jié)核病、狂犬病、高致病性豬藍(lán)耳病、布氏桿菌病、高致病性豬藍(lán)耳病、雞新城疫、口蹄疫、豬偽狂犬病、豬圓環(huán)病毒病等等動(dòng)物疫病免疫效果監(jiān)測(cè)；完成疫病監(jiān)測(cè)4000份；針對(duì)縣級(jí)獸醫(yī)工作人員開(kāi)展一期重大動(dòng)物疫病防控技術(shù)培訓(xùn)工作。

（六）11月

組織完成畜禽血清采樣7000份，開(kāi)展豬瘟、結(jié)核病、狂犬病、高致病性豬藍(lán)耳病、布氏桿菌病、高致病性豬藍(lán)耳病、雞新城疫、口蹄疫、豬偽狂犬病、豬圓環(huán)病毒病等動(dòng)物疫病流行病學(xué)調(diào)查和病原學(xué)監(jiān)測(cè)。

   (七）12月

總結(jié)，對(duì)項(xiàng)目完成情況進(jìn)行全面總結(jié)，提交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，組織檢查驗(yàn)收。

項(xiàng)目實(shí)施成效

死亡率控制指標(biāo)

豬、大牲畜、羊、禽的死亡率分別控制在3%、1.5%、2%和6%以內(nèi)。

專項(xiàng)病控制指標(biāo)         

口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等重大動(dòng)物疫病實(shí)行強(qiáng)制免疫，做到應(yīng)免盡免、適時(shí)補(bǔ)免、不留空白，確保應(yīng)免畜禽的免疫密度達(dá)100%，免疫抗體合格率常年保持在70%以上；豬瘟、高致病性藍(lán)耳病、狂犬病、布病、結(jié)核病達(dá)到穩(wěn)定控制標(biāo)準(zhǔn)；豬瘟的自然發(fā)病率控制在千分之一以下；禽流感、豬繁殖與呼吸障礙綜合癥、豬偽狂犬病、牛結(jié)核等疫病沒(méi)有臨床病例發(fā)生；種豬場(chǎng)無(wú)豬瘟、豬繁殖—呼吸障礙綜合癥、豬偽狂犬??；父母代以上種禽無(wú)禽流感、白痢、白血病、雞產(chǎn)蛋下降綜合癥等疫?。环侵挢i瘟疫情總體可控，不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫病。

監(jiān)督索引號(hào)53030011032600111

附件：曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算表
          曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)