監(jiān)督索引號(hào)53030018028700000

 
第一部分 曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
第三部分 曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所
2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.組織住所離休老干部的政治學(xué)習(xí)和做好思想政治工作，宣傳中央、省委、市委的方針政策。

2.組織住所離休老干部開(kāi)展和參加各種有益的社會(huì)調(diào)查及有關(guān)身心健康的活動(dòng)。

3.協(xié)助和幫助住所老干部落實(shí)好有關(guān)文件規(guī)定的生活待遇。

4.搞好調(diào)查，接待老干部反映情況，及時(shí)向市委、市政府上報(bào)離休老干部的思想、生活動(dòng)態(tài)，妥善處理好老干部與單位之間、鄰里之間的矛盾。

5.管理好干休所的固定資產(chǎn)及公共設(shè)施。

6.認(rèn)真積極為所內(nèi)老干部排憂解難，保障老干部用車方便，小病及時(shí)治療，水電暢通。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室，分別為辦公室、財(cái)務(wù)室、綜合室、醫(yī)務(wù)室。我部門無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)干部職工的思想政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。同時(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè)，讓領(lǐng)導(dǎo)班子成員率先垂范，建設(shè)學(xué)習(xí)型班子，為全體干部職工做好表率，使全單位形成一種積極學(xué)習(xí)的良好氛圍。開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，引導(dǎo)干部職工把黨的歷史學(xué)習(xí)好、總結(jié)好、傳承好、發(fā)揚(yáng)好，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，打造一支讓組織放心、讓老干部滿意的過(guò)硬隊(duì)伍。

2.落實(shí)好老干部走訪慰問(wèn)制度。在重大節(jié)日、老干部的生日以及老干部生病住院時(shí)，堅(jiān)持由所領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)走訪看望慰問(wèn)，盡可能幫助他們解決實(shí)際問(wèn)題，讓老同志切身感受到黨和政府的溫暖、干部群眾的關(guān)懷。

3.組織老干部進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)。建立貼心閱覽室，盡量選取訂閱大字版的報(bào)刊雜志，方便老干部隨時(shí)了解黨和國(guó)家的方針政策。使老干部始終在思想上、行動(dòng)上與各級(jí)組織保持一致，自覺(jué)做到政治堅(jiān)定，思想常新，與時(shí)俱進(jìn)。

4.做好老干部的生活健康記錄。安排專員，對(duì)每位老干部的身體健康情況進(jìn)行記錄，確保知道他們每天的身體健康狀態(tài)，生活上有沒(méi)有行動(dòng)障礙和困難。同時(shí)，全所干部職工根據(jù)“一對(duì)一”聯(lián)系制度按時(shí)到老干部家中走訪看望，及時(shí)掌握老干部的生活動(dòng)態(tài)，針對(duì)他們的不同情況做好相應(yīng)的服務(wù)和管理工作。

5.加強(qiáng)干休所內(nèi)日常安全和衛(wèi)生管理工作。做好所內(nèi)的日常衛(wèi)生保潔、園林綠化以及安全保衛(wèi)工作，加強(qiáng)來(lái)訪人員的進(jìn)出管理和車輛停放管理，為老干部提供一個(gè)舒適、整潔、安全的生活環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 332.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入262.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入70.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加59.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.82%，主要原因是：2021年其他收入納入部門財(cái)務(wù)收入預(yù)算，此項(xiàng)資金2020年未納入部門財(cái)務(wù)收入預(yù)算，本年度與上年度預(yù)算填報(bào)口徑變化導(dǎo)致財(cái)務(wù)總收入較2020年有所增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 262.98萬(wàn)元，其中:本年收入262.98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款262.98萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力257.98萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償5.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元、一般債券0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0.00萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少10.35萬(wàn)元，下降3.78%，主要原因是：一名職工在職轉(zhuǎn)退休，于2021年1月起享受退休待遇，部門人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入即一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較2020年減少10.35萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 332.98萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 262.98萬(wàn)元，其中：基本支出240.98萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少10.35萬(wàn)元，下降3.78%，主要原因是：一名職工在職轉(zhuǎn)退休，于2021年1月起享受退休待遇，部門人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入即一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較2020年減少10.35萬(wàn)元；項(xiàng)目支出22.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行166.40萬(wàn)元，主要用于部門的工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.2010302一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)22.00萬(wàn)元，主要用于部門開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

3.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休29.50萬(wàn)元，主要用于部門離退休方面的支出。

4.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.60萬(wàn)元，主要用于部門為職工交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療9.41萬(wàn)元，主要用于部門為職工交納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

6.2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.31萬(wàn)元，主要用于部門為職工交納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.46萬(wàn)元，主要用于部門為職工交納的工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金11.30萬(wàn)元，主要用于部門為職工交納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出179.23萬(wàn)元（其中：基本支出179.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。具體情況如下：

基本工資40.47萬(wàn)元（其中：基本支出40.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

津貼補(bǔ)貼93.38萬(wàn)元（其中：基本支出93.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

獎(jiǎng)金3.37萬(wàn)元（其中：基本支出3.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.60萬(wàn)元（其中：基本支出15.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.41萬(wàn)元（其中：基本支出9.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.24萬(wàn)元（其中：基本支出4.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.46萬(wàn)元（其中：基本支出1.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

住房公積金11.3萬(wàn)元（其中：基本支出11.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

2.商品和服務(wù)支出53.08萬(wàn)元（其中：基本支出31.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22.00萬(wàn)元）。具體情況如下：                                        

辦公費(fèi)5.75萬(wàn)元（其中：基本支出2.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.10萬(wàn)元）；

印刷費(fèi)0.80萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.80萬(wàn)元）；

水費(fèi)1.10萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.10萬(wàn)元）；

電費(fèi)1.50萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.50萬(wàn)元）；

郵電費(fèi)1.95萬(wàn)元（其中：基本支出1.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

差旅費(fèi)1.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

維修（護(hù)）費(fèi)3.40萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.40萬(wàn)元）；

會(huì)議費(fèi)0.44萬(wàn)元（其中：基本支出0.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

培訓(xùn)費(fèi)0.65萬(wàn)元（其中：基本支出0.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

公務(wù)接待費(fèi)1.15萬(wàn)元（其中：基本支出1.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

勞務(wù)費(fèi)5.60萬(wàn)元（其中：基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.10萬(wàn)元）；

工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.65萬(wàn)元（其中：基本支出3.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

福利費(fèi)11.78萬(wàn)元（其中：基本支出3.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.83萬(wàn)元）；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬(wàn)元（其中：基本支出3.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

其他交通費(fèi)用10.49萬(wàn)元（其中：基本支出10.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

其他商品和服務(wù)支出0.17萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.17萬(wàn)元）。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.87萬(wàn)元（其中：基本支出28.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。具體情況如下：
退休費(fèi)25.80萬(wàn)元（其中：基本支出25.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助3.07萬(wàn)元（其中：基本支出3.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

4.資本性支出1.80萬(wàn)元（其中：基本支出1.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。具體情況如下：

辦公設(shè)備購(gòu)置1.80萬(wàn)元（其中：基本支出1.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出262.98萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少10.35萬(wàn)元，下降3.78%，主要原因是：一名職工在職轉(zhuǎn)退休，于2021年1月起享受退休待遇，部門人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入即一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較2020年減少10.35萬(wàn)元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2021年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2021年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2021年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2021年，我部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.97萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

我部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.30萬(wàn)元，較上年減少1.66萬(wàn)元，下降27.85%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

我部門2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.15萬(wàn)元，較上年減少1.65萬(wàn)元，下降58.93%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計(jì)接待126人次。

減少原因：我部門嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約等規(guī)定，將“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格納入預(yù)算管理，進(jìn)一步研究完善公務(wù)接待管理制度及經(jīng)費(fèi)支出審批程序，縮減公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.15萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降0.32%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降0.32%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因：我部門嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約等規(guī)定，將“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格納入預(yù)算管理，進(jìn)一步研究完善公務(wù)用車管理制度及經(jīng)費(fèi)支出審批程序，縮減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我部門2021年度納入預(yù)算的特定目標(biāo)類項(xiàng)目有4個(gè)，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)（重大節(jié)日、生病住院看望慰問(wèn)老干部經(jīng)費(fèi)8.00萬(wàn)元；干休所公共基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)工作經(jīng)費(fèi)9.00萬(wàn)元；辦公補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元），其他收入項(xiàng)目1個(gè)（金額70.00萬(wàn)元）。結(jié)合部門職能職責(zé)設(shè)立了項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，詳見(jiàn)附表（附表10）。

2021年曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的專項(xiàng)支出。

4.“三公經(jīng)費(fèi)”：指按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

我部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排32.88萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.65%，主要原因是：由于工作人員職務(wù)職級(jí)晉升，執(zhí)行新的工資標(biāo)準(zhǔn)，隨工資計(jì)提的相關(guān)費(fèi)用增加，導(dǎo)致本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加。

我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常開(kāi)支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。

 
曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所
2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

干休所公共基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新形勢(shì)下老干部工作的意見(jiàn)》（云辦發(fā)【2006】1號(hào)）;

《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)"雙高期"離休干部管理服務(wù)工作的意見(jiàn)>的通知》（曲組通【2008】5號(hào)）;

《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新形勢(shì)下離退休干部工作的意見(jiàn)>的通知 》（中組發(fā)【2008】10號(hào)）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所。

四、項(xiàng)目基本概況

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所從1981年建所至今，已歷時(shí)四十年，所內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備早已十分陳舊，電線老化、水管銹損嚴(yán)重，日常維護(hù)管理任務(wù)重、難度大。尤其是近兩年來(lái)地下供水主管道漏水嚴(yán)重且不易察覺(jué)，一方面造成入戶水量偏小，所內(nèi)住戶生活用水受到影響，另一方面造成單位公共用水費(fèi)用劇增，負(fù)擔(dān)加重。根據(jù)中組發(fā)【2008】10號(hào)、云辦發(fā)【2006】1號(hào)、曲組通【2008】5號(hào)文件要求，做好干休所公共基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)工作，為老干部營(yíng)造一個(gè)安全、綠色、整潔、優(yōu)美的居住環(huán)境。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1.基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)。所內(nèi)道路、花臺(tái)、溝蓋板、露天石桌、椅子及老干部室外活動(dòng)器材、老干部活動(dòng)室設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施修繕、保養(yǎng)；

2.環(huán)境綠化美化。環(huán)境保潔，綠化帶苗木修枝剪葉、除草除蟲(chóng)、補(bǔ)苗等；

3.水電維護(hù)。公共水電使用、管線、變壓器養(yǎng)護(hù)；

4.安保設(shè)施維護(hù)。監(jiān)控設(shè)備、攝像頭、車輛設(shè)別系統(tǒng)、路閘等設(shè)施維護(hù)。

六、資金安排情況

2021年度干休所公共基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)工作共需經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元。其中：基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)2萬(wàn)元，環(huán)境綠化美化3萬(wàn)元，水電維護(hù)2.6萬(wàn)元，安保設(shè)施維護(hù)1.4萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

本項(xiàng)目由綜合室牽頭實(shí)施，其他科室配合。綜合室于預(yù)算編制前，擬定本單位預(yù)算年度基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)工作計(jì)劃，測(cè)算所需經(jīng)費(fèi)，報(bào)所領(lǐng)導(dǎo)研究同意；財(cái)務(wù)室按照財(cái)政部門要求做好項(xiàng)目預(yù)算，預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后按時(shí)申請(qǐng)撥款；綜合室按照年初計(jì)劃逐項(xiàng)開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)工作。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障所內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生整潔，水電供應(yīng)正常，各項(xiàng)安保設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)良好，老干部室外休閑場(chǎng)所及活動(dòng)器材使用安全，確實(shí)為老干部提供一個(gè)安全、綠色、整潔、優(yōu)美的居住環(huán)境。
 
 附件：曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2021年部門預(yù)算表
監(jiān)督索引號(hào)53030018028700111