監(jiān)督索引號53030018028600000  
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關(guān)工作委員會（以下簡稱中共曲靖市委市直機關(guān)工委）是中共曲靖市委工作機關(guān)，為正處級，主要職責是：
1. 貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關(guān)基層組織工作條例》和黨中央、省委、市委黨的建設(shè)有關(guān)要求，統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機關(guān)黨的工作，提出加強和改進機關(guān)黨的建設(shè)的建議，研究制定工作規(guī)劃并組織實施。
2. 指導市直機關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭。
3. 負責宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強和改進市直機關(guān)思想政治工作的意見和措施，負責對市直機關(guān)黨員干部進行形勢、政策教育。
4. 配合市委有關(guān)單位抓好市直機關(guān)各部門領(lǐng)導班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導干部民主生活會和市直機關(guān)各單位黨組（黨委）理論學習中心組學習的督促、檢查、指導，了解掌握情況，向市委匯報、反映，并配合相關(guān)部門做好有關(guān)工作。
5. 負責市直機關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和機關(guān)黨委（總支、支部）、紀委負責人的考察、任免、培訓工作；配合干部人事部門對機關(guān)行政領(lǐng)導干部進行考核和民主評議，對機關(guān)行政干部的任免、調(diào)動和獎懲提出意見和建議。
6. 指導市直機關(guān)基層黨組織對黨員進行教育、管理和監(jiān)督；指導、檢查、督促市直機關(guān)基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計劃，做好黨員發(fā)展和入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察工作。
7. 領(lǐng)導市委市直機關(guān)紀檢監(jiān)察工委。
8. 領(lǐng)導中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市直屬機關(guān)工作委員會（以下簡稱市直機關(guān)團工委）、曲靖市直機關(guān)工會委員會（以下簡稱市直機關(guān)工會委員會）的工作。
9. 對縣（市、區(qū)）機關(guān)工委進行工作指導。
10. 完成省委省直機關(guān)工委和市委交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中共曲靖市委市直機關(guān)工委編制2021年部門預算單位共1個，為財政全額撥款單位，單位內(nèi)設(shè)3個正科級機構(gòu)（即：辦公室、宣傳科、組織科）和市直機關(guān)團工委、市直機關(guān)工會工作委員會。
無下屬單位。
（三）重點工作概述
1. 召開全市機關(guān)黨建工作會議，對2021年機關(guān)黨建工作進行全面部署，明確目標任務(wù)和工作要求。
2．扎實推進創(chuàng)先爭優(yōu)，結(jié)合慶祝建黨100周年，爭取市委評選表彰一批模范機關(guān)創(chuàng)建工作中涌現(xiàn)出來的先進基層黨組織、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和優(yōu)秀黨務(wù)工作者。
3．堅持把提高基層黨組織建設(shè)質(zhì)量作為固本之舉，認真開展“組織力提升年”活動，深入貫徹落實《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，持續(xù)鞏固提升黨支部規(guī)范化標準化創(chuàng)建成果，加強動態(tài)管理，把全面從嚴治黨要求落實到每一個支部、每一名黨員，擴大先進支部增量、提高中間支部水平、整頓后進支部，帶動市直機關(guān)黨組織組織力全面提升。
4. 緊扣“讓黨中央放心、讓人民群眾滿意”主題，統(tǒng)籌推進“五強五帶頭五個過硬”模范機關(guān)創(chuàng)建和尋標對標達標創(chuàng)標行動，督促市直單位結(jié)合自身實際跟進細化創(chuàng)建舉措，把創(chuàng)建模范機關(guān)融入中心工作，發(fā)揮忠誠干凈擔當?shù)氖痉兑I(lǐng)作用。
5. 完成市委組織部下達的黨員發(fā)展任務(wù)。
6. 舉辦入黨積極分子、黨員發(fā)展對象培訓班；舉辦黨務(wù)干部培訓班和“萬名黨員進黨校”培訓班。
7. 做好困難黨員、老黨員、一線黨員和因公犧牲黨員家屬的走訪慰問。
8. 堅持以案為鑒、以案示警，加大警示教育力度，加大身邊典型案件和違法違紀黨員干部案例通報力度，持續(xù)推進以案促改制度化常態(tài)化。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制0人。在職實有19人，其中： 財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編制原因：因單位接收軍轉(zhuǎn)干部造成超編。
離退休人員 12人，其中： 離休 0人，退休 12人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入624.87萬元，其中：一般公共預算624.87萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比，部門財務(wù)總收入增加了94.87萬元，主要原因分析：一是人員經(jīng)費增加；二是根據(jù)《中共曲靖市委關(guān)于加強和改進機關(guān)黨建工作的意見》（曲發(fā)〔2020〕11號）精神，“設(shè)立市委市直機關(guān)工委黨校，加強對市直機關(guān)黨員、黨務(wù)干部、入黨積極分子和發(fā)展對象的教育培訓”。工委與市機事局多次協(xié)商，現(xiàn)將辦公樓六樓的會議室劃轉(zhuǎn)給工委管理使用，工委將此會議室設(shè)為工委黨校黨員教育培訓室，用于黨員教育培訓。工委需要對辦公樓六樓（頂樓）進行維修，整個維修項目包含房頂防水、室內(nèi)裝修、音響設(shè)備等，整個修繕項目今年納入財政預算。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 624.87萬元，其中:本年收入624.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款624.87萬元（本級財力624.87萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款××萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比，部門財政撥款收入增加了94.87萬元，主要原因分析：一是保人員經(jīng)費增加；二是新增“黨員教育培訓室建設(shè)專項經(jīng)費”。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 624.87萬元。財政撥款安排支出 624.87萬元，其中：基本支出459.87萬元，與上年對比增加了49.87萬元，主要原因分析：人員經(jīng)費增加；2021年新增“黨員教育培訓室建設(shè)專項經(jīng)費”。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下幾個方面。
1. 一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行支出336.89萬元，主要用于工委在職人員工資和公用經(jīng)費支出。
2. 一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)支出165萬元，主要用于開展黨建教育活動經(jīng)費支出和修繕黨員教育培訓室支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出30.32萬元，主要用于工委退休人員統(tǒng)籌外和生活補助支出。
4. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出32.94萬元，主要用于單位在職職工養(yǎng)老保險支出。
5. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出19.82萬元，主要用于工委在職職工和離退休職工基本醫(yī)療保險繳費方面的支出。
6. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助13.52萬元，主要用于工委在職職工和離退休職工公務(wù)員補助經(jīng)費方面的支出。
7. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.60萬元，主要用于工委在職職工和離退休職工附件商業(yè)險、工傷保險（行政）和生育保險等方面的支出。
8. 住房保險支出-住房改革支出-住房公積金支出23.78萬元，主要用于工委在職職工的住房公積金支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額18萬元，其中：政府采購貨物預算18萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中共曲靖市委市直機關(guān)工委2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計7.35萬元，較上年減少0.61萬元，下降7.66%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中共曲靖市委市直機關(guān)工委2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費
中共曲靖市委市直機關(guān)工委2021年公務(wù)接待費預算為4.2萬元，較上年減少0.6萬元，下降12.5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待470人次。
變化的主要原因是我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中共曲靖市委市直機關(guān)工委2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為3.15萬元，較上年減少0.1萬元，下降0.32%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費3.15萬元，較上年減少0.1萬元，下降0.32%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
變化的主要原因是我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴格公務(wù)用車管理。
八、重點項目預算績效目標情況
市委市直機關(guān)工委是市委工作機關(guān)，為正處級。主要職能是指導市直機關(guān)黨的工作，負責市直機關(guān)黨的建設(shè)；領(lǐng)導市直機關(guān)基層黨組織抓好黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，保證黨的路線、方針、政策和市委、市政府決定的貫徹落實。
截至2020年12月，中共曲靖市直機關(guān)工委所屬黨組織79個，其中，機關(guān)黨委37個，黨總支26個，黨支部16個。共有黨員1.1萬余名。為認真做好黨建工作，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范工作，為全市社會經(jīng)濟發(fā)展提供堅強的組織保障。為加強對黨員教育培訓，2021年項目經(jīng)費預算2個，金額165萬元，分別是黨費教育活動經(jīng)費120萬元，黨員教育培訓室建設(shè)專項經(jīng)費45萬元。
2021年中共曲靖市委市直機關(guān)工委無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2. 基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
3. 項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
5. “三公”經(jīng)費預算：指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中共曲靖市委市直機關(guān)工委2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排64.17萬元，與上年對比增加11.13萬元，增長20.98%。變化原因：一是紀檢監(jiān)察制度改革，2021年度部門預算中含有市紀委派駐人員公用經(jīng)費預算，為派駐人員公用經(jīng)費單獨列支；二是日常公用經(jīng)費預算有所增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

附件：
1、中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關(guān)工作委員會預算公開表
2、中共曲靖市委市直機關(guān)機關(guān)工委部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

監(jiān)督索引號53030018028600111