第一部分 曲靖市地方公路管理處2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 曲靖市地方公路管理處2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
 
 
曲靖市地方公路管理處2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.全市農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)、地方公路路政管理；
2.全市公路交通重特大自然災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)；
3.全市交通建設(shè)工程造價(jià)管理；
4.全市農(nóng)村公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)規(guī)劃；
5.全市農(nóng)村公路大中修工程設(shè)計(jì)審批；
6.完成市交通運(yùn)輸局和省公路局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市地方公路管理處隸屬于曲靖市交通運(yùn)輸局，無(wú)下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
 1.加快推進(jìn)“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建工作，按照 “好中選好、優(yōu)中選優(yōu)”和 “經(jīng)驗(yàn)突出、可推廣、可復(fù)制”的原則,開(kāi)展 “四好農(nóng)村路”示范縣、示范鄉(xiāng)、示范村創(chuàng)建活動(dòng)，并進(jìn)一步完善縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)聯(lián)管責(zé)任機(jī)制，層層分解和落實(shí)建管養(yǎng)責(zé)任，積極探索建立符合農(nóng)村公路管養(yǎng)的路政管理和養(yǎng)護(hù)管理模式，健全符合公路巡查、檢查、考評(píng)和監(jiān)督機(jī)制，建立常態(tài)化公路管養(yǎng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)“暢、安、舒、美”的農(nóng)村公路管養(yǎng)目標(biāo)。
2.建立健全養(yǎng)護(hù)管理責(zé)任體系，按照“縣道縣管，鄉(xiāng)鎮(zhèn)配合、鄉(xiāng)村道鄉(xiāng)管，縣級(jí)指導(dǎo)”的管養(yǎng)責(zé)任體系，各縣應(yīng)充分發(fā)揮鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）在鄉(xiāng)、村公路管養(yǎng)中的作用，建立縣對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）有效的責(zé)任制和考核辦法，確保“四好農(nóng)村路”建設(shè)中的“管好”、“護(hù)好”兩項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。
3.加強(qiáng)地方配套資金的落實(shí)和資金的使用管理。加強(qiáng)市補(bǔ)資金匯報(bào)協(xié)調(diào)力度，督促各縣將縣級(jí)配套資金兌現(xiàn)。
4.要結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，進(jìn)一步研究完善單位黨風(fēng)廉政建設(shè)制度，尤其是要制定好黨員干部理論學(xué)習(xí)制度，要細(xì)化學(xué)習(xí)階段、內(nèi)容，打牢拒腐防變的思想根基。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制 34人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有26人，其中： 財(cái)政全額保障26人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休 16人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 528.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算528.81萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少了5%，主要原因是人員退休、死亡減少了相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入528.81萬(wàn)元，其中:本年收入528.81萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款528.81萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力528.81萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元，上級(jí)補(bǔ)助0元，一般債券0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元（本級(jí)財(cái)力0元，上級(jí)補(bǔ)助0元，專項(xiàng)債券0元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少了5%，主要原因是人員退休、死亡減少了相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出528.81萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 528.81萬(wàn)元，其中：基本支出528.81萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了5%，主要原因是人員退休、死亡減少了相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
2021年財(cái)政撥款安排的支出528.81萬(wàn)元，按功能科目分類(lèi)情況如下：
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休39.59萬(wàn)元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外生活補(bǔ)助。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37.24萬(wàn)元，用單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療22.45萬(wàn)元，用單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助14.75萬(wàn)元，用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.14萬(wàn)元，用于單位職工其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-其他公路水路運(yùn)輸支出384.69萬(wàn)元，主要用于保障本單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)和人員經(jīng)費(fèi)支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金元26.95萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定為職工交納的住房公積金。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額6.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.42萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
曲靖市地方公路管理處2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.29萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，下降4%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）費(fèi)2020、2021年均沒(méi)有預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市地方公路管理處2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.29萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，下降4%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待35人次。
減少的原因是本年將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020、2021年均沒(méi)有預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款：指用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的預(yù)算單位資金。
4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。
5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外安排的專項(xiàng)支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。 
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
 
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
曲靖市地方公路管理處2021機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排65.42萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了3%，主要原因是人員工資變化增加了日常公用經(jīng)費(fèi)的相關(guān)計(jì)提基數(shù)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
 
附件：曲靖市地方公路管理處2021年預(yù)算表