第一部分 曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
 
 
曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
(1)宣傳和貫徹執(zhí)行交通行政執(zhí)法有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)務(wù)院、省、市人民政府交通運(yùn)輸主管部門(mén)有關(guān)政策、制度及其他規(guī)范性文件。
(2)具體行使本行政區(qū)域內(nèi)的公路路政（包括超限運(yùn)輸管理）等方面的行政監(jiān)督檢查、行政強(qiáng)制和行政處罰等交通行政執(zhí)法職能，以及職責(zé)范圍內(nèi)相應(yīng)的安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。
(3)負(fù)責(zé)實(shí)施全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督業(yè)務(wù)管理，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督工作，制定有關(guān)交通行政執(zhí)法的貫徹性文件，并組織實(shí)施。
(4)協(xié)助或參與交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)事故調(diào)查和重大自然災(zāi)害的應(yīng)急處置工作。
(5)組織協(xié)調(diào)和指揮全市重大和跨區(qū)域交通行政執(zhí)法工作。
(6)參與本轄區(qū)內(nèi)國(guó)家重點(diǎn)物資、戰(zhàn)備物資、搶險(xiǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸?shù)牡缆?、水路運(yùn)輸保障工作。
(7)制定交通行政執(zhí)法監(jiān)督的工作計(jì)劃規(guī)劃、業(yè)務(wù)規(guī)范和管理制度。
(8)做好有關(guān)交通行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和規(guī)章及行政執(zhí)法的宣傳工作。
(9)指導(dǎo)全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；協(xié)助做好全市交通行政執(zhí)法人員的執(zhí)法資格管理工作。
(10)負(fù)責(zé)對(duì)全市交通行政執(zhí)法系統(tǒng)在公路和水上“三亂”行為的督查治理工作。
(11)承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)是2017年10月10日經(jīng)曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)以曲編〔2017〕60號(hào)批準(zhǔn)撤銷(xiāo)江石公路路政管理大隊(duì)和宣天公路路政管理大隊(duì)組建成立的，為市交通運(yùn)輸局管理的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，公益一類(lèi)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。核定事業(yè)編制54人，設(shè)支隊(duì)長(zhǎng)1人、政委1人，副支隊(duì)長(zhǎng)4人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.工作思路：認(rèn)真學(xué)習(xí)過(guò)貫徹全國(guó)兩會(huì)精神、習(xí)近平總書(shū)記來(lái)能視察重要講話精神，繼續(xù)加強(qiáng)黨的建設(shè)、路政執(zhí)法建設(shè)、路政管理工作，推動(dòng)支隊(duì)黨建和行政管理工作再上新臺(tái)階。
2.目標(biāo)任務(wù)：探索“黨建+”模式，切實(shí)將黨建工作與業(yè)務(wù)工作有效結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步提升黨建水平；嚴(yán)格執(zhí)法程序，嚴(yán)把案件制作質(zhì)量關(guān)，確保支隊(duì)路政管理工作順利開(kāi)展；強(qiáng)化路政管理科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化；積極配合做好國(guó)家、省、市機(jī)構(gòu)改革工作，確保支隊(duì)全體人員思想不亂、工作不斷、隊(duì)伍不散。
3.計(jì)劃實(shí)施重點(diǎn)工作：一是繼續(xù)開(kāi)展黨建各項(xiàng)工作。嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、組織生活會(huì)、談心談話、民主評(píng)議黨員、“支部主題黨日”、黨小組學(xué)習(xí)等制度，強(qiáng)化黨內(nèi)政治生活制度的約束力和執(zhí)行力。二是繼續(xù)抓好安全生產(chǎn)工作。繼續(xù)強(qiáng)化公路安全隱患排查整治活動(dòng)，做到早發(fā)現(xiàn)早處置，確保公路安全暢通；繼續(xù)加大從業(yè)人員安全教育，通過(guò)各類(lèi)形式教育，增強(qiáng)從業(yè)人員的安全守法意識(shí)；督促企業(yè)開(kāi)展消防安全演練和安全教育培訓(xùn)。三是加強(qiáng)疫情防控工作。繼續(xù)抓好疫情防控工作，扎實(shí)做好疫情監(jiān)測(cè)、排查、預(yù)警等工作，緊盯重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)領(lǐng)域，堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。四是應(yīng)用科技手段，充分發(fā)揮路政執(zhí)法人員效能。為進(jìn)一步提升公路的運(yùn)行能力，加強(qiáng)公路路政管理，保障道路的安全暢通，支隊(duì)與云南曲靖東過(guò)境高速公路有限公司積極探索、密切合作，按照《中華人民共和國(guó)公路法》、《公路安全保護(hù)條例》和省路政總隊(duì)網(wǎng)巡規(guī)范，建立《曲靖東過(guò)境高速公路網(wǎng)絡(luò)巡查管理機(jī)制》，對(duì)東過(guò)境高速公路采用網(wǎng)絡(luò)巡查管理。下一步將在條件成熟的路段推廣應(yīng)用。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制54人。在職實(shí)有54人，其中：財(cái)政全額保障54人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休0人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛12輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 751.80萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算751.80萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力751.80萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，一般債券0萬(wàn)元），政府性基金0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，
與上年財(cái)務(wù)收入734.45元，相比增加17.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%，主要增長(zhǎng)原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（有車(chē)無(wú)編）及新增加兩條高速公路（召瀘高速公路及沾尋高速公路）路政管理。
（二）財(cái)政撥款收入情況
 
2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入 751.80萬(wàn)元，其中:本年收入751.80萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款751.80萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力751.80萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年財(cái)務(wù)收入734.45萬(wàn)元，相比增加17.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%，主要增長(zhǎng)原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（有車(chē)無(wú)編）及新增加兩條高速公路（召瀘高速公路及沾尋高速公路）路政管理。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出 751.80萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出751.80萬(wàn)元，其中：基本支出751.80萬(wàn)元，與上年財(cái)務(wù)收入734.45萬(wàn)元，相比上年增加17.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%，主要增長(zhǎng)原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（有車(chē)無(wú)編）及新增加兩條高速公路（召瀘高速公路及沾尋高速公路）路政管理。
項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年支出0萬(wàn)元，主要原因分析2020年及2021年無(wú)項(xiàng)目支出。
 
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2021年曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)撥款安排的支出預(yù)算751.80萬(wàn)元,按功能科目分類(lèi)情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出69.88萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療43.49萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)及其他醫(yī)療保障支出。
3.交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-其他公路水路運(yùn)輸支出589.90萬(wàn)元，主要用于單位基本支出。
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金48.53萬(wàn)元，主要用于單位住房公積金支出。
 
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
2020年曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)財(cái)政撥款安排的支出預(yù)算751.80萬(wàn)元,按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況如下：
1.工資福利支出683.38萬(wàn)元（其中：基本支出683.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），包括基本工資176.42萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼106.19萬(wàn)元，獎(jiǎng)金14.7萬(wàn)元，績(jī)效工資224.16萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)67.05萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40.44萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.89萬(wàn)元，住房公積金48.53萬(wàn)元。
 2.商品和服務(wù)支出68.42萬(wàn)元（其中：基本支出68.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），包括辦公費(fèi)17.6萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.83萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)15萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.1萬(wàn)元，福利費(fèi)8.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元。
 
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額30.24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)部門(mén)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13萬(wàn)元，較上年增加0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)部門(mén)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因:無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)部門(mén)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，下降16.6%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為13次，共計(jì)接待107人次。
公務(wù)接待費(fèi)降低的主要原因是單位按照厲行節(jié)約的要求嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)部門(mén)2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12萬(wàn)元，較上年增加1.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，較上年增加1.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為12輛。
主要增長(zhǎng)原因是巡邏車(chē)輛車(chē)通行費(fèi)取消。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排，主要原因單位為非參公事業(yè)單位。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2021年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
 
附件：曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表樣