第一部分 曲靖市交通運(yùn)政管理處2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市交通運(yùn)政管理處2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
 
 
 
曲靖市交通運(yùn)政管理處
2021年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
１、負(fù)責(zé)國家有關(guān)道路運(yùn)輸方針、政策、法規(guī)的貫徹實(shí)施；  
２、做好道路旅客、貨物流量、流向的調(diào)查研究和預(yù)測(cè)，制訂本地區(qū)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；
３、依據(jù)《中華人民共和國道路運(yùn)輸條例》、《云南省道路運(yùn)輸管理?xiàng)l例》等有關(guān)法規(guī)，對(duì)道路客貨運(yùn)輸經(jīng)營及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營（機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、汽車維修、道路客貨運(yùn)站場(chǎng)、汽車綜合性能檢測(cè)站、汽車租賃經(jīng)營）等實(shí)施監(jiān)督檢查，維護(hù)正常的道路運(yùn)輸市場(chǎng)秩序；做好對(duì)道路運(yùn)輸企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營者的分類指導(dǎo)，幫助他們改善經(jīng)營管理，改進(jìn)經(jīng)營作風(fēng)，提高服務(wù)質(zhì)量；                                                    
4、組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、大宗 物資、重點(diǎn)港站集散物資的運(yùn)輸工作，做好戰(zhàn)備、救災(zāi)、搶險(xiǎn)等物資的運(yùn)輸組織工作，保證指令性計(jì)劃的完成；
5、發(fā)放、管理有關(guān)道路運(yùn)輸業(yè)的統(tǒng)一單、證、牌；
6、根據(jù)本地區(qū)社會(huì)及生產(chǎn)需要，按時(shí)向同級(jí)綜合部門和上級(jí)交通主管部門提供本地區(qū)對(duì)新增、更新車輛的需求信息和車型、品種的發(fā)展意見，并負(fù)責(zé)提供運(yùn)力、運(yùn)量、車輛運(yùn)用及燃料消耗情況，協(xié)同有關(guān)部門做好汽車和汽車用油供應(yīng)工作；
7、負(fù)責(zé)本地區(qū)道路運(yùn)輸行業(yè)的經(jīng)營、生產(chǎn)和主要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)匯總及上報(bào)；
8、推動(dòng)發(fā)展橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，促進(jìn)地區(qū)之間、運(yùn)輸企業(yè)之間及各種運(yùn)輸方式之間聯(lián)營、聯(lián)運(yùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市交通運(yùn)政管理處屬曲靖市交通運(yùn)輸局管理的副處級(jí)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)10個(gè)職能科室（正科級(jí)）：辦公室、組織人事科、財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)科、客運(yùn)管理科、貨運(yùn)管理科、培訓(xùn)管理科、車輛技術(shù)管理科、稽查科、政策法規(guī)科、檢審科，下設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)）：曲靖市麒麟交通運(yùn)政管理所、曲靖市沾益交通運(yùn)政管理所、曲靖市會(huì)澤交通運(yùn)政管理所、曲靖市馬龍交通運(yùn)政管理所、曲靖市宣威交通運(yùn)政管理所、曲靖市富源交通運(yùn)政管理所、曲靖市陸良交通運(yùn)政管理所、曲靖市羅平交通運(yùn)政管理所、曲靖市師宗交通運(yùn)政管理所；設(shè)處長1名（副處級(jí)）、副處長3名（正科級(jí)），內(nèi)（下）設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)49名（正科級(jí)19名、副科級(jí)30名）。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年以來，曲靖市交通運(yùn)政管理處以黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo), 認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署和上級(jí)部門中心任務(wù)，牢牢把握交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法改革的過渡適應(yīng)期、運(yùn)輸服務(wù)提質(zhì)升級(jí)的關(guān)鍵機(jī)遇期、綜合運(yùn)輸體系的發(fā)展成型期、行業(yè)治理轉(zhuǎn)型的提速發(fā)展期，壓牢壓實(shí)責(zé)任，履職盡責(zé)擔(dān)當(dāng)，圓滿完成或階段性完成道路運(yùn)輸領(lǐng)域疫情防控（復(fù)工復(fù)產(chǎn)）、安全監(jiān)管、“打非治違”、掃黑除惡，以及創(chuàng)健全國文明城市、脫貧攻堅(jiān)、柴油車污染專項(xiàng)治理等重點(diǎn)工作任務(wù)，應(yīng)該說，全市運(yùn)政系統(tǒng)廣大黨員干部職工全面履職，主動(dòng)作為，克難攻堅(jiān)，狠抓落實(shí)，各項(xiàng)工作統(tǒng)籌兼顧、齊頭并進(jìn)，基本實(shí)現(xiàn)了年初既定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。全力以赴開展新冠肺炎疫情防控工作，推動(dòng)落實(shí)行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)；多措并舉，確?？瓦\(yùn)、貨運(yùn)、培訓(xùn)、維修等行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展；加強(qiáng)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管，最大限度預(yù)防重特大道路運(yùn)輸事故。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制295人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制295人。在職實(shí)有256人，其中： 財(cái)政全額保障256人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員106人，其中： 離休 1人，退休105人。
車輛編制11輛，實(shí)有車輛11輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 6169.41萬元，其中：一般公共預(yù)算6169.41萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比增加36.80萬元，增長0.60%，主要原因?yàn)?020年曲靖市交通運(yùn)政管理處在職人員減少6人，退休人員增加5人，退休人員死亡2人，2021年預(yù)算減少工資福利支出22.76萬元，增加商品服務(wù)支出43.27萬元，增加對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.59萬元；此外，2021年執(zhí)法辦案補(bǔ)助增加7.70萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 6169.41萬元，其中:本年收入6169.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6169.41萬元（本級(jí)財(cái)力5161.71萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助1007.70萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力安排0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比增加36.80萬元，增長0.60%，主要原因?yàn)?020年曲靖市交通運(yùn)政管理處在職人員減少6人，退休人員增加5人，退休人員死亡2人，2021年預(yù)算減少工資福利支出22.76萬元，增加商品服務(wù)支出43.27萬元，增加對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.59萬元；此外，2021年執(zhí)法辦案補(bǔ)助增加7.70萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 6169.41萬元。財(cái)政撥款安排支出 6169.41萬元，其中：基本支出5161.71萬元，與上年對(duì)比增長0.57%，主要原因?yàn)?020年曲靖市交通運(yùn)政管理處在職人員減少6人，退休人員增加5人，退休人員死亡2人，2021年預(yù)算減少工資福利支出22.76萬元，增加商品服務(wù)支出43.27萬元，增加對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.59萬元；項(xiàng)目支出1007.70萬元，與上年對(duì)比增長0.77%，主要原因?yàn)?021年執(zhí)法辦案補(bǔ)助增加7.70萬元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1、2080502-事業(yè)單位離退休271.04萬元，主要用于保障離退休費(fèi)和離退休公用經(jīng)費(fèi)。
2、2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出371.30萬元，主要用于保障在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
3、2101101-行政單位醫(yī)療229.02萬元，主要用于在職人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)。
4、2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助130.90萬元，主要用于在職人員和退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
5、2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出29.76萬元，主要用于在職人員和退休人員工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和附加商業(yè)險(xiǎn)（職工大病醫(yī)療互助）繳費(fèi)。
6、2140112-公路運(yùn)輸管理4868.57萬元，主要用于在職人員工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)、遺屬生活費(fèi)、公務(wù)員交通補(bǔ)貼以及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；此外還包含執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)1007.70萬元。
7、2210201-住房公積金268.82萬元，用于在職人員的住房公積金交納。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額62.25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算62.25萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
曲靖市交通運(yùn)政管理處2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)69.05萬元，較上年減少0.12萬元，下降0.17%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
曲靖市交通運(yùn)政管理處2020年和2021年均無因公出國（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市交通運(yùn)政管理處2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.90萬元（其中，基本支出2.90萬元，項(xiàng)目支出0萬元），較上年減少0.02萬元，下降0.68%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為110次，共計(jì)接待360人次。
公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是根據(jù)2021年進(jìn)一步認(rèn)真貫徹中央、省、市厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)要求，切實(shí)逐年降低“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市交通運(yùn)政管理處2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為66.15萬元（其中，基本支出34.65萬元，項(xiàng)目支出31.50萬元），較上年減少0.1萬元，下降0.15%。其中：2020年和2021年公務(wù)用車購置費(fèi)均為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)66.15萬元，較上年減少0.1萬元，下降0.15%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為11輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是根據(jù)2021年進(jìn)一步認(rèn)真貫徹中央、省、市厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)要求，切實(shí)逐年降低“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項(xiàng)目名稱：交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)
績效目標(biāo)：2021年還需進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)管理，加大對(duì)“非法營運(yùn)”和“超限超載”的打擊力度，提高道路運(yùn)輸服務(wù)水平。繼續(xù)加強(qiáng)交通運(yùn)輸部《道路運(yùn)輸管理工作規(guī)范》和《云南省道路運(yùn)輸條例》等法規(guī)的學(xué)習(xí)宣傳貫徹，從市場(chǎng)準(zhǔn)入、市場(chǎng)退出、動(dòng)態(tài)監(jiān)管等方面入手，研究行業(yè)規(guī)范管理，優(yōu)化調(diào)整結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步提高運(yùn)政執(zhí)法水平，健全各項(xiàng)工作制度，努力提高行政效率，樹立負(fù)責(zé)任的運(yùn)政部門形象，提升公眾滿意度。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
2140112-公路運(yùn)輸管理：反映與公路、水路運(yùn)輸相關(guān)的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
曲靖市交通運(yùn)政管理處2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1664.19萬元（其中基本支出656.49萬元，項(xiàng)目支出1007.70萬元），與上年對(duì)比增加360.16萬元，增長27.62%，主要原因?yàn)?021年項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)1007.70萬元均用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排（其中，辦公費(fèi)400.00萬元、勞務(wù)費(fèi)576.20萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.50萬元）。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
 
附件：
曲靖市交通運(yùn)政管理處2021年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
曲靖市交通運(yùn)政管理處2021年部門預(yù)算表