第一部分 曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
 
曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站
2021年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)全市公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督執(zhí)法工作。
（2）負(fù)責(zé)市管公路建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測和鑒定工作，全市公路工程質(zhì)量監(jiān)督工作的行業(yè)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（3）負(fù)責(zé)全市公路工程監(jiān)理單位和人員的資質(zhì)和資格的管理工作，組織開展監(jiān)理從業(yè)單位和人員的信用評價(jià)。
（4）負(fù)責(zé)全市公路工程試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)和人員的資質(zhì)和資格的管理工作，組織開展試驗(yàn)檢測從業(yè)單位和人員的信用評價(jià)。
（5）受理對公路工程質(zhì)量事故、質(zhì)量問題的投訴、舉報(bào)，組織或參與重大公路工程質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。
（6）負(fù)責(zé)全市公路工程養(yǎng)護(hù)質(zhì)量技術(shù)狀況抽檢及評定工作。
（7）在市局公路建設(shè)安全生產(chǎn)專業(yè)委員會領(lǐng)導(dǎo)下完成相應(yīng)安全監(jiān)管職責(zé)，推行平安工地的創(chuàng)建和考核工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站依據(jù)曲編辦〔2016〕115號文成立，為曲靖市交通運(yùn)輸局管理的公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級，核定編制14名。
（三）重點(diǎn)工作概述
認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府和云南省交通運(yùn)輸廳、曲靖市交通運(yùn)輸局關(guān)于質(zhì)量安全工作的決策部署、工作要求，在加強(qiáng)質(zhì)量安全工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，按照依法依規(guī)、科學(xué)精準(zhǔn)、合理可行、動態(tài)調(diào)整、務(wù)求實(shí)效的要求，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化工作措施，強(qiáng)化支撐保障，科學(xué)制定并嚴(yán)格執(zhí)行本轄區(qū)、本監(jiān)管領(lǐng)域、本單位的質(zhì)量安全監(jiān)督檢查計(jì)劃，實(shí)行綜合督查、特殊時(shí)段督查、專項(xiàng)督查和重點(diǎn)督查相結(jié)合，嚴(yán)格開展質(zhì)量安全監(jiān)督檢查，深入推進(jìn)各交通建設(shè)領(lǐng)域質(zhì)量安全“專項(xiàng)整治”和“打非治違”。
重點(diǎn)對高速公路建設(shè)工程施工的基層監(jiān)管部門、企業(yè)或生產(chǎn)經(jīng)營單位、工程建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主、施工和監(jiān)理單位，生產(chǎn)經(jīng)營或施工作業(yè)場所，以及交通運(yùn)輸系統(tǒng)單位自身安全5個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行督查，覆蓋全市10個(gè)縣（市、區(qū)）及在建監(jiān)管領(lǐng)域建設(shè)項(xiàng)目。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有14人，其中： 財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入221.30萬元，其中：一般公共預(yù)算221.30萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年（2020年部門財(cái)政撥款收入 204.93萬元）財(cái)政撥款收入增加了16.38萬元，增長8%，主要原因是2020年黨政儲備人才新增人員經(jīng)費(fèi)和正常調(diào)資形成。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 221.30萬元，其中:本年收入 221.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 221.30萬元（本級財(cái)力 221.30萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元，上級補(bǔ)助0萬元，一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級財(cái)力0萬元，上級補(bǔ)助0萬元，專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年（2020年部門財(cái)政撥款收入 204.93萬元）財(cái)政撥款收入增加了16.38萬元，增長8%，主要原因是2020年黨政儲備人才新增人員經(jīng)費(fèi)和正常調(diào)資形成。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 221.30萬元。財(cái)政撥款安排支出 221.30萬元，其中：基本支出221.30萬元，與上年（2020年部門財(cái)政撥款收入 204.93萬元）財(cái)政撥款收入增加了16.38萬元，增長8%，主要原因是2020年黨政儲備人才新增人員經(jīng)費(fèi)和正常調(diào)資形成；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無增減變動。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（1）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.49萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（2）社會保障和就業(yè)支出- 其他社會保障和就業(yè)支出-  其他社會保障和就業(yè)支出0.86萬元，主要用于一般預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)的事業(yè)單位應(yīng)繳失業(yè)保證金。
（3）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療12.33萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（4）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.86萬元，主要用于一般預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)的行政事業(yè)單位其他保險(xiǎn)支出。
（5）交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-其他公路水路運(yùn)輸支出171.97萬元，主要用于一般預(yù)算供養(yǎng)的行政事業(yè)單位基本支出。
（6）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金14.79萬元，主要用于交納住房公積金支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額1.22萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.22萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，與上年對比無增減變動。
（一）因公出國（境）費(fèi)
曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：2020年、2021年均無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
增減變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：無車輛編制。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外安排的專項(xiàng)支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（1）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。 
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18.70萬元，與上年（2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排15.98萬元）對比機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加2.72萬元，增加17%，主要原因是2020年黨政儲備人才新增人員經(jīng)費(fèi)和正常調(diào)資形成。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。


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