（一）部門主要職責(zé)

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是曲靖市人民政府的組成部門，為正處級。按照《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)職能設(shè)置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（曲辦字〔2019〕74號）規(guī)定，主要職責(zé)是：

根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國有企業(yè)國有資產(chǎn)法》《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)規(guī)定，代表市人民政府履行市屬國有獨(dú)資、國有控股企業(yè)出資人職責(zé)，承擔(dān)監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任；依法對國有資本進(jìn)行監(jiān)督、管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，維護(hù)國有資本出資人權(quán)益，決定所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營、管理、處置等重大事宜；指導(dǎo)推進(jìn)市屬國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)和屬地劃轉(zhuǎn)的國有企業(yè)黨組織建設(shè)工作;負(fù)責(zé)市屬企業(yè)國有資本收益上繳及所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理；承擔(dān)曲靖市國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作，負(fù)責(zé)市屬企業(yè)改制、兼并、破產(chǎn)、重組等工作；依法對縣(市、區(qū))國有企業(yè)的國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)；負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位及人民團(tuán)體經(jīng)營性國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；完成省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、企業(yè)黨建科、法規(guī)與改革科、資本運(yùn)營與產(chǎn)權(quán)管理科、資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)與財(cái)務(wù)監(jiān)督科、績效考核與分配科，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年度，曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重點(diǎn)推動(dòng)做好以下工作:完成2大集團(tuán)實(shí)質(zhì)性整合重組工作及子企業(yè)公司制改革工作；全面啟動(dòng)縣（市）區(qū)深化國有企業(yè)改革推進(jìn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作；推動(dòng)國有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交工作；推動(dòng)國有企業(yè)退休人員社會(huì)化移交管理工作；加強(qiáng)市屬企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，完成2021年國有資本保值增值目標(biāo)100%；完成國有企業(yè)歷史遺留問題解決及市委、市政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制19人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有28人，其中：財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人，超編原因是機(jī)構(gòu)改革、人員轉(zhuǎn)隸及軍轉(zhuǎn)安置。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入1782.93萬元，其中：一般公共預(yù)算1312.93萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算470萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與2020年部門財(cái)務(wù)收入相比，增加1013.24萬元，同比增長131.64%，主要原因是市屬國有企業(yè)改革、“三供一業(yè)”改造及退休人員社會(huì)化管理工作，所以增加了相應(yīng)財(cái)政收入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入1782.93萬元，其中:本年收入1782.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1312.93萬元（本級財(cái)力1312.93萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級財(cái)力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款470萬元。

與2020年財(cái)政撥款收入相比，增加1013.24萬元，增長131.64%，主要原因是市屬國有企業(yè)改革、“三供一業(yè)”改造及退休人員社會(huì)化管理工作，所以增加了相應(yīng)財(cái)政撥款收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出1782.93萬元。財(cái)政撥款安排支出 1782.93萬元，其中：基本支出617.93萬元，與2020年相比增加43.24萬元，增長7.52%，主要原因是人員增加及工資正常晉升；項(xiàng)目支出1165萬元，與2020年相比增加970萬元，增長497.44%，主要原因是支付市屬國有企業(yè)改革外部董事薪酬和“三供一業(yè)”改造、退休人員社會(huì)化管理工作增加費(fèi)用。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出2.41萬元，主要用于交納職工離退休工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、退休費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出48.28萬元，主要用于交納職工行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金單位交納部分支出；

3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療29.04萬元，主要用于交納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.33萬元，主要用于交納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.38萬元，主要用于交納職工附加商業(yè)險(xiǎn)支出；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)支出400萬元，主要用于保障退休人員社會(huì)化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出；

7.資源勘探信息等支出-國有資產(chǎn)監(jiān)管-行政運(yùn)行486.65萬元，主要用于機(jī)關(guān)有效履行國資監(jiān)管職責(zé)運(yùn)行費(fèi)用；

8.資源勘探信息等支出-國有資產(chǎn)監(jiān)管-一般行政管理事務(wù)295萬元，主要用于國資監(jiān)管辦公用房租賃、市深化國企改革領(lǐng)導(dǎo)小組及國有資本經(jīng)營收入征收管理經(jīng)費(fèi)支出；

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金34.84萬元，主要用于交納職工住房公積金單位部分經(jīng)費(fèi)支出；

10.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出-解決歷史遺留問題及改革成本支出-“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出270萬元，主要用于保障市屬企業(yè)“三供一業(yè)”改造經(jīng)費(fèi)支出；

11.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出-其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出-其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出200萬元，主要用于保障市屬企業(yè)外部董事薪酬支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出617.93萬元，項(xiàng)目支出1165萬元）。

1.工資福利支出—基本工資136.52萬元（其中：基本支出136.52萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

2.工資福利支出—津貼補(bǔ)貼258.73萬元（其中：基本支出136.52萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

3.工資福利支出—獎(jiǎng)金11.38萬元（其中：基本支出11.38萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

4.工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)48.28萬元（其中：基本支出48.28萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

5.工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)29.04萬元（其中：基本支出29.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

6.工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.07萬元（其中：基本支出13.07萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

7.工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.38萬元（其中：基本支出3.38萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

8.工資福利支出—住房公積金34.84萬元（其中：基本支出34.84萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

9.商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)122.95萬元（其中：基本支出25.45萬元，項(xiàng)目支出97.5萬元）；

10.商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)3萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出3萬元）；

11.商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)6萬元（其中：基本支出3萬元，項(xiàng)目支出3萬元）；

12.商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)35萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出35萬元）；

13.商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)8.12萬元（其中：基本支出1.12萬元，項(xiàng)目支出7萬元）；

14.商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)14.18萬元（其中：基本支出2.18萬元，項(xiàng)目支出12萬元）；

15.商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2.5萬元）；

16.商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)5萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5萬元）；

17.商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)310萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出310萬元）；

18.商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.67萬元（其中：基本支出6.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

19.商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)7.56萬元（其中：基本支出7.56萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

20.商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用34.25萬元（其中：基本支出34.25萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

21.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)2.19萬元（其中：基本支出2.19萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

22.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.27萬元（其中：基本支出0.27萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

23.資本性支出—辦公設(shè)備購置支出20萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出20萬元）；

24.對企業(yè)補(bǔ)助—費(fèi)用補(bǔ)貼支出670萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出670萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1312.93萬元，與上年對比，增加516.23萬元，增長64.8%，主要原因是市國資委人員增加、工資晉升及退休人員社會(huì)化管理工作推進(jìn)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比，減少3680.31萬元，下降100%，主要原因是2020市級行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)交納土地出讓金及相關(guān)稅費(fèi)。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出470萬元，與上年對比，增加470萬元，主要原因是市屬國有企業(yè)改革及“三供一業(yè)”改造相關(guān)工作推進(jìn)。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2021年，曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入及支出均為0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，政府采購預(yù)算總額130萬元；其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算110萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.5萬元，較上年減少0.5萬元，下降16.7%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年比較無變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.5萬元，較上年減少0.5萬元，下降16.7%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。

減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和要求，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年比較無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年比較無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年比較無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)共1165萬元，主要包括：企業(yè)國資監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元、曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公用房租賃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)35萬元、市深化國企改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入征收管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元、退休人員社會(huì)化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)400萬元、專職外部董事薪酬專項(xiàng)資金200萬元、“三供一業(yè)”分離移交經(jīng)費(fèi)270萬元；財(cái)政撥款1165萬元；所有預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見附表10項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）。

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。
3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向,支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級科目。
4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途,支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級科目。
    （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排80.23萬元，與上年相比增加13.35萬元，增加19.96%，主要原因是人員增加導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障委機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門2020年國有資產(chǎn)占有使用情況。