監(jiān)督索引號(hào)53030018043600000

 

 曲靖市信訪局2021年部門預(yù)算

目錄

 

第一部分 曲靖市信訪局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 曲靖市信訪局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

第三部分 曲靖市信訪局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

曲靖市信訪局2021年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)處理國(guó)內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信來(lái)電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項(xiàng)，接待到市委、市政府機(jī)關(guān)的群眾來(lái)訪。（2）承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查辦理落實(shí)情況。（3）推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，起草有關(guān)信訪工作的規(guī)范性文件草案，推動(dòng)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí)；總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見建議。（4）綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信訪工作，協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項(xiàng)的處理和到省、進(jìn)京訪的處置工作。（5）制定信訪問題排查化解制度并組織實(shí)施，推進(jìn)依法分類信訪訴求，綜合研判信訪信息，及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性信息和影響社會(huì)穩(wěn)定的突出信訪問題，組織協(xié)調(diào)處理重大及突發(fā)信訪事件。（6）負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。（7）負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評(píng)和干部教育培訓(xùn)工作。（8）承擔(dān)市委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)；負(fù)責(zé)曲靖市信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室日常工作。（9）完成省信訪局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市信訪局是曲靖市人民政府工作部門，為正處級(jí)單位，下設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)），分別是：辦公室、接訪科、辦信科、網(wǎng)信科、督辦科、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)科。曲靖市信訪局下屬全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：曲靖市市長(zhǎng)熱線服務(wù)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民信訪工作的重要思想，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，牢記為民解難、為黨分憂的政治責(zé)任，堅(jiān)守人民情懷，堅(jiān)持底線思維，推廣新時(shí)代"楓橋經(jīng)驗(yàn)"，加強(qiáng)市、縣信訪矛盾糾紛調(diào)處中心建設(shè)，在鄉(xiāng)、村推廣“信訪代辦”，開展案件評(píng)查、民主治訪，實(shí)現(xiàn)“事能解決、人不上去、秩序不亂”。

2021年曲靖市信訪局按照國(guó)家信訪局和云南省信訪局安排部署，圍繞一條主線、開展三項(xiàng)活動(dòng)、履行四項(xiàng)使命、抓好五項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)：以抓好建黨100周年信訪工作為主線；扎實(shí)開展大督查大接訪大調(diào)研、信訪工作示范縣建設(shè)、尋找最美信訪干部三大專項(xiàng)活動(dòng)；忠誠(chéng)履行服務(wù)黨和國(guó)家大局、維護(hù)群眾合法權(quán)益、化解信訪突出問題、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定四項(xiàng)職責(zé)使命；切實(shí)抓好專項(xiàng)治理重復(fù)信訪、系統(tǒng)謀劃推進(jìn)信訪制度改革、加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè)、服務(wù)保障工作大局、加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)五項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)（曲靖市信訪局管理事業(yè)單位：曲靖市市長(zhǎng)熱線服務(wù)中心1個(gè)，屬于全額撥款事業(yè)單位,財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算）。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制 17人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有28人，其中： 財(cái)政全額保障 28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。曲靖市信訪局實(shí)有人數(shù)比編制人數(shù)多的主要原因：2018年、2019年各安置一名軍轉(zhuǎn)干部，2019年10月調(diào)入一名正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部。

離退休人員13人，其中： 離休 2人，退休 11人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入1400.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1250.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入150.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入增加400.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.01%，主要原因：本年度執(zhí)行年初預(yù)算全口徑預(yù)算政策，將一般公共預(yù)算撥款收入中的上級(jí)補(bǔ)助及單位資金中的其他收入資金納入年初預(yù)算，此資金上年度未納入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 1250.77萬(wàn)元，其中:本年收入1250.77萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1250.77萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力950.77萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助300.00萬(wàn)元，一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比部門財(cái)政撥款收入增加250.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.02%，主要原因：本年度執(zhí)行年初預(yù)算全口徑預(yù)算政策，將一般公共預(yù)算撥款收入中的上級(jí)補(bǔ)助納入年初預(yù)算，此資金上年度未納入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 1400.77萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1250.77萬(wàn)元，其中，基本支出618.77萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少54.68萬(wàn)元，下降8.12%，主要原因:2020年曲靖市信訪局有3人退休，減少了人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出632.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加305.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.27%，主要原因：本年度執(zhí)行年初預(yù)算全口徑預(yù)算政策，將一般公共預(yù)算撥款收入中的上級(jí)補(bǔ)助及單位資金中的其他收入資金納入年初預(yù)算，此資金上年度未納入預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行434.73萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—信訪事務(wù)632.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)活動(dòng)及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休57.32萬(wàn)元，主要用于離退休人員工作經(jīng)費(fèi)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出43.20萬(wàn)元，主要用于交納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.40萬(wàn)元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療36.02萬(wàn)元，主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.77萬(wàn)元，主要用于單位的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助交納支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.10萬(wàn)元，主要用于單位其他醫(yī)療方面的支出；

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出31.23萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金單位繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資116.82萬(wàn)元（其中：基本支出116.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼241.67萬(wàn)元（其中：基本支出241.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金9.74萬(wàn)元（其中：基本支出9.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)43.20萬(wàn)元（其中：基本支出43.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.02萬(wàn)元（其中：基本支出26.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.16萬(wàn)元（其中：基本支出9.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.49萬(wàn)元（其中：基本支出3.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-住房公積金31.23萬(wàn)元（其中：基本支出31.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）;

 商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)44.51萬(wàn)元（其中：基本支出8.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36.40萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)28.22萬(wàn)元（其中：基本支出1.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出27.02萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-租賃費(fèi)31.98萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出31.98萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)1.12萬(wàn)元（其中:基本支出1.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)9.87萬(wàn)元（其中:基本支出1.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)4.39萬(wàn)元（其中：基本支出1.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.24萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)80.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出80.00萬(wàn)元）

商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)104.11萬(wàn)元（其中：基本支出10.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出94.11萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.81萬(wàn)元（其中：基本支出7.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)8.73萬(wàn)元（其中:基本支出8.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用25.74萬(wàn)元（其中：基本支出25.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出5.85萬(wàn)元（其中：基本支出5.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)28.23萬(wàn)元（其中：基本支出28.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)24.02萬(wàn)元（其中：基本支出24.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助13.61萬(wàn)元（其中：基本支出13.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）;

資本性支出-辦公設(shè)備購(gòu)置1.25萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.25萬(wàn)元);

其他支出-其他支出350.00萬(wàn)元(其中:基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出350.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1250.77萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加250.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.02%，主要原因：本年度執(zhí)行年初預(yù)算全口徑預(yù)算政策，將一般公共預(yù)算撥款收入中的上級(jí)補(bǔ)助納入年初預(yù)算，此資金上年度未納入預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市信訪局2021年與中央配套項(xiàng)目清單為：2010308一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—信訪事務(wù)-解決特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金150.00萬(wàn)元，主要用于解決長(zhǎng)期積累、久拖未決、難以劃分責(zé)任主體的特殊疑難信訪問題。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市信訪局2021年與省配套項(xiàng)目清單為：2010308一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—信訪事務(wù)-解決特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金150.00萬(wàn)元，主要用于解決長(zhǎng)期積累、久拖未決、難以劃分責(zé)任主體的特殊疑難信訪問題。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市信訪局2021年與市配套項(xiàng)目清單為：2010308一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—信訪事務(wù)-解決特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金50.00萬(wàn)元，主要用于解決長(zhǎng)期積累、久拖未決、難以劃分責(zé)任主體的特殊疑難信訪問題。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

 曲靖市信訪局2021年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市信訪局2021年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2021年曲靖市信訪局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1.75萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.75萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。主要用于提升辦公質(zhì)量及效率，對(duì)辦公設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市信訪局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.39萬(wàn)元，較上年減少0.16萬(wàn)元，下降3.54%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市信訪局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市信訪局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.39萬(wàn)元，較上年減少0.16萬(wàn)元，下降3.54%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為78次，共計(jì)接待625人次。

與上年對(duì)比有所下降，主要原因是我單位2021年嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約等規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，減少接待批次，控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市信訪局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2021年曲靖市信訪局納入預(yù)算的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共7個(gè)，其中：一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目6個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目為“曲靖市信訪工作聯(lián)席會(huì)議及群眾工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，駐京駐省勸返工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，人民建議征集補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，曲靖市政務(wù)熱線外包補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)127萬(wàn)元，解決特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金350萬(wàn)元（對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目），曲靖市視頻接訪系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元”；其他收入項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目為“曲靖市信訪局往來(lái)款項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元”；并全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，各個(gè)項(xiàng)目于年內(nèi)逐項(xiàng)開展工作。2021年曲靖市信訪局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了“同步申報(bào)、同步審批、同步下達(dá)、同步公開”。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核、符合要求、相關(guān)內(nèi)容完整。今后，曲靖市信訪局將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。

2021年曲靖市信訪局無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

3.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化教育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

4.基本支出預(yù)算：是部門為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

6.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市信訪局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)71.58萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)8.11萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.20萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.12萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.87萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.15萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.81萬(wàn)元，福利費(fèi)8.73萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用25.74萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5.85萬(wàn)元，主要用于保障全局工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)。

與上年對(duì)比減少1.24萬(wàn)元，下降1.73%，主要原因：2020年曲靖市信訪局有3人退休，減少了在職人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

 

 

曲靖市信訪局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目

文本

 

一、項(xiàng)目名稱

曲靖市政務(wù)熱線外包補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于推進(jìn)政府熱線工作的實(shí)施意見》（曲政辦發(fā)〔2018〕146號(hào)）文件精神，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府關(guān)于推進(jìn)政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)的決策部署，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變政府職能，拓展公開渠道，創(chuàng)新服務(wù)方式，不斷提升為民服務(wù)水平，建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府。通過熱線整合發(fā)展，在群眾中開啟一扇門，打開政府職能部門服務(wù)群眾之門；開通一條道，開通政府幫助群眾解決熱點(diǎn)難點(diǎn)問題的服務(wù)通道；架起一座橋，架起政府與群眾之間有效溝通的橋梁和紐帶。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市信訪局

四、項(xiàng)目基本概況

為實(shí)現(xiàn)與省政府熱線信息互通、數(shù)據(jù)共享，決定將“12345”話務(wù)平臺(tái)遷移至曲靖市電信公司，與“96128”平臺(tái)合并對(duì)接，整合為一個(gè)服務(wù)平臺(tái)，掛牌為“96128”云南省人民政府政務(wù)熱線和“12345”曲靖市人民政府市長(zhǎng)熱線。同時(shí)，為能與各行業(yè)政府熱線融合發(fā)展，形成協(xié)調(diào)互動(dòng)、便捷高效、保障有力的政府熱線服務(wù)體系，打造跨部門、跨地區(qū)協(xié)同聯(lián)動(dòng)的政府熱線公共服務(wù)平臺(tái)，新平臺(tái)要融合各熱線號(hào)碼，成立網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系平臺(tái)單位，使平臺(tái)內(nèi)單位及部門可直接撥轉(zhuǎn)，不需要來(lái)電人重復(fù)撥打。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

積極適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)，創(chuàng)新“互聯(lián)網(wǎng)+政府熱線”服務(wù)模式，整合互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)新應(yīng)用，建立集電話、短信、郵件、網(wǎng)站等傳統(tǒng)方式及微信、手機(jī)APP等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用相結(jié)合的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)多渠道受理群眾訴求。熱線平臺(tái)為非應(yīng)急公共服務(wù)平臺(tái)。主要功能是密切聯(lián)系群眾、廣泛收集社情民意，以“96128”和“12345”為統(tǒng)一入口受理群眾訴求，為群眾提供集“政務(wù)咨詢、民生訴求、政民互動(dòng)、交通監(jiān)察”為一體的公共服務(wù)平臺(tái)，為社會(huì)各界監(jiān)督政府及部門提供高效透明的監(jiān)督渠道，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)民主決策提供直接有效的民意基礎(chǔ)。

六、資金安排情況

2021年曲靖市政務(wù)熱線外包補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)安排127萬(wàn)元，包括：云平臺(tái)及系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)費(fèi)29萬(wàn)元，話務(wù)人員年人工服務(wù)費(fèi)60萬(wàn)元，系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

設(shè)立曲靖市市長(zhǎng)熱線服務(wù)中心，代表市政府組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、指導(dǎo)管理曲靖市行政轄區(qū)內(nèi)的政府熱線工作。各級(jí)政府及其部門、公共企事業(yè)單位要高度重視政府熱線工作，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，確定1位領(lǐng)導(dǎo)分管，確定1名辦理負(fù)責(zé)人，配置相應(yīng)設(shè)備，建立健全協(xié)調(diào)機(jī)制，明確責(zé)任分工，切實(shí)抓好工作落實(shí)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

升級(jí)“96128”政務(wù)查詢專線為政務(wù)服務(wù)熱線，實(shí)現(xiàn)了“12345”曲靖市市長(zhǎng)熱線、“96128”政務(wù)服務(wù)熱線和各行業(yè)政府熱線的融合發(fā)展，構(gòu)建了曲靖市人民政府熱線公共服務(wù)平臺(tái)，打造成集咨詢、服務(wù)、救助、信息匯集分析、協(xié)調(diào)督辦為一體的非緊急救助服務(wù)中心。通過資源整合，使“12345”在暢通民意表達(dá)，聚焦社會(huì)焦點(diǎn)、熱點(diǎn)，收集矛盾難題，提高行政效能，改善政府形象方面發(fā)揮了重要的作用。

 

監(jiān)督索引號(hào)53030018043600111

 

 
 
 附件：曲靖市信訪局2021年部門預(yù)算表