監(jiān)督索引號(hào)53030018077100000
 

第一部分 曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

第三部分 曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算
編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。團(tuán)結(jié)和動(dòng)員歸僑僑眷和海外僑胞投身我市改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)；積極為引進(jìn)海外人才、資金、技術(shù)和智力服務(wù)，促進(jìn)我市對(duì)外經(jīng)貿(mào)合作和科技交流；為歸僑僑眷興辦企事業(yè)和海外僑胞回鄉(xiāng)投資興辦企業(yè)服務(wù)；引導(dǎo)僑資僑智在參與我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)、服務(wù)市內(nèi)企業(yè)走出去方面發(fā)揮積極作用。

2.依法維護(hù)僑益。宣傳貫徹黨和國家關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；推動(dòng)《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法實(shí)施辦法》、《云南省實(shí)施〈中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法〉辦法》的實(shí)施，維護(hù)歸僑僑眷和海外僑胞在曲靖的合法權(quán)益；加強(qiáng)對(duì)歸僑僑眷的法治宣傳教育，為歸僑僑眷和海外僑胞提供政策咨詢和法律服務(wù)。

3.拓展海外聯(lián)誼。密切與海外僑胞、留學(xué)人員及其社團(tuán)的聯(lián)系，開展與海外華僑華人社團(tuán)的聯(lián)誼工作，加深鄉(xiāng)誼親情；加強(qiáng)同香港、澳門特別行政區(qū)歸僑僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，支持他們?yōu)橄愀?、澳門長(zhǎng)期繁榮穩(wěn)定發(fā)揮積極作用；宣傳貫徹“和平統(tǒng)一、一國兩制”方針，密切與臺(tái)灣地區(qū)歸僑僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，推動(dòng)兩岸關(guān)系和平發(fā)展。

4.積極參政議政。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；參與協(xié)商和推薦人民代表大會(huì)歸僑僑眷代表人選，提名政治協(xié)商會(huì)議的歸僑僑眷委員人選。

5.弘揚(yáng)中華文化。弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，推進(jìn)海外華文教育，開展海內(nèi)外文化、藝術(shù)交流。

6.參與社會(huì)建設(shè)。參與我市政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事務(wù)活動(dòng)，參與社會(huì)管理和公共服務(wù)；開展群眾性社會(huì)主義精神文明創(chuàng)建活動(dòng)；開展僑務(wù)扶貧工作；協(xié)助歸僑僑眷和海外僑胞在曲靖市興辦科教文衛(wèi)體和其他社會(huì)公益事業(yè)；做好基層僑聯(lián)組織建設(shè)和僑胞之家建設(shè)工作。

7.完成上級(jí)僑聯(lián)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)的群團(tuán)組織，為正處級(jí)單位，無所屬單位。單位設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室和綜合科。

1.辦公室。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)日常工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、檔案、信息、保密工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理、辦公自動(dòng)化建設(shè)與管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的組織人事管理、干部培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)編制工作。負(fù)責(zé)扶貧工作。負(fù)責(zé)創(chuàng)建文明城市、文明單位工作。負(fù)責(zé)退休人員的管理服務(wù)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政后勤保障工作。

2.綜合科。負(fù)責(zé)市僑聯(lián)全委會(huì)、主席辦公會(huì)、常委會(huì)以及僑界各類座談會(huì)和活動(dòng)的籌備工作。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的僑務(wù)工作方針、政策和法規(guī)，依法保護(hù)歸僑、僑眷、海外僑胞在曲靖的合法權(quán)益，處理僑務(wù)信訪工作。負(fù)責(zé)僑界參政議政工作。負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門引進(jìn)僑資、技術(shù)、人才，服務(wù)僑資企業(yè)和僑屬企業(yè)工作。負(fù)責(zé)協(xié)助歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞在我市開展公益事業(yè)，承辦和管理華僑、華人和港澳同胞捐贈(zèng)款物的工作。負(fù)責(zé)貧困歸僑僑眷的幫扶工作。負(fù)責(zé)對(duì)僑胞及其社團(tuán)（包括港澳臺(tái)地區(qū)）、市僑聯(lián)海外顧問的聯(lián)誼和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)基層僑聯(lián)組織建設(shè)和僑胞之家建設(shè)工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是強(qiáng)化政治引領(lǐng)。以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，持續(xù)加強(qiáng)習(xí)近平關(guān)于僑務(wù)工作的重要論述、考察云南時(shí)重要講話精神的學(xué)習(xí)實(shí)踐，深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于百年未有之大變局的重要論述，立足國際國內(nèi)僑情新發(fā)展、新變化，努力抓好僑胞意識(shí)形態(tài)工作。

二是深化組織建設(shè)。對(duì)照《曲靖市僑聯(lián)關(guān)于新時(shí)代加強(qiáng)全市基層組織建設(shè)的實(shí)施方案》，加強(qiáng)各項(xiàng)工作措施的貫徹落實(shí)，通過創(chuàng)新工作思路，轉(zhuǎn)變工作方式，逐步在全市構(gòu)建系統(tǒng)完備、規(guī)范合理、運(yùn)行有效的組織體系。進(jìn)一步拓展“僑胞之家”建設(shè)范圍，繼續(xù)探索在各縣（市）區(qū)、相關(guān)行業(yè)部門、校園社區(qū)成立“僑胞之家”。

三是做實(shí)做細(xì)做好華僑事務(wù)項(xiàng)目。創(chuàng)新工作方式，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和新媒體，努力加強(qiáng)與海外重點(diǎn)華僑華人、僑商僑團(tuán)僑社的聯(lián)系交往。積極爭(zhēng)取“尋根之旅”夏令營實(shí)體營或網(wǎng)絡(luò)營項(xiàng)目，讓更多的海外華裔青少年參加中華傳統(tǒng)文化的交流學(xué)習(xí)。建設(shè)好歸僑僑眷“法律服務(wù)站”和“僑法宣傳角”。努力發(fā)揮僑界代表人士在人大、政協(xié)中的參政議政職能，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提出高質(zhì)量的意見建議和提案。深入了解歸僑僑眷工作生活狀況，為困難歸僑僑眷排憂解難，關(guān)心幫助僑界留守兒童、空巢老人，推動(dòng)各項(xiàng)保障措施和民生政策的具體落實(shí)。辦好“僑愛心工程”，積極爭(zhēng)取省僑聯(lián)華僑事務(wù)項(xiàng)目資金，讓更多需要幫助和扶持的歸僑僑眷受惠。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。超過編制2人的原因是：1人為中共曲靖市委領(lǐng)導(dǎo)下的黨組書記，按照市委組織部相關(guān)規(guī)定，不占單位編制；1人為2018年軍轉(zhuǎn)干部，按照軍轉(zhuǎn)干部相關(guān)管理辦法不占單位編制。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入284.18萬元，其中：一般公共預(yù)算284.18萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加55.41萬元，增長(zhǎng)24.22%，主要原因分析是：一是在職人員晉級(jí)晉檔、職務(wù)晉升等工資調(diào)增，導(dǎo)致工資、隨工資計(jì)提的“五險(xiǎn)一金”經(jīng)費(fèi)增加；二是本年度與上年度預(yù)算填報(bào)口徑變化，將上級(jí)補(bǔ)助收入納入年初預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入284.18萬元，其中:本年收入284.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款284.18萬元（本級(jí)財(cái)力214.18萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元，上級(jí)補(bǔ)助70.00萬元，一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力安排0萬元，上級(jí)補(bǔ)助0萬元，專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加55.41萬元，增長(zhǎng)24.22%，主要原因分析是：一是在職人員晉級(jí)晉檔、職務(wù)晉升等工資調(diào)增，導(dǎo)致工資、隨工資計(jì)提的“五險(xiǎn)一金”經(jīng)費(fèi)增加；二是本年度與上年度預(yù)算填報(bào)口徑變化，將上級(jí)補(bǔ)助收入納入年初預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 284.18萬元。財(cái)政撥款安排支出 284.18萬元，其中：基本支出169.18萬元，與上年對(duì)比減少14.59萬元，下降7.94%,主要原因分析是2021年調(diào)出1人減少了工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出115.00萬元，與上年對(duì)比增加70.00萬元，增長(zhǎng)155.56%，主要原因分析是本年度與上年度預(yù)算填報(bào)口徑變化，將上級(jí)補(bǔ)助收入納入年初預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行費(fèi)121.80萬元,主要用于本單位行政人員經(jīng)費(fèi)支出及行政人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休14.90萬元，主要用于本單位退休人員退休工資統(tǒng)籌外部分及退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.71萬元，主要用于本單位在職在編人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療7.05萬元，主要用于本單位在職在編人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.28萬元，主要用于本單位在職在編人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

6.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事單位業(yè)醫(yī)療支出0.98萬元，主要用于本單位在職在編人員工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金8.46萬元，主要用于本單位在職在編人員住房公積金繳費(fèi)支出。

8.一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)115.00萬元，其中：（1）參政議政項(xiàng)目5.00萬元，主要用于組織僑界人大代表、政協(xié)委員開展參政議政工作調(diào)研、培訓(xùn)等工作；（2）公益事業(yè)項(xiàng)目25.00萬元，主要用于開展“僑界愛心公益項(xiàng)目”、慰問幫扶活動(dòng)；（3）僑聯(lián)基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)25.00萬元，主要用于著力推進(jìn)基層組織建設(shè)，逐步探索基層僑聯(lián)組織建設(shè)新模式，擴(kuò)大僑聯(lián)組織對(duì)僑界群眾的有效覆蓋工作；（4）維護(hù)僑益經(jīng)費(fèi)20.00萬元，主要用于開展“暖僑心、促和諧”、“敬老助困”幫扶活動(dòng)以及對(duì)僑務(wù)信訪案件進(jìn)行走訪調(diào)查取證工作；（5）群眾工作經(jīng)費(fèi)25.00萬元，主要用于反映僑情民意，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)、廣泛溝通，化解矛盾，加強(qiáng)歸僑、僑眷的法制教育工作；（6）海外聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)15.00萬元，主要用于與海內(nèi)外華人華僑、港澳同胞、知名僑團(tuán)、僑商溝通聯(lián)誼和牽線搭橋招商引資引智工作。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出-基本工資32.32萬元（其中：基本支出32.32萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

2.工資福利支出-津貼補(bǔ)貼64.81萬元（其中：基本支出64.81萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

3.工資福利支出-獎(jiǎng)金2.69萬元（其中：基本支出2.69萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

4.工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.71萬元（其中：基本支出11.71萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

5.工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.05萬元（其中：基本支出7.05萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

6.工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.17萬元（其中：基本支出3.17萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

7.工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.98萬元（其中：基本支出0.98萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

8.工資福利支出-住房公積金繳費(fèi)8.46萬元（其中：基本支出8.46萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。

9.商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)74.29萬元（其中：基本支出6.32萬元，項(xiàng)目支出67.97萬元）

10.商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

11.商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.15萬元，其中：基本支出0.15萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元

12.商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)13.42萬元（其中：基本支出0.52萬元，項(xiàng)目支出12.90萬元）

13.商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)2.13萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2.13萬元）

14.商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)4.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出4.00萬元）

15.商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)28.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出28.00萬元）

16.商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.49萬元（其中：基本支出2.49萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

17.商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)2.76萬元（其中：基本支出2.76萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

18.商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.07萬元（其中：基本支出3.07萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

19.商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)8.66萬元（其中：基本支出8.66萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

20.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)12.76萬元（其中：基本支出12.76萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

21.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)1.11萬元（其中：基本支出1.11萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出284.18萬元，與上年對(duì)比增加55.41萬元，增長(zhǎng)24.22%，主要原因分析是：一是在職人員晉級(jí)晉檔、職務(wù)晉升等工資調(diào)增，導(dǎo)致工資、隨工資計(jì)提的“五險(xiǎn)一金”經(jīng)費(fèi)增加；二是本年度與上年度預(yù)算填報(bào)口徑變化，將上級(jí)補(bǔ)助收入納入年初預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)本年度無與中央配套事項(xiàng)。  

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)本年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)本年度無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況 

2021年曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10個(gè)，政府采購預(yù)算總額7.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.20萬元，較上年減少0.16萬元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.13萬元，較上年減少0.07萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待250人次。

減少原因是按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神，曲靖市僑聯(lián)厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待人次及人均接待標(biāo)準(zhǔn)降低，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.07萬元，較上年減少0.09萬元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.07萬元，較上年減少0.09萬元，下降3%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因是根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的通知》曲財(cái)行〔2019〕247號(hào)的規(guī)定并進(jìn)一步貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)用車使用方面單位加強(qiáng)控制公務(wù)車輛的使用，規(guī)范公車出行，降低車輛消耗。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2021年曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)共有財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政安排預(yù)算金額115.00萬元，分別是:參政議政項(xiàng)目，預(yù)算金額5.00萬元、公益事業(yè)項(xiàng)目，預(yù)算金額25.00萬元、僑聯(lián)基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算金額25.00萬元、維護(hù)僑益經(jīng)費(fèi)，預(yù)算金額20.00萬元、群眾工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算金額25.00萬元、海外聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)，預(yù)算金額15.00萬元。所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見附表。

2021年曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.“三公經(jīng)費(fèi)”：指按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排24.12萬元，與上年對(duì)比增加0.12萬元，增長(zhǎng)8.39%，增長(zhǎng)的主要原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

 曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

海外聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)海外聯(lián)誼實(shí)施方案

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)

四、項(xiàng)目基本概況

海外聯(lián)誼是僑聯(lián)四項(xiàng)基本職能之一。市僑聯(lián)高度重視海外聯(lián)誼工作，一是郵寄賀卡。每年春節(jié)、元旦等重要節(jié)日之際，向有備案的曲靖籍港澳同胞、海外華人華僑、留學(xué)人員、港澳及海外慈善社團(tuán)等寄送節(jié)日賀卡，表達(dá)節(jié)日問候。二是郵寄宣傳資料、招商引資手冊(cè)。為積極宣傳、推介曲靖，加大招商引資力度，市僑聯(lián)將海外企業(yè)感興趣、比較有合作潛力的我市優(yōu)秀項(xiàng)目制作成宣傳手冊(cè)，向海內(nèi)外企業(yè)進(jìn)行寄送。三是年內(nèi)出訪東南亞國家2批次。四是積極開展“請(qǐng)進(jìn)來”工作。積極邀請(qǐng)海內(nèi)外友好團(tuán)體、僑資企業(yè)、華僑華人來曲觀光旅游、洽談項(xiàng)目、探親訪友、開展相關(guān)聯(lián)誼活動(dòng)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1、舉辦尋根之旅夏令營

①方式：在曲靖舉辦夏令營，邀請(qǐng)海外華裔青少年到曲靖交流學(xué)習(xí)。

②責(zé)任科室：綜合科。

③工作要求：認(rèn)真做好夏令營籌備工作，高質(zhì)量辦營。

2、參加南博會(huì)、東盟華商會(huì)等

①方式：參加南博會(huì)、東盟華商會(huì)等，大力宣傳曲靖，推介項(xiàng)目。

②責(zé)任科室：綜合科。

③工作要求：做好有關(guān)準(zhǔn)備工作。

3、邀請(qǐng)華僑華人到曲靖考察投資

①方式：邀請(qǐng)有關(guān)海外華僑到曲靖考察、訪問、投資。

②責(zé)任科室：綜合科。

③工作要求：做好聯(lián)絡(luò)、接待等工作。

六、資金安排情況

2021年市級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排海外聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)金額15萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2021年舉辦尋根之旅夏令營費(fèi)用10萬元；參加南博會(huì)、東盟華商會(huì)等費(fèi)用2.50萬元；邀請(qǐng)華僑華人到曲靖考察投資費(fèi)用2.50萬元

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

密切與海外僑胞、留學(xué)人員及其社團(tuán)的聯(lián)系，開展與海外華僑華人社團(tuán)的聯(lián)誼工作，加深鄉(xiāng)誼親情；加強(qiáng)同香港、澳門特別行政區(qū)歸僑僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，支持他們?yōu)橄愀邸拈T長(zhǎng)期繁榮穩(wěn)定發(fā)揮積極作用；宣傳貫徹“和平統(tǒng)一、一國兩制”方針，密切與臺(tái)灣地區(qū)歸僑僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，推動(dòng)兩岸關(guān)系和平發(fā)展。
 
附件：曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算表
監(jiān)督索引號(hào)53030018077100111