監(jiān)督索引號(hào)53030012045100000

曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站

2021年部門預(yù)算

目錄

 

第一部分 曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

第三部分 曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站

2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，確保檢測(cè)車輛安全上路行駛。

2.對(duì)機(jī)動(dòng)車進(jìn)行初級(jí)檢驗(yàn)，定期檢驗(yàn)、臨時(shí)檢驗(yàn)、特殊檢驗(yàn)、環(huán)保檢驗(yàn)。

3.對(duì)在用車輛狀況進(jìn)行檢測(cè)判斷。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站，屬財(cái)政差額供給事業(yè)單位，下設(shè)4個(gè)部門：辦公室、財(cái)務(wù)室、技術(shù)室、檢測(cè)車間，無(wú)所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.提高政治站位，加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作，落實(shí)“一崗雙責(zé)”，著力推動(dòng)黨建工作，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。根據(jù)主管部門下達(dá)的目標(biāo)責(zé)任書，全力以赴完成各項(xiàng)工作。

2.根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)公告》（2020年第12號(hào)）要求，新國(guó)標(biāo)GB38900-2020將代替GB21861-2014機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目，按新國(guó)標(biāo)“三增六減”政策，2021年加強(qiáng)并多次對(duì)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考試，并重新制定崗位職責(zé)和考核實(shí)施辦法。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制58人。在職實(shí)有58人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助58人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入729.26萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入729.26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加7.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.09%，增加的原因：主要是基本支出（人員經(jīng)費(fèi)）比上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入729.26萬(wàn)元，其中:本年收入729.26萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款729.26萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力729.26萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加7.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.09%，增加的原因：主要是基本支出（人員經(jīng)費(fèi)）比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出729.26萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 729.26萬(wàn)元，其中：基本支出729.26萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加7.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.09%，增加的原因：主要是基本支出（人員經(jīng)費(fèi)）比上年增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.44萬(wàn)元，主要用于交納全年職工的失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)；

2.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療49.06萬(wàn)元，主要用于交納全年職工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.51萬(wàn)元，主要用于職工全年附加商業(yè)險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)支出；

4.資源勘探工業(yè)信息支出-國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管-其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出614.37萬(wàn)元，主要用于全年人員工資性支出；

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金58.88萬(wàn)元，主要用于交納職工住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出729.26萬(wàn)元（其中：基本支出729.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。主要用于人員全年工資及交納各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金。其中：

1.工資福利支出－基本工資231.06萬(wàn)元（其中：基本支出231.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

2.工資福利支出－津貼補(bǔ)貼114.45萬(wàn)元（其中：基本支出114.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

3.工資福利支出－獎(jiǎng)金19.26萬(wàn)元（其中：基本支出19.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

4.工資福利支出－績(jī)效工資249.6萬(wàn)元（其中：基本支出249.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

5.工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)52.57萬(wàn)元（其中：基本支出52.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

6.工資福利支出－其他社會(huì)保障費(fèi)3.44萬(wàn)元（其中：基本支出3.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

7.工資福利支出－住房公積金58.88萬(wàn)元（其中：基本支出58.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出729.26萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加7.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.09%，增加的原因：主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2021年，曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)，；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2021年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

3.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站屬非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站

2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

曲靖市機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站2021年預(yù)算表

（詳見附件）

監(jiān)督索引號(hào)53030012045100111