監(jiān)督索引號53030018045100000
 
 

 
第一部分 曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
第三部分 曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
 

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)

2021年部門預(yù)算編制說明

 
　　一、基本職能及主要工作
　?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
　　1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，指導(dǎo)、監(jiān)督全市道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、暢通。
　　2.擬定地方性道路交通安全管理政策、規(guī)定，研究部署全市公安交通安全管理工作，研究制定預(yù)防和減少道路交通事故及治理整頓道路交通秩序的對策。
　　3.負(fù)責(zé)掌握全市公安管理工作情況，指導(dǎo)全市公安交警隊(duì)伍建設(shè)，組織、實(shí)施全市公安交通管理工作的考核評定和獎懲等工作，按規(guī)定權(quán)限管理全市公安交警隊(duì)伍。
　　4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督預(yù)防和處理道路交通事故及肇事逃逸案件的偵破。
　　5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督依法查處道路交通違法行為，維護(hù)道路交通秩序和公路治安秩序。
　　6.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督機(jī)動車輛（不含拖拉機(jī)）和駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?br /> 　　7.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育和社會化管理工作。
　　8.負(fù)責(zé)高速（等級）公路交通安全管理工作。
　　9.負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，以及重要來賓、重要會議、大型活動的交通安全警衛(wèi)等工作。
　　10.負(fù)責(zé)涉車違法犯罪案件的偵查等工作。
　　11.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)道路交通管理科技工作。
　　12.協(xié)調(diào)、配合安全監(jiān)管、交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)建設(shè)、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)等部門抓好道路交通安全的有關(guān)工作。
　　13.承辦曲靖市人民政府、曲靖市公安局和云南省公安廳交通警察總隊(duì)交辦的其他事項(xiàng)。
　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　曲靖市公安局交通警察支隊(duì)設(shè)14個內(nèi)設(shè)室、中心、大隊(duì)（正科級）和政治部、紀(jì)委、車輛管理所。分別是辦公室、政治部、紀(jì)委（監(jiān)察室、督察分隊(duì)）、交通管理指揮中心、警務(wù)保障大隊(duì)、事故對策大隊(duì)、秩序管理大隊(duì)、法制大隊(duì)、宣傳教育大隊(duì)、科技信息化大隊(duì)、特勤大隊(duì)、涉車犯罪偵查大隊(duì)、機(jī)動大隊(duì)、車輛管理所、曲陸高速公路交巡警大隊(duì)、曲勝高速公路交巡警大隊(duì)和江召高等級公路交巡警大隊(duì)。
　　曲靖市公安局交通警察支隊(duì)有三個下屬高速公路交巡警大隊(duì)，分別是曲陸高速公路交巡警大隊(duì)、曲勝高速公路交巡警大隊(duì)和江召高等級公路交巡警大隊(duì)。
　　（三）重點(diǎn)工作概述
　　2021年全市公安交通管理工作總體目標(biāo)：努力實(shí)現(xiàn)道路交通事故“退三”“減量控大”，城市交通有序暢通，車管服務(wù)高效便捷；不發(fā)生一次死亡10人以上重特大道路交通事故，不發(fā)生造成較大社會影響的長時間長距離交通擁堵，不發(fā)生因隊(duì)伍執(zhí)法不規(guī)范引發(fā)的負(fù)面輿論炒作和群體性事件。2021年全市公安交通管理工作基本思路：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中全會精神，按照市委、市政府和市公安局總體部署要求，緊緊圍繞建設(shè)更高水平的平安曲靖，始終堅(jiān)持以人民為中心發(fā)展思想，牢牢把握對黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明的總要求，聚焦隊(duì)伍建設(shè)主線，突出事故預(yù)防、城市交管、車管服務(wù)工作重點(diǎn)，強(qiáng)化科技、法制、宣傳、基礎(chǔ)支撐保障，確保COP15交通安保工作圓滿完成，為慶祝建黨100周年和“十四五”開局創(chuàng)造良好道路交通環(huán)境。具體主要是加強(qiáng)政治建警；全面從嚴(yán)治警；推進(jìn)素質(zhì)強(qiáng)警；強(qiáng)化從優(yōu)待警；加強(qiáng)社會綜合治理；強(qiáng)化源頭隱患整治；嚴(yán)格路面秩序管控；夯實(shí)農(nóng)村交通安全；健全研判預(yù)警機(jī)制；推進(jìn)警示教育曝光；深化城市交通綜合治理；推進(jìn)交通組織優(yōu)化工程；強(qiáng)化科技管控網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；加強(qiáng)城市交通秩序整治；優(yōu)化交通管理勤務(wù)機(jī)制；落實(shí)“放管服”改革舉措；推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+交管服務(wù)；拓展延伸服務(wù)渠道；切實(shí)加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)管；加強(qiáng)科技支撐；完善法制保障；深化宣傳引導(dǎo)；強(qiáng)化基礎(chǔ)工作。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共4個。其中：財(cái)政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位4個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
　　在職人員編制97人，其中：行政編制 97人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有255人（超編情況說明如下：2006年，根據(jù)曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室下發(fā)《關(guān)于重新核定曲靖市公安局編制和編制控制數(shù)的通知》（曲編辦〔2006〕26號），核定給曲靖市公安局交通警察支隊(duì)人員編制419名，當(dāng)時曲靖市公安局交通警察支隊(duì)實(shí)有人數(shù)為419人，并未超編。2007年4月，公務(wù)員登記工作開展后，曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會下發(fā)《關(guān)于下達(dá)公安系統(tǒng)專項(xiàng)編制的通知》（曲編〔2007〕14號），下達(dá)給曲靖市公安局交通警察支隊(duì)專項(xiàng)編制185名用于核銷市自定編制185名。減少編制234名后，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)總編制為185名，隨著公安交通管理事業(yè)的改革和發(fā)展，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)在職實(shí)有人數(shù)遠(yuǎn)大于編制數(shù)。目前，根據(jù)曲政辦發(fā)[2010]215號、曲編【2013】22、23號、曲編【2016】89號文件精神，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)現(xiàn)有編制194名（政法專項(xiàng)編制96名，省編制控制數(shù)97名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編制1名）），其中： 財(cái)政全額保障255人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員 83人，其中： 離休 0人，退休83人。
　　車輛編制69輛，實(shí)有車輛66輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　?。ㄒ唬┎块T財(cái)務(wù)收入情況
　　2021年部門財(cái)務(wù)總收入17,578.41萬元，其中：一般公共預(yù)算17,578.41萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
　　與上年對比增加2,761.89萬元，增長18.64%，主要原因分析是基本支出中人員變動（調(diào)入、新增和退休）、2021年部門在職人員職務(wù)職級套改調(diào)整人員工資、津補(bǔ)貼和基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出和住房金等支出增加223.89萬元；項(xiàng)目支出中新增上級補(bǔ)助收入913.00萬元，2021年調(diào)增車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)、交通秩序管理專項(xiàng)、科技信息化建設(shè)專項(xiàng)、物業(yè)管理專項(xiàng)、交通安全宣傳教育專項(xiàng)、交通事故預(yù)防及處理專項(xiàng)、警務(wù)輔助人員專項(xiàng)和全市各村社兼職交通協(xié)管員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等共計(jì)1,625.00萬元。
　　（二）財(cái)政撥款收入情況
　　2021年部門財(cái)政撥款收入17,578.41萬元，其中:本年收入17,578.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17,578.41萬元（本級財(cái)力6,540.41萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助3,065.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償7,060.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元，上級補(bǔ)助913.00萬元，一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級財(cái)力安排0萬元，上級補(bǔ)助0萬元，專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
　　與上年對比增加2,761.89萬元，增長18.64%，主要原因分析是人員變動（調(diào)入、新增和退休）、2021年部門在職人員職務(wù)職級套改調(diào)整人員工資、津補(bǔ)貼和基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出和住房金及新增上級補(bǔ)助收入，2021年調(diào)增車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)、交通秩序管理專項(xiàng)、科技信息化建設(shè)專項(xiàng)、物業(yè)管理專項(xiàng)、交通安全宣傳教育專項(xiàng)、交通事故預(yù)防及處理專項(xiàng)、警務(wù)輔助人員專項(xiàng)和全市各村社兼職交通協(xié)管員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2021年部門預(yù)算總支出17,578.41萬元。財(cái)政撥款安排支出17,578.41萬元，其中:基本支出6,540.41萬元，與上年對比增加223.89萬元，增長3.54%，主要原因分析是因?yàn)槿藛T變動（調(diào)入、新增和退休）、2020年部門在職人員職務(wù)職級套改調(diào)整人員工資、津補(bǔ)貼和基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出和住房金等支出；項(xiàng)目支出共11,038.00萬元，與上年對比增加2,538.00萬元，增長29.86%，主要原因分析是新增上級補(bǔ)助收入913.00萬元，2021年調(diào)增車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)、交通秩序管理專項(xiàng)、科技信息化建設(shè)專項(xiàng)、物業(yè)管理專項(xiàng)、交通安全宣傳教育專項(xiàng)、交通事故預(yù)防及處理專項(xiàng)、警務(wù)輔助人員專項(xiàng)和全市各村社兼職交通協(xié)管員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等共計(jì)1,625.00萬元。
　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
　　公共安全支出-公安-行政運(yùn)行5,163.03萬元，主要用于在職人員工資支出、一般公用經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、公務(wù)出行租車經(jīng)費(fèi)、民警執(zhí)勤崗位津貼等單位正常運(yùn)行的各項(xiàng)開支。
　　公共安全支出-公安-一般行政管理事務(wù)2,560.00萬元，主要用于單位全市各村社兼職交通協(xié)管員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、民警培訓(xùn)教育、警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)支出和物業(yè)管理費(fèi)用支出。
　　公共安全支出-公安-信息化建設(shè)1,880.00萬元，主要用于公安信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備構(gòu)建、維護(hù)、系統(tǒng)升級改造擴(kuò)容和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)支出等項(xiàng)目。
　　公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案6,598.00萬元，主要用于單位開展各類車駕管業(yè)務(wù)，預(yù)防及處理道路交通事故，加強(qiáng)交通秩序管理和提高交通安全宣傳教育水平等支出。
　　社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休213.29萬元，主要用于單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
　　社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出456.52萬元，主要用于單位在職工作人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療249.00萬元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助134.82萬元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出30.95萬元，主要用于單位工傷、生育、失業(yè)保險繳費(fèi)支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金292.80萬元，主要用于單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
　　經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出6,540.41萬元，項(xiàng)目支出11,038萬元）。
　　1、301工資福利支出5629.87萬元，（其中基本支出5629.87萬元）。
　　30101基本工資1063.80萬元,（其中基本支出1063.8萬元）；
　　30102津貼補(bǔ)貼2885.10萬元，（其中基本支出2885.10萬元）；
　　30103獎金88.65萬元，（其中基本支出88.65萬元）；
　　30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)456.52萬，（其中基本支出456.52萬元）；
　　30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)244萬元，（其中基本支出244萬元）；
　　30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)109.8萬元，（其中基本支出109.8萬元）；
　　30112其他社會保障繳費(fèi)30.95萬元，（其中基本支出30.95萬元）；
　　30113住房公積金292.80萬元，（其中基本支出292.80萬元）；
　　30199其他工資福利支出 458.24萬元，（其中基本支出458.24萬元）；
　　2、302商品和服務(wù)支出8,551.85萬元，（其中基本支出692.81萬元，項(xiàng)目支出7,859.04萬元）。
　　30201辦公費(fèi)336.58萬元，（其中基本支出232.08萬元，項(xiàng)目支出104.5萬元）；
　　30202印刷費(fèi)147.65萬元，（其中基本支出2.65萬元，項(xiàng)目支出145萬元）；
　　30206電費(fèi)60萬元，（其中基本支出10萬元，項(xiàng)目支出50萬元）；
　　30207郵電費(fèi)575萬元（其中項(xiàng)目支出575萬元）；
　　30209物業(yè)管理費(fèi)320萬元，（其中項(xiàng)目支出320萬元）；
　　30211差旅費(fèi)71萬元，（其中基本支出2萬元，項(xiàng)目支出69萬元）；
　　30213維修（護(hù)）費(fèi) 454.14萬元，（其中項(xiàng)目支出454.14萬元）；
　　30214租賃費(fèi)92.5萬元，（其中項(xiàng)目支出92.5萬元）；
　　30215會議費(fèi)6.68萬元，（其中基本支出6.68萬元）；
　　30216培訓(xùn)費(fèi)117.07萬元，（其中基本支出17.07萬元，項(xiàng)目支出100萬元）；
　　30217公務(wù)接待費(fèi)28.43萬元，（其中項(xiàng)目支出28.43萬元）；
　　30218專用材料費(fèi)1,959.66萬元，（其中項(xiàng)目支出1,959.66萬元）；
　　30224被裝購置費(fèi)250萬元，（其中項(xiàng)目支出250萬元）；
　　30226勞務(wù)費(fèi)3439.08萬元，（其中項(xiàng)目支出3439.08萬元）；
　　30228工會經(jīng)費(fèi)73.22萬元，（其中基本支出73.22萬元，）；
　　30229福利費(fèi)123.58萬元，（其中基本支出82.54萬元，項(xiàng)目支出41.04萬元）；
　　30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)210.69萬元，（其中項(xiàng)目支出210.69萬元）；
　　30239其他交通費(fèi)用266.57萬元，（其中基本支出266.57萬元）；
　　30299其他商品和服務(wù)支出20萬元，（其中項(xiàng)目支出20萬元）；
　　3、303對個人和家庭的補(bǔ)助2,032.69萬元，（其中基本支出217.73萬元，項(xiàng)目支出1,814.96萬元）。
　　30302退休費(fèi)180.29萬元，（其中基本支出180.29萬元，）；
　　30305生活補(bǔ)助1,822.39萬元，（其中基本支出7.43萬元，項(xiàng)目支出1,814.96萬元）；
　　30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30.01萬元，（其中基本支出30.01萬元）；
　　4、310資本性支出1,160.00萬元，（其中項(xiàng)目支出1,160.00萬元）。
　　31003專用設(shè)備購置1,000.00萬元，（其中項(xiàng)目支出1,000.00萬元）；
　　31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新160萬，（其中項(xiàng)目支出160萬元）。
　　5、399其他支出204萬元，（其中項(xiàng)目支出204萬元）。
　　39999其他支出204萬元，（其中項(xiàng)目支出204萬元）。
　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算支出情況
　　一般公共預(yù)算支出17,578.41萬元，與上年對比增加2,761.89萬元，增長18.64%，主要原因分析是人員變動（調(diào)入、新增和退休）、2021年部門在職人員職務(wù)職級套改調(diào)整人員工資、津補(bǔ)貼和基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出和住房金及新增上級補(bǔ)助收入，2021年調(diào)增車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)、交通秩序管理專項(xiàng)、科技信息化建設(shè)專項(xiàng)、物業(yè)管理專項(xiàng)、交通安全宣傳教育專項(xiàng)、交通事故預(yù)防及處理專項(xiàng)、警務(wù)輔助人員專項(xiàng)和全市各村社兼職交通協(xié)管員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
　?。ㄋ模┱曰痤A(yù)算支出情況
　　政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。
　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
　　國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。
　　五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　?。ㄒ唬┡c中央配套事項(xiàng)
　　曲靖市公安局交通警察支隊(duì)無與中央配套事項(xiàng)。
　?。ǘ┡c市配套事項(xiàng)
　　曲靖市公安局交通警察支隊(duì)無與市配套事項(xiàng)。
　?。ㄈ┌醇榷ㄕ邩?biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
　　公共安全支出-公安-一般行政管理事務(wù)204萬元，主要用于補(bǔ)助全市各村社兼職交通協(xié)管員經(jīng)費(fèi)，其中：麒麟?yún)^(qū)16.32萬元；沾益區(qū)17.64萬元；馬龍區(qū)9.48萬元；宣威市42.72萬元；富源縣19.2萬元；羅平縣19.08萬元；師宗縣13.32萬元；陸良縣18.24萬元；會澤縣46.8萬元；開發(fā)區(qū)1.2萬元。主要用于全市各村社兼職交通協(xié)管員每月補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放，各村社兼職交通協(xié)管員負(fù)責(zé)對本村開展交通安全宣傳教育活動，對本村婚喪嫁娶有可能駕乘機(jī)動車的，提前打招呼，提醒不要乘坐農(nóng)用車、拖拉機(jī)、低速載貨汽車，不要酒后駕車，不得遮擋機(jī)動車號牌；到轄區(qū)勸導(dǎo)站或勸導(dǎo)點(diǎn)開展勸導(dǎo)提醒工作；發(fā)現(xiàn)重大交通安全隱患或交通違法行為不能及時消除或制止的，及時向交警中隊(duì)或派出所報(bào)告；配合相關(guān)部門在本村社開展道路交通安全工作。"
　?。ㄋ模┙?jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
　　曲靖市公安局交通警察支隊(duì)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
　　六、財(cái)政專戶管理資金情況
　　2021年曲靖市公安局交通警察支隊(duì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。
　　七、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目19個，政府采購預(yù)算總額2,032.64萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算848.14萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,184.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
　　八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)239.12萬元，較上年減少32.82萬元，下降12.07%，具體變動情況如下：
　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M(fèi)
　　曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為28.43萬元，較上年減少25.99萬元，下降47.75%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為380次，共計(jì)接待3850人次。
　　公務(wù)接待費(fèi)減少的原因是支隊(duì)嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約和中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《曲靖市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》的通知曲辦發(fā)〔2017〕59號的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，控制接待范圍，實(shí)行接待費(fèi)支出總額控制制度。各接待單位嚴(yán)格按照來函內(nèi)容，對能夠合并的公務(wù)接待統(tǒng)籌安排，對無公函的公務(wù)活動和來訪人員一律不予接待，降低了公務(wù)接待費(fèi)。
　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為210.69萬元，較上年減少6.83萬元，下降3.14%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)210.69萬元，較上年減少6.83萬元，下降3.14%。購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為66輛。
　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因是支隊(duì)嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照公務(wù)用車的管理使用規(guī)定，按審批流程使用公務(wù)用車，嚴(yán)控公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
　　九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　2021年我部門財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目11個，財(cái)政安排10,834.00萬元，所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，編制部門整體績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，2021年本單位對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)隨部門預(yù)算同步公開，具體詳見附表10，無重點(diǎn)項(xiàng)目。
　　十、其他公開信息
　?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋
　　1. 一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改革民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
　　 2. 一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘察信息等支出、住房保障支出等。
　　3. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
　　4. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　5. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。交通管理工作項(xiàng)目是指為保障全市交通管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各個項(xiàng)目，包括車管業(yè)務(wù)、交通事故預(yù)防及處理、交通秩序管理、交通安全宣傳教育、警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)、全市各村社兼職交通協(xié)管員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助和科技信息化等項(xiàng)目。
　　6. “三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
　　其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
　　公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（類）：指機(jī)關(guān)單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
　　8.財(cái)政專戶管理資金：是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
　　曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排692.81萬元，與上年對比增加79.93萬元，增長13%，主要原因分析是人員變動（調(diào)入、新增）、民警職務(wù)職級套改導(dǎo)致工資增長及相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)比例、公務(wù)交通補(bǔ)貼等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
 

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)

2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 　　一、項(xiàng)目名稱
　　車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
　　二、立項(xiàng)依據(jù)
　　依據(jù)中華人民共和國道路交通安全法、中華人民共和國道路交通安全法實(shí)施條例、云南省道路交通安全條例、曲靖市機(jī)動車駕駛?cè)松鐣紙鼋ㄔO(shè)及購買服務(wù)工作會議紀(jì)要、國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)公安部交通運(yùn)輸部關(guān)于推進(jìn)機(jī)動車駕駛?cè)伺嘤?xùn)考試制度改革意見的通知、國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見、機(jī)動車駕駛?cè)丝荚嚬ぷ饕?guī)范、中華人民共和國公安部令第139號、機(jī)動車駕駛?cè)丝荚噲龅夭少徍贤?、曲靖市公安局交通警察支?duì)社會輔助考試人員購買服務(wù)合同、曲靖市公安局交通警察支隊(duì)機(jī)動車號牌制作服務(wù)項(xiàng)目合同等依據(jù)確定本項(xiàng)目。
　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位
　　曲靖市公安局交通警察支隊(duì)車輛管理所。
　　四、項(xiàng)目基本概況
　　根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》及其實(shí)施條例、《中華人民共和國行政許可法》等法律法規(guī)，由交通管理部門負(fù)責(zé)車駕管各項(xiàng)交通管理業(yè)務(wù)的辦理，加快推進(jìn)公安交管“放管服”改革，推動網(wǎng)上辦理交通管理車駕管業(yè)務(wù)，擴(kuò)寬“交管1213”使用范圍，在全市各地增設(shè)車駕管業(yè)務(wù)便民點(diǎn)，方便群眾就近辦理業(yè)務(wù)，精簡業(yè)務(wù)流程，縮短業(yè)務(wù)用時，給駕駛?cè)撕蛙囕v使用人提供便利，確保全市交通管理工作平穩(wěn)發(fā)展。
　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
　　負(fù)責(zé)實(shí)施國產(chǎn)小型機(jī)動車注冊、變更、轉(zhuǎn)移、注銷登記業(yè)務(wù)；各類進(jìn)口車的注冊登記、轉(zhuǎn)移登記、變更登記；校車注冊登記、標(biāo)牌核發(fā)業(yè)務(wù)；查封/解封業(yè)務(wù)，補(bǔ)換領(lǐng)機(jī)動車登記證書；委托核發(fā)檢驗(yàn)合格標(biāo)志；各類機(jī)動車抵押/解除抵押登記、補(bǔ)換領(lǐng)機(jī)動車號牌、行駛證，核發(fā)臨時號牌業(yè)務(wù)；初次、增駕、持境外及軍警駕駛證申領(lǐng)駕駛證業(yè)務(wù)；駕駛證補(bǔ)、換證業(yè)務(wù)、提交身體條件證明、審驗(yàn)業(yè)務(wù)；駕駛證申請校車駕駛資格、滿分學(xué)習(xí)、恢復(fù)駕駛資格業(yè)務(wù)；駕駛證注銷、變更、實(shí)習(xí)期考試及延期申請業(yè)務(wù)；發(fā)客運(yùn)安全管理卡等業(yè)務(wù)。
　　六、資金安排情況
　　根據(jù)車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)工作實(shí)際，安排車管業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4500萬元，按照交通管理車管業(yè)務(wù)形式將項(xiàng)目資金在項(xiàng)目測算表中細(xì)化反映為社會化考試購買服務(wù)勞務(wù)費(fèi)2695.77萬元；輔助考試員勞務(wù)費(fèi)432萬元；機(jī)動車號牌制作服務(wù)費(fèi)118.5萬元；機(jī)動車號牌、檢驗(yàn)合格標(biāo)志等專用材料費(fèi)1253.73萬元。
　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
　　根據(jù)2020年全市車駕管業(yè)務(wù)辦理量測算，車管所2021年的車駕管業(yè)務(wù)按照以下計(jì)劃數(shù)逐步完成：汽車類駕駛證許可考試購買服務(wù)（小車類科目二）180000人次、汽車類駕駛證許可考試購買服務(wù)（大車類科目二）13000人次、汽車類駕駛證許可考試購買服務(wù)（小車類科目三）220000人次，汽車類駕駛證許可考試購買服務(wù)（大車類科目三）12000人次、輔助考試員購買服務(wù)60人；機(jī)動車號牌制作服務(wù)150000副；機(jī)動車駕駛證業(yè)務(wù)350000筆、機(jī)動車行駛證業(yè)務(wù)400000筆。
　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效
　　車駕管工作在交通管理工作中占有重要地位，是公安基礎(chǔ)工作的重要組成部分，是密切聯(lián)系人民群眾的窗口和紐帶，也是預(yù)防道路交通事故的第一道防線，搞好車管業(yè)務(wù)工作，對保障交通安全，維護(hù)社會治安秩序，預(yù)防犯罪分子利用車輛進(jìn)行犯罪活動有很大作用。通過深化公安交管“放管服”改革，提升車管所服務(wù)工作質(zhì)效，拓寬網(wǎng)上辦理交通管理車駕管業(yè)務(wù)渠道，增設(shè)車駕管業(yè)務(wù)便民點(diǎn)，精簡業(yè)務(wù)流程，縮短業(yè)務(wù)用時，車管所2021年將按期按質(zhì)完成年初預(yù)算汽車類駕駛證許可考試購買服務(wù)、輔助考試員購買服務(wù)、機(jī)動車號牌制作服務(wù)、機(jī)動車駕駛證業(yè)務(wù)和機(jī)動車行駛證業(yè)務(wù)等工作；并持續(xù)深化公安交管“放管服”改革，進(jìn)一步創(chuàng)新管理、優(yōu)化服務(wù)，以新的擔(dān)當(dāng)、新的作為、新的形象為辦事群眾交出一份滿意的答卷，為人民群眾平安出行、為我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展創(chuàng)造良好道路交通環(huán)境。
 
附件：曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2021年部門預(yù)算表

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監(jiān)督索引號53030018045100111