監(jiān)督索引號(hào)53030018031500000
 

曲靖市司法局2021年部門預(yù)算
目錄

 
第一部分 曲靖市司法局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市司法局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
第三部分 曲靖市司法局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
 
 

曲靖市司法局2021年部門預(yù)算編制說明

 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖市司法局是曲靖市司法行政工作職能部門，是政法工作的重要組成部門，是依法維護(hù)公平正義、保障人民民主、塑造社會(huì)誠信、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的專門機(jī)關(guān)，是構(gòu)建和諧社會(huì)的重要力量。曲靖市司法局統(tǒng)籌全面依法治市工作，承擔(dān)行政立法、行政執(zhí)法、刑事執(zhí)行和公共法律服務(wù)四大職能，肩負(fù)人民調(diào)解、法治宣傳、依法治理、公證律師、法律援助、司法鑒定、國家法律職業(yè)資格考試、安置幫教、社區(qū)矯正、人民監(jiān)督員管理和強(qiáng)戒管理等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況由曲靖市人民政府“三定”方案（涉密文件）確定，2021年部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況涉密不公開。
（三）重點(diǎn)工作概述
1. 以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，為司法行政高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)政治保障
旗幟鮮明把黨的政治建設(shè)擺在首位，切實(shí)強(qiáng)化司法行政工作的政治屬性意識(shí)，確保司法行政工作在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上始終與以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，逐級(jí)傳導(dǎo)壓實(shí)責(zé)任。持續(xù)學(xué)習(xí)貫徹防止干預(yù)司法“三個(gè)規(guī)定”，把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭推向深入，構(gòu)建風(fēng)清氣正政治生態(tài)。
2. 落實(shí)法治建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)，確保依法治市、法治政府建設(shè)、法治社會(huì)建設(shè)一體推進(jìn)
（1）依法治市統(tǒng)籌協(xié)調(diào)再加強(qiáng)。緊扣全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，充分發(fā)揮市委全面依法治市委員會(huì)辦公室牽頭抓總的作用，加強(qiáng)對(duì)全市法治領(lǐng)域重大事項(xiàng)、重大問題的協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)全面依法治市工作。加大對(duì)依法治縣（市、區(qū)）辦公室建設(shè)的指導(dǎo)力度。
（2）法治政府建設(shè)和依法行政工作再推進(jìn)。主動(dòng)適應(yīng)法治政府建設(shè)新形勢新要求，落實(shí)市政府年度立法工作計(jì)劃。進(jìn)一步推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法，全面推動(dòng)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”全覆蓋。落實(shí)重大行政決策程序規(guī)定，進(jìn)一步健全完善規(guī)范性文件合法性審核機(jī)制。加強(qiáng)行政復(fù)議與行政應(yīng)訴工作，推動(dòng)行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人出庭應(yīng)訴制度落實(shí)。
（3）公共法律服務(wù)體系建設(shè)再強(qiáng)化。推動(dòng)“誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任制落實(shí)。通過普遍開展法治宣傳教育，實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部法治意識(shí)全面提升、農(nóng)村農(nóng)民群眾法治意識(shí)全面提高和政府職能部門執(zhí)法主體、服務(wù)對(duì)象法治意識(shí)全面增強(qiáng)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)“誰主管誰普法、誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任制，全面形成大普法工作格局。進(jìn)一步推進(jìn)公共法律服務(wù)實(shí)體、熱線、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)融合發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)律師、公證、司法鑒定、仲裁、基層法律服務(wù)的管理，基本建成覆蓋城鄉(xiāng)、便捷高效、均等普惠的現(xiàn)代公共法律服務(wù)體系，切實(shí)為全市人民提供優(yōu)質(zhì)高效法律服務(wù)，形成辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法的良好社會(huì)氛圍。
3. 加強(qiáng)社會(huì)治理，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定
（1）社區(qū)矯正工作再規(guī)范。嚴(yán)格貫徹落實(shí)《中華人民共和國社區(qū)矯正法》，規(guī)范社區(qū)矯正工作制度，強(qiáng)化社區(qū)矯正監(jiān)管手段。加強(qiáng)與公安、檢察院、法院對(duì)接協(xié)調(diào)，強(qiáng)化社區(qū)服刑人員接收、監(jiān)管、收監(jiān)等環(huán)節(jié)配合。規(guī)范社區(qū)矯正檔案、規(guī)范調(diào)查評(píng)估、嚴(yán)格刑罰執(zhí)行、強(qiáng)化教育矯正、落實(shí)適應(yīng)性幫扶，防止和減少社區(qū)服刑人員脫管漏管和重新違法犯罪。
（2）人民調(diào)解工作再加強(qiáng)。堅(jiān)持發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域矛盾糾紛，健全動(dòng)態(tài)排查預(yù)警機(jī)制。健全完善行業(yè)性專業(yè)性人民調(diào)解組織網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)人民調(diào)解員隊(duì)伍建設(shè)，健全完善訴調(diào)對(duì)接、訪調(diào)對(duì)接等工作機(jī)制。
（3）推進(jìn)掃黑除惡制度化、常態(tài)化。建立健全司法行政系統(tǒng)掃黑除惡長效機(jī)制，推進(jìn)掃黑除惡制度化、常態(tài)化。
4. 夯實(shí)司法行政工作基層基礎(chǔ)建設(shè)
積極開展市強(qiáng)制隔離戒毒所大營分所二期項(xiàng)目建設(shè)前期工作，抓好項(xiàng)目可行性研究論證和申報(bào)，力爭分所二期項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)入“十四五”規(guī)劃。加快司法行政信息化和指揮中心建設(shè)，推進(jìn)司法行政系統(tǒng)信息化管理水平。
5. 開展隊(duì)伍教育整頓，加強(qiáng)司法行政隊(duì)伍建設(shè)
堅(jiān)持黨的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，按照中央、省、市部署開展隊(duì)伍教育整頓，加強(qiáng)思想政治建設(shè)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力建設(shè)，加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)干部職工教育培訓(xùn)。以更大的力度、更實(shí)的措施，建設(shè)一支黨和人民信得過、靠得住、能放心的隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
本部門在職人員編制由曲靖市人民政府“三定”方案和曲靖市編委文件（涉密文件）確定，2021年在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開。
離退休人員 28人，其中： 離休1人，退休 27人。
車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入2698.19萬元，其中：一般公共預(yù)算2698.19萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比，2021年部門財(cái)務(wù)總收入2698.19萬元比2020年部門財(cái)務(wù)總收入2207.25萬元增加490.94萬元，增長23%，主要原因分析是本年度與上年度預(yù)算填報(bào)口徑變化，將上級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入2698.19萬元，其中:本年收入 2698.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 2698.19萬元（本級(jí)財(cái)力2212.19萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償36萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元，上級(jí)補(bǔ)助450萬元，一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力0萬元，上級(jí)補(bǔ)助0萬元，專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比增加490.94萬元，增長23%，主要原因分析是本年度與上年度預(yù)算填報(bào)口徑變化，將上級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出2698.19萬元。財(cái)政撥款安排支出2698.19萬元，其中：基本支出1701.4萬元，與上年對(duì)比減少25.85元，下降2%，主要原因分析是2021年人員比2020年減少4人，工資減少，公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出996.79元，與上年對(duì)比增加516.79萬元，增長108%，主要原因分析是本年度與上年度預(yù)算填報(bào)口徑變化，將上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2040601公共安全支出-司法-行政運(yùn)行1288.85萬元，主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，機(jī)關(guān)工資福利支出，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.2040602公共安全支出-司法- 一般行政管理事務(wù)220萬元,主要用于保障曲靖市司法局完成特定的行政工作任務(wù)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
3.2040604公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務(wù)40.01萬元，主要用于司法行政部門基層業(yè)務(wù)支出。
4.2040605公共安全支出-司法-普法宣傳220萬元，主要用于組織各種媒體宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、法制作品的審讀評(píng)審等方面的支出。
5.2040607公共安全支出-司法-公共法律服務(wù)244萬元，主要用于開展法律援助工作的支出。
6.2040608公共安全支出-司法-國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試36萬元，主要用于舉辦國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試所需的支出。
7.2040610公共安全支出-司法-社區(qū)矯正140.01萬元，主要用于開展社區(qū)矯正工作各項(xiàng)開支。
8.2040699公共安全支出-司法-其他司法支出96.77萬元，主要用于“105”專案律師辯護(hù)費(fèi)。
9.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休85.38萬元，主要用于離休人員離退休費(fèi)、退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
10.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出120.51萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
11.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療74.53萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
12.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助39.86萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
13.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.84萬元，主要用于工傷、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
14.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金83.43萬元，主要用于保障職工住房公積金及購房補(bǔ)貼。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出-基本工資322.49萬元（其中：基本支出322.49萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
2.工資福利支出-津貼補(bǔ)貼748.79萬元（其中：基本支出748.79萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
3.工資福利支出-獎(jiǎng)金26.87萬元（其中：基本支出26.87萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
4.工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)120.51萬元（其中：基本支出120.51萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
5.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)69.53萬元（其中：基本支出69.53萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
6.工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)31.29萬元（其中：基本支出3.17萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元
7.工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.84萬元（其中：基本支出8.84萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
8.工資福利支出-住房公積金83.43萬元（其中：基本支出83.43萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。
9.工資福利支出-其他工資福利支出19.17萬元（其中：基本支出19.17萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。
10.商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)532.33萬元（其中：基本支出41.97萬元，項(xiàng)目支出490.36萬元）
11.商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）
12.商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.50萬元，其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元
13.商品和服務(wù)支出-電費(fèi)7.00萬元（其中：基本支出7.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
14.商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)67.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出67.00萬元）
15.商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)17.76萬元（其中：基本支出2.76萬元，項(xiàng)目支出15.00萬元）
16.商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)80.85萬元（其中：基本支出5.15萬元，項(xiàng)目支出75.70萬元）
17.商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)6.65萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出6.65萬元）
18.商品和服務(wù)支出-被裝購置費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）
19.商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)34萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出34.00萬元）
20.商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)136.77萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出136.77萬元）
21.商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)21.86萬元（其中：基本支出21.86萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
22.商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)24.74萬元（其中：基本支出24.74萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
23.商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.37萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出14.37萬元）
24.商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用77.29萬元（其中：基本支出77.29萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
25.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)14.82萬元（其中：基本支出14.82萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
26.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)60.31萬元（其中：基本支出60.31萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
27.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助0.51萬元（其中：基本支出0.51萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
28.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)13.57萬元（其中：基本支出13.57萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）
29.資本性支出-辦公設(shè)備購置費(fèi)136.94萬元其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出136.94萬元）
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出2698.19萬元，與上年對(duì)比增加 490.94萬元，增長23%，主要原因分析是本年度與上年度預(yù)算填報(bào)口徑變化，將上級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
  政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
曲靖市司法局本年度無與中央配套事項(xiàng)。  
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
曲靖市司法局本年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
曲靖市司法局本年度無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2021年曲靖市司法局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目20個(gè)，政府采購預(yù)算總額111.96萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算111.96萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
曲靖市司法局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)21.02萬元，較上年減少0.63萬元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
曲靖市司法局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市司法局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.65萬元，較上年減少0.2萬元，下降3%，預(yù)計(jì)國內(nèi)公務(wù)接待批次為83次，共計(jì)接待938人次。
減少原因是按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神，曲靖市司法局機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待人次及人均接待標(biāo)準(zhǔn)降低，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市司法局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為14.37萬元，較上年減少0.43萬元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.37萬元，較上年減少0.43萬元，下降3%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。
減少原因是根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的通知》曲財(cái)行〔2019〕247號(hào)的規(guī)定并進(jìn)一步貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)用車使用方面單位加強(qiáng)控制公務(wù)車輛的使用，規(guī)范公車出行，降低車輛消耗。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年我單位共有財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，財(cái)政安排項(xiàng)目預(yù)算金額996.79萬元。
2021年我單位所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見附表，無重點(diǎn)項(xiàng)目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3. 一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4. 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
5. 項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
6. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
9. 安置幫教：刑釋解教人員安置幫教工作，簡稱安置幫教工作，是在各級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo)下，依靠各有關(guān)部門和社會(huì)力量對(duì)刑滿釋放、解除勞教人員進(jìn)行的一種非強(qiáng)制性的引導(dǎo)、扶助、教育和管理活動(dòng)。
10. 社區(qū)矯正：社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對(duì)的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由司法行政機(jī)關(guān)（司法局）及其派出機(jī)構(gòu)（司法所）在相關(guān)部門和社會(huì)力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí),通過思想改造和勞動(dòng)改造，并促進(jìn)其順利回歸社會(huì)的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動(dòng)。社區(qū)矯正工作是積極利用各種社會(huì)資源、整合社會(huì)各方面力量，對(duì)罪行較輕、主觀惡性較小、社會(huì)危害性不大的罪犯或者經(jīng)過監(jiān)管改造、確有悔改表現(xiàn)、不致再危害社會(huì)的罪犯在社區(qū)中進(jìn)行有針對(duì)性管理、教育和改造的工作。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
曲靖市司法局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排181.27萬元，與上年對(duì)比增加2.99萬元，增長2%。主要原因分析是：2021年增加離退休運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
 
 

曲靖市司法局2021年部門預(yù)算
財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱
無
二、立項(xiàng)依據(jù)
無
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無
四、項(xiàng)目基本概況
無
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無
 
 

監(jiān)督索引號(hào)53030018031500111

曲靖市司法局2021年部門預(yù)算表/uploadfile/2024/0207/20240207093109455.xlsx