第一部分 曲靖新媒體中心2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖新媒體中心2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
 
 
   
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、認真貫徹落實黨和國家的各項方針和政策，做好新聞宣傳輿論引導(dǎo)工作；
2、承擔曲靖市傳統(tǒng)媒體和新興媒體的融合發(fā)展工作；
3、探索新媒體的建設(shè)和發(fā)展工作；
4、加強對各縣市區(qū)新媒體發(fā)展的指導(dǎo)工作；
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
新媒體中心為正科級事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)置一正兩副。下設(shè)總編輯、新聞、生活分享、技術(shù)研發(fā)、音視頻五個管理部門。
（三）重點工作概述
1、新聞宣傳：圍繞市委、市政府的中心工作和重點工作，服務(wù)曲靖社會經(jīng)濟發(fā)展，以“曲靖M”為核心，構(gòu)建覆蓋市、縣、鄉(xiāng)的注冊記者采訪體系。目前，數(shù)據(jù)交互量、訪問量排名曲靖互聯(lián)網(wǎng)第一名。
2、傳統(tǒng)媒體與新媒體融合：曲靖新媒體中心承擔曲靖視與新媒體融合發(fā)展的職能職責。曲靖廣播電臺、曲靖電視臺的節(jié)目已經(jīng)全部上線曲靖M，實現(xiàn)了媒體的融合。
3、本地業(yè)務(wù)集成平臺：曲靖新媒體中心通過自主研發(fā)，構(gòu)建了以“云數(shù)據(jù)中心”為核心，覆蓋各縣市區(qū)的新媒體發(fā)布中心。開通會澤M、沾益M、羅平M等縣市區(qū)的頻道。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制0人。在職實有17人，其中： 財政全額保障17人，財政差額補助1人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 1人，其中： 離休0人，退休 1人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年新媒體中心財務(wù)總收入 299.05萬元，其中：一般公共預(yù)算299.05萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比增加3.46萬，主要是因為人員晉檔晉級增加了基本工資形成的。
（二）財政撥款收入情況
2021年曲靖新媒體中心財政撥款收入 299.05萬元，其中:本年收入299.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款299.05萬元（本級財力299.05萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比增加3.46萬，主要是因為人員晉檔晉級增加了基本工資形成的。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年新媒體中心預(yù)算總支出 299.05萬元。財政撥款安排支出 299.05萬元，其中：基本支出269.05萬元，與上年對比增加3.46萬，主要是因為人員晉檔晉級增加了基本工資形成的；項目支出30萬元，與上年對比無增減變動。
財政撥款安排支出按功能科目分類如下；
1.文化旅游體育與傳媒支出- 廣播電視- 其他廣播電視支出237.28萬，主要用于新媒體中心人員工資及各項日常支出；
2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休2.49萬元，主要用于事業(yè)離退休人員統(tǒng)籌外工資支出；
3.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.61萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出；
4.社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出1.04萬，主要用于失業(yè)保險支出；
5.衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療14.8萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出；
6.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.07萬元，主要用于工傷保險等其他用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；
7.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金17.76萬，主要。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
曲靖新媒體中心2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.31萬元，與上年0.62萬對比減少0.31萬，下降50%。主要原因分析：1、嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費只減不增的規(guī)定。2、因疫情原因，盡量減少人員集聚。
（一）因公出國（境）費
曲靖新媒體中心2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上一年對比無增減變動。
（二）公務(wù)接待費
曲靖新媒體中心2021年公務(wù)接待費預(yù)算為合計0.31萬元，與上年0.62萬對比減少0.31萬，下降50%。主要原因：1、嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費只減不增的規(guī)定。2、因疫情原因，盡量減少人員集聚。
國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待59人次。
與上年度相比減少原因主要是嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費只減不增的規(guī)定，歷行勤儉節(jié)約，減少經(jīng)費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
曲靖新媒體中心2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比無增減變動。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。
項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

附件：曲靖新媒體中心2021年部門預(yù)算表及2021年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開