第一部分

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹市委、市政府“三農(nóng)”工作方針政策，制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革發(fā)展。

2.對(duì)全市供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對(duì)全市供銷系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及財(cái)產(chǎn)等進(jìn)行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)；對(duì)全市供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)建議，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。

3.加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，整合農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，參與全市再生資源回收利用體系建設(shè)。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

4.發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化服務(wù)功能。加強(qiáng)專業(yè)合作服務(wù)，強(qiáng)化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度，促進(jìn)合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟(jì)組織特長和優(yōu)勢(shì)，全面參與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

5.推進(jìn)全市供銷合作社綜合改革，開放辦社。推進(jìn)社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度，加快推進(jìn)投資主體多元化，健全法人治理結(jié)構(gòu)，完善企業(yè)經(jīng)營機(jī)制；廣泛吸納各類合作經(jīng)濟(jì)組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶合作辦社，共同發(fā)展。協(xié)調(diào)有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)縣級(jí)供銷合作社業(yè)務(wù)活動(dòng)，發(fā)揮供銷系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，參與煙花爆竹的經(jīng)營和管理，完善購銷管理機(jī)制。發(fā)展電子商務(wù)和開展農(nóng)村合作金融服務(wù)，拓展供銷合作社新業(yè)，探索新的發(fā)展領(lǐng)域，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé)。

6.指導(dǎo)縣（市、區(qū)）供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，開拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推進(jìn)鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。指導(dǎo)社有資產(chǎn)運(yùn)營，確保社有企業(yè)為農(nóng)服務(wù)方向，履行社有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)，落實(shí)社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。

7.組織開展合作經(jīng)濟(jì)組織職工、社員和農(nóng)民的教育培訓(xùn)。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)民實(shí)用技能等培訓(xùn)。

8.完成云南省供銷合作社聯(lián)合社、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社屬一級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。內(nèi)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，具體是辦公室、合作指導(dǎo)科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、財(cái)務(wù)科、監(jiān)事會(huì)辦公室、機(jī)關(guān)黨委。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年，曲靖市供銷合作社聯(lián)合社將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“三農(nóng)”工作重要論述、對(duì)供銷合作社工作的重要指示和中華全國供銷合作社第七次代表大會(huì)精神，深入推進(jìn)改革強(qiáng)社、服務(wù)立社、夯基建社、以企興社、從嚴(yán)治社，把供銷社建成服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的綜合平臺(tái)，成為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶。縱深推進(jìn)“三會(huì)”制度建設(shè)，穩(wěn)步推動(dòng)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）“三會(huì)”制度建設(shè)；持續(xù)踐行“雙線運(yùn)行”機(jī)制，健全現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理、內(nèi)控建設(shè)、績效考核等制度；加快理順社企關(guān)系，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展，形成上下貫通、整體協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的良性運(yùn)行機(jī)制。規(guī)范社有企業(yè)管理，提升資產(chǎn)管理運(yùn)營水平。充分發(fā)揮供銷系統(tǒng)經(jīng)營農(nóng)資的主渠道、主陣地優(yōu)勢(shì)，整合農(nóng)資銷售網(wǎng)點(diǎn)、倉儲(chǔ)物流等資源，加大招商引資力度，組建股份制企業(yè)，抱團(tuán)發(fā)展；進(jìn)一步加強(qiáng)“村社共建”工作，加快村社共建示范點(diǎn)建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)共建共享、互利共贏目標(biāo)。積極探索與建行、農(nóng)發(fā)行等金融機(jī)構(gòu)開展信用合作及普惠金融試點(diǎn)；推動(dòng)食用菌產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，力爭建成杏鮑菇全省食用菌研發(fā)基地；依托現(xiàn)有資產(chǎn)、資源、資金擴(kuò)大基地、陣地建設(shè)，做大賬單流、資金流、現(xiàn)金流，為社有企業(yè)上市打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。啟動(dòng)實(shí)施好《曲靖市供銷合作社聯(lián)合社新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程（2020-2025）建設(shè)規(guī)劃》，搶抓全國總社培育壯大工程機(jī)遇、滬滇扶貧協(xié)作等機(jī)遇，積極主動(dòng)爭取倉儲(chǔ)、物流、冷鏈等項(xiàng)目資金支持，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力。運(yùn)營好“全國扶貧832平臺(tái)”，推動(dòng)帶貧企業(yè)和帶貧農(nóng)特產(chǎn)品入駐，帶動(dòng)貧困群眾持續(xù)穩(wěn)定增收；依托供銷供應(yīng)鏈管理服務(wù)平臺(tái)，充分利用線上線下營銷模式，拓寬扶貧產(chǎn)品銷售渠道；推動(dòng)滬滇扶貧協(xié)作，加快曲靖農(nóng)特產(chǎn)品“走出去”步伐。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員38人，其中：離休6人，退休32人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入629.07萬元，其中：一般公共預(yù)算629.07萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年預(yù)算財(cái)務(wù)總收入相比，減少86.51萬元，下降12.08%，主要原因：基本支出受人員變動(dòng)及工資正常晉升影響，市本級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算資金受本地財(cái)力影響，對(duì)比上年有所減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入629.07萬元，其中：本年收入629.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款629.07萬元（本級(jí)財(cái)力629.07萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元，上級(jí)補(bǔ)助0萬元，一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力0萬元，上級(jí)補(bǔ)助0萬元，專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年財(cái)政撥款收入相比，減少86.51萬元，下降12.08%，主要原因：基本支出受人員變動(dòng)及工資正常晉升影響，市本級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算資金受本地財(cái)力影響，對(duì)比上年有所減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出629.07萬元。財(cái)政撥款安排支出629.07萬元，其中：基本支出589.07萬元，與上年對(duì)比減少56.5元，下降8.75%，主要原因：受在職、離退休人員變動(dòng)及工資正常晉升影響；項(xiàng)目支出40萬元，與上年對(duì)比減少30萬元，下降42.85%，主要原因：受本地財(cái)力影響，市本級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算資金對(duì)比上年有所減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出188.82萬元，主要用于離退休人員生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)等支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.06萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.06萬元，主要用于在職事業(yè)編制人員交納失業(yè)保險(xiǎn)支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療46.89萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分及離休人員醫(yī)療費(fèi)。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16.81萬元，主要用于在職、退休人員公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.78萬元，主要用于在職人員工傷生育及附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2160201商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出—商業(yè)流通事務(wù)—行政運(yùn)行支出285.39萬元，主要用于在職人員工資福利支出、商品服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2160202商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出—商業(yè)流通事務(wù)—一般行政管理事務(wù)40萬元，主要是市本級(jí)安排項(xiàng)目支出，其中：供銷社綜合改革專項(xiàng)資金15萬元，食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金25萬元。

2200201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金20.26萬元，主要用于交納職工住房公積金單位部分。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資78.54萬元，均為基本支出。

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼151.94萬元，均為基本支出。

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金6.55萬元，均為基本支出。

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.06萬元，均為基本支出。

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.89萬元，均為基本支出。

30111工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.24萬元，均為基本支出。

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.84萬元，均為基本支出。

30113工資福利支出-住房公積金20.26萬元，均為基本支出。

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)19.1萬元，其中：基本支出3.3萬元、項(xiàng)目支出15.8萬元。

30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)2.24萬元，其中：基本支出0.68萬元、項(xiàng)目支出1.56萬元。

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)8.85萬元其中：基本支出1.25萬元、項(xiàng)目支出7.6萬元。

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)2.9萬元，均為項(xiàng)目支出。

30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)9萬元，均為項(xiàng)目支出。

30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.43萬元，均為基本支出。

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)10.47萬元，均為基本支出。

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.27萬元，其中：基本支出3.15萬元、項(xiàng)目支出1.12萬元。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用19.87萬元，均為基本支出。

30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出15.3萬元，均為基本支出。

30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)96.85萬元，均為基本支出。

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)68.6萬元，均為基本支出。

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助4.8萬元，均為基本支出。

30307對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助39.57萬元，均為基本支出。

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.48萬元，均為基本支出。

31002資本性支出-辦公設(shè)備購置2.02萬元，均為項(xiàng)目支出。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出629.07萬元，與上年對(duì)比，減少86.51萬元，下降12.08%，主要原因：基本支出受人員變動(dòng)及工資正常晉升影響，市本級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算資金受本地財(cái)力影響，對(duì)比上年有所減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2021年，曲靖市供銷合作社聯(lián)合社財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額2.02萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.02萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.17萬元，較上年減少0.23萬元，下降3.1%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.9萬元，較上年減少0.1萬元，下降3.33%，預(yù)計(jì)國內(nèi)公務(wù)接待批次為38次，預(yù)計(jì)接待386人次。

減少的原因是自2018年以來，按照市委公務(wù)接待管理的要求，不斷規(guī)范和加強(qiáng)公務(wù)接待行為，盡力壓縮公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.27萬元，較上年減少0.13萬元，下降2.95%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.27萬元，較上年減少0.13萬元，下降2.95%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少的原因主要是2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是在不高于上年實(shí)際完成數(shù)的基礎(chǔ)上預(yù)算，我單位按照公車改革后市委的相關(guān)規(guī)定不斷和規(guī)范相關(guān)制度，公務(wù)出差用車次數(shù)減少，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)略有下降。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年本部門共有2個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算金額40萬元，其中：

1.供銷社綜合改革專項(xiàng)資金15萬元。該項(xiàng)目主要是依據(jù)《中共曲靖市委 曲靖市人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》（曲發(fā)〔2016〕30號(hào)）文件預(yù)算，用于支持供銷合作社綜合改革，重點(diǎn)支持建立供銷合作發(fā)展基金、投融資平臺(tái)、基層經(jīng)營服務(wù)組織體系恢復(fù)重建、農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)等?？冃繕?biāo)設(shè)置：培訓(xùn)人次500人、項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)銷售增長7%、帶動(dòng)就業(yè)100人，滿意度調(diào)查不低于90%等方面設(shè)置。

2.食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金25萬元。該項(xiàng)目主要是依據(jù)《中共曲靖市委 曲靖市人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》（曲發(fā)〔2016〕30號(hào)）文件預(yù)算，用于支持我市食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展?？冃繕?biāo)設(shè)置：全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)食用菌產(chǎn)量20萬噸，產(chǎn)值20.4億元，銷售收入增長10%，開展食用菌實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)100人次以上、滿意度調(diào)查不低于90%等方面設(shè)置。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出：是指為保障行政單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

5.項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

6.工資福利支出：是指行政單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

7.商品和服務(wù)支出：是指行政單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

10.社有資產(chǎn)：是指供銷合作社實(shí)際擁有的各種形式的資產(chǎn)，屬于供銷社集體所有，供銷合作社依法享有資產(chǎn)占用、使用、收益和處分權(quán)力。其合法權(quán)益受國家法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得侵害。各級(jí)供銷合作社理事會(huì)是本級(jí)供銷合作社社有資產(chǎn)的所有權(quán)代表和管理者，履行出資人職責(zé)，享有出資人權(quán)益。

11.供銷社綜合改革：2015年3月23日，中央出臺(tái)《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發(fā)〔2015〕11號(hào)），該《決定》分深化供銷合作社綜合改革的總體要求;拓展供銷合作社經(jīng)營服務(wù)領(lǐng)域，更好履行為農(nóng)服務(wù)職責(zé);推進(jìn)供銷合作社基層社改造，密切與農(nóng)民的利益聯(lián)結(jié);創(chuàng)新供銷合作社聯(lián)合社治理機(jī)制，增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”的綜合實(shí)力;加強(qiáng)對(duì)供銷合作社綜合改革的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)深化供銷社綜合改革做了總體部署和要求。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排63.45萬元，與上年對(duì)比增加3.79萬元，增長6.36%，主要原因：福利費(fèi)計(jì)提基數(shù)范圍擴(kuò)大導(dǎo)致福利費(fèi)增幅較大。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社屬于為農(nóng)服務(wù)的合作經(jīng)濟(jì)組織，資產(chǎn)主要是由建社以來多年的收益積累、社員股金和市屬企業(yè)改制后剩余資產(chǎn)等組成，屬于供銷合作社集體所有，所以資產(chǎn)未納入到國有資產(chǎn)管理范圍，國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無數(shù)據(jù)。公務(wù)用車改革我單位留用車輛1輛，該車輛為社有資產(chǎn)收益購買，沒有納入到國有資產(chǎn)管理，但運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算按定員定額標(biāo)準(zhǔn)予以保障。

第二部分

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

供銷社綜合改革專項(xiàng)資金項(xiàng)目

（一）立項(xiàng)依據(jù)

該項(xiàng)目主要是依據(jù)《中共曲靖市委 曲靖市人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》（曲發(fā)〔2016〕30號(hào)）。

（二）項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社

（三）項(xiàng)目基本概況

為深入貫徹落實(shí)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發(fā)〔2015〕11號(hào)）、《中共云南省委 云南省人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》（云發(fā)〔2015〕32號(hào)）、《中共曲靖市委 曲靖市人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》（曲發(fā)〔2016〕30號(hào)）精神，把全曲靖市供銷合作社系統(tǒng)打造成為與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)更加緊密、為農(nóng)服務(wù)功能更加完備、市場(chǎng)化運(yùn)行更加有效的合作經(jīng)濟(jì)組織體系，成為服務(wù)全市農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺(tái)，成為各級(jí)黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁和紐帶，切實(shí)在全市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)中更好的發(fā)揮作用，特設(shè)立本項(xiàng)目。

（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

2021年供銷產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金規(guī)模達(dá)1500萬元，改造提升和恢復(fù)重建10個(gè)基層社、改造提升20個(gè)綜合服務(wù)社，規(guī)范發(fā)展20個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作社，建設(shè)20個(gè)農(nóng)村電子商務(wù)站點(diǎn)。

（五）資金安排情況

2021年市級(jí)財(cái)政安排預(yù)算資金15萬元用于支持供銷社綜合改革工作。

（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

（1）曲靖市供銷合作社聯(lián)合社對(duì)全市供銷社系統(tǒng)綜合改革任務(wù)通過定目標(biāo)任務(wù)、定完成時(shí)限、定工作質(zhì)量、定問責(zé)措施等方式分解落實(shí)到責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科室及各縣（市、區(qū)）供銷合作社；（2）成立深化供銷合作社綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組，適時(shí)深入各地到開展督查檢查，推動(dòng)各項(xiàng)綜合改革工作落細(xì)落小落實(shí)。

（七）項(xiàng)目實(shí)施成效

通過該項(xiàng)目的實(shí)施，規(guī)范完善“雙線運(yùn)行”機(jī)制和“三會(huì)”制度建設(shè)，厘清行政管理、行業(yè)指導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展三方面職能界限，形成社企分開、上下貫通、整體協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的雙線運(yùn)行機(jī)制。2021年9個(gè)縣（市、區(qū)）社全部建立“三會(huì)”制度，覆蓋面達(dá)100%，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）“三會(huì)”制度有序推進(jìn)，為進(jìn)一步增強(qiáng)供銷內(nèi)生動(dòng)力、發(fā)展活力打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。加大社有資產(chǎn)管理及盤活力度，確保社有資產(chǎn)保值增值。強(qiáng)化社有企業(yè)監(jiān)管，提升社有企業(yè)管理者的管理水平和綜合實(shí)力。通過整合資源、盤活資產(chǎn)、開放辦社、項(xiàng)目合作，逐步恢復(fù)改造基層社、村級(jí)綜合服務(wù)社和創(chuàng)辦領(lǐng)辦專業(yè)合作社等方式擴(kuò)大基層覆蓋面，夯實(shí)基層組織體系建設(shè)，推動(dòng)供銷傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升為農(nóng)服務(wù)功能和水平。

 

二、項(xiàng)目名稱

食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目

（一）立項(xiàng)依據(jù)

該項(xiàng)目主要是依據(jù)《中共曲靖市委 曲靖市人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》（曲發(fā)〔2016〕30號(hào)）文件，市政府成立食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室在曲靖市供銷合作社聯(lián)合社。

（二）項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社

（三）項(xiàng)目基本概況

為深入貫徹落實(shí)中共曲靖市委 曲靖市人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》（曲發(fā)〔2016〕30號(hào)）文件，推動(dòng)全市食用菌產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、規(guī)范化健康發(fā)展。

（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，用三年時(shí)間建設(shè)“1大產(chǎn)業(yè)示范園＋2類產(chǎn)業(yè)基地＋1大交易市場(chǎng)”。1大產(chǎn)業(yè)示范園即開展精深加工、冷鏈物流、休閑觀光等配套設(shè)施建設(shè)，打造集生產(chǎn)、加工、物流、休閑觀光一體化示范區(qū)，促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合，充分發(fā)揮園區(qū)引領(lǐng)示范功能，推動(dòng)食用菌產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展；2類產(chǎn)業(yè)基地即在主產(chǎn)區(qū)建設(shè)野生菌保育擴(kuò)繁基地、栽培菌種植示范基地；1大交易市場(chǎng)即建設(shè)多功能食用菌實(shí)體交易市場(chǎng)。

（五）資金安排情況

2021年市級(jí)財(cái)政安排預(yù)算資金25萬元用于食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

通過調(diào)研，選擇1戶企業(yè)申報(bào)全省綠色食品牌產(chǎn)業(yè)基地工作，下半年組織開展2次以上的食用菌實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作，指導(dǎo)至少1戶企業(yè)申報(bào)全省綠色食品牌產(chǎn)業(yè)基地工作等。

（七）項(xiàng)目實(shí)施成效

項(xiàng)目實(shí)施后2021年全市食用菌產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá)20萬噸，產(chǎn)值達(dá)20.4億元，并對(duì)食用菌從業(yè)人員持續(xù)開展食用菌實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。

 

 

第三部分

曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算表

附件：曲靖市供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算表

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/1110/20211110150905821.xlsx

 

監(jiān)督索引號(hào)53030012047500111