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中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校

2021年部門(mén)預(yù)算

目  錄

 

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校

2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校是在中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校，是黨委的重要部門(mén)，是培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道和加強(qiáng)黨員干部黨性鍛煉的熔爐，是黨的哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)?；救蝿?wù)是培訓(xùn)輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題開(kāi)展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新；針對(duì)改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，開(kāi)展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳，開(kāi)展黨的路線、方針、政策的宣傳；按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開(kāi)展各類干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)；開(kāi)展同國(guó)內(nèi)外教育、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校（市行政學(xué)院、市社會(huì)主義學(xué)院）是市委直屬事業(yè)單位。

部門(mén)內(nèi)設(shè)有11個(gè)處室，分別是辦公室、組織人事處、教務(wù)處、干部繼續(xù)教育處、后勤管理處、科研處、文史科技教研室、行政學(xué)與法學(xué)教研室、馬克思主義理論教研室、經(jīng)濟(jì)學(xué)教研室、圖書(shū)館。我部門(mén)無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校承擔(dān)著曲靖市委組織部、曲靖市人社局、曲靖市委統(tǒng)戰(zhàn)部每年的調(diào)訓(xùn)輪訓(xùn)任務(wù)以及各單位、各部門(mén)的委托培訓(xùn)干部的任務(wù)。主要工作包括：

（1）堅(jiān)持黨校姓黨，突出黨性教育和理論教育，完成市委組織部下達(dá)的主體培訓(xùn)班次任務(wù)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神。持續(xù)深化理論學(xué)習(xí)，做好研究闡釋工作，抓好宣傳宣講。

（2）發(fā)揮黨校干部教育培訓(xùn)主渠道作用，主動(dòng)服務(wù)，完成委托培訓(xùn)班次。培訓(xùn)中青年黨員干部、后備干部、理論宣傳干部、婦女干部和少數(shù)民族干部。協(xié)助組織人事部門(mén)對(duì)學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核，提出使用建議。

（3）圍繞黨的中心工作和省、市的工作重點(diǎn)，對(duì)重大理論問(wèn)題和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題進(jìn)行科學(xué)研究，承擔(dān)市委、市政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，為市委、市政府決策服務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新。

（4）嚴(yán)格按照市委四屆142次常委會(huì)和曲靖市人民政府第六十次（2017年度第2次）常務(wù)會(huì)議有關(guān)要求，凝心聚力、團(tuán)結(jié)拼搏、克難攻堅(jiān)，深入推進(jìn)新校區(qū)建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制95人，其中：行政編制42人，事業(yè)編制53人。在職實(shí)有96人，其中：財(cái)政全額保障96人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。超編人員為“黨政儲(chǔ)備人才”分配至我單位。

離退休人員55人，其中：離休5人，退休50人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛（其中1輛為平臺(tái)公務(wù)用車）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入4975.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算4575.61萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入400.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比部門(mén)財(cái)務(wù)總收入增加2034.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.20%，主要原因是我校今年新增干部教育培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目，一般公共預(yù)算收入大幅增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入4575.61萬(wàn)元，其中:本年收入4575.61萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4575.61萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力4575.61萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比部門(mén)財(cái)政撥款收入增加2104.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.20%，主要原因是我校今年新增干部教育培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目和新進(jìn)人員導(dǎo)致。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出4975.61萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出4575.61萬(wàn)元，其中：基本支出2030.77萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加80.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.12%，主要原因是我校新進(jìn)人員，人員經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致；項(xiàng)目支出2544.84萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2024.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)389.39%，主要原因是我校今年新增干部教育培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-干部教育3952.76萬(wàn)元，主要用于干部教育培訓(xùn)、科研工作、后勤服務(wù)保障及黨校新校區(qū)建設(shè)等支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休203.32萬(wàn)元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)、開(kāi)展日?；顒?dòng)等支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出152.52萬(wàn)元，主要用于交納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.40萬(wàn)元，主要用于交納在職事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療116.70萬(wàn)元，主要用于交納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)及離退休人員醫(yī)療統(tǒng)籌。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27.16萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)及退休醫(yī)療費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.71萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金110.04萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金單位承擔(dān)部分。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資434.40萬(wàn)元（其中：基本支出434.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼741.89萬(wàn)元（其中：基本支出741.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-獎(jiǎng)金36.20萬(wàn)元（其中：基本支出36.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)152.52萬(wàn)元（其中：基本支出152.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)91.70萬(wàn)元（其中：基本支出91.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19.44萬(wàn)元（其中：基本支出19.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.11萬(wàn)元（其中：基本支出13.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出-住房公積金110.04萬(wàn)元（其中：基本支出110.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)43.44萬(wàn)元（其中：基本支出33.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)8萬(wàn)元（其中：基本支出8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)4萬(wàn)元（其中：基本支出4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)4萬(wàn)元（其中：基本支出4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)3.84萬(wàn)元（其中：基本支出3.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)41.79萬(wàn)元（其中：基本支出6.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出34.84萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.23萬(wàn)元（其中：基本支出1.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)28萬(wàn)元（其中：基本支出28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)27.43萬(wàn)元（其中：基本支出27.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)30.41萬(wàn)元（其中：基本支出30.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬(wàn)元（其中：基本支出3.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用53.66萬(wàn)元（其中：基本支出53.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出11.70萬(wàn)元（其中：基本支出11.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)74.50萬(wàn)元（其中：基本支出74.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)107.57萬(wàn)元（其中：基本支出107.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助0.88萬(wàn)元（其中：基本支出0.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助32.72萬(wàn)元（其中：基本支出32.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

資本性支出-房屋建筑物購(gòu)建1700.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1700.00萬(wàn)元）。

資本性支出-辦公設(shè)備購(gòu)置800.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出800.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出4575.61萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2104.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.20%，主要原因是我校今年新增干部教育培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2021年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2021年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2021年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2021年中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入400萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少70萬(wàn)元，下降14.89%，主要原因是我校主體班次辦班收入改為財(cái)政直接劃撥，同時(shí)研究生班次辦班減少。預(yù)算支出400萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少70萬(wàn)元，下降14.89%，主要原因經(jīng)費(fèi)收入渠道改變，辦班收入減少導(dǎo)致支出減少。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目45個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額574.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算566.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.38萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.23萬(wàn)元，較上年減少0.13萬(wàn)元，下降9.43%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待240人次。

減少的主要原因是我校認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支，努力降低行政成本。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.15萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降0.28%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.15萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降0.28%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少的主要原因是我校認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支，努力降低行政成本。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2021年中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校財(cái)政項(xiàng)目數(shù)量共5個(gè)，項(xiàng)目總預(yù)算金額2944.84萬(wàn)元，其中干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)34.84萬(wàn)元，延安精神研究會(huì)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，曲靖市委黨校新校區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)500.00萬(wàn)元，干部教育培訓(xùn)基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)2000.00萬(wàn)元，非稅收入成本性支出經(jīng)費(fèi)400.00萬(wàn)元。重點(diǎn)項(xiàng)目為曲靖市委黨校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)為建設(shè)一個(gè)與曲靖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)、與全市黨的工作要求相吻合的干部教育培訓(xùn)基地,完成室外道路25915.72平方米，完成綠化面積49160平方米，通過(guò)驗(yàn)收投入使用。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.財(cái)政專戶管理資金：是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

4.工資福利支出指基本工資，津貼補(bǔ)貼，績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)等支出；商品和服務(wù)支出指辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出指離退休人員工資支出等。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi),反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在為基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排215.80萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加27.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.57%，主要原因分析是我校人員增加，辦公費(fèi)等費(fèi)用隨之增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

 

 

 

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2021年

部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

曲靖市委黨校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目

二、立項(xiàng)依據(jù)

曲發(fā)改投資[2017]74號(hào)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校

四、項(xiàng)目基本概況

市委四屆142次常委會(huì)和市人民政府第六十次（2017年度第2次）常務(wù)會(huì)議研究確定了市委黨校新校區(qū)項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)事項(xiàng)，2018年3月27日舉行了項(xiàng)目開(kāi)工儀式，現(xiàn)主體工程已完成，但由于資金不到位，項(xiàng)目推進(jìn)面臨很大困難。

曲靖市委黨校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目位于麒麟?yún)^(qū)三寶街道田家堡村西側(cè)，占地199.02畝。本著“必不可少、基本夠用，一次規(guī)劃、分步建設(shè)”的原則，項(xiàng)目先期計(jì)劃投資34606.76萬(wàn)元（其中建安工程等費(fèi)用24606.76萬(wàn)元，土地征用費(fèi)10000萬(wàn)元），建筑面積為50674.46平方米，建設(shè)內(nèi)容包括綜合樓、報(bào)告廳、教研樓、學(xué)員樓、食堂及配套設(shè)施。通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)的方式確定了深圳華新國(guó)際建筑工程設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司為項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位，云南國(guó)開(kāi)建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司為項(xiàng)目監(jiān)理單位，云南省城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司為項(xiàng)目建設(shè)管理單位。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

市委四屆142次常委會(huì)和市人民政府第六十次（2017年度第2次）常務(wù)會(huì)議研究確定了：“市委黨校與麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)委黨校共建共用”。市委黨校（市行政學(xué)院）新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目先期計(jì)劃投資34606.76萬(wàn)元（其中建安工程等費(fèi)用24606.76萬(wàn)元，土地征用費(fèi)10000萬(wàn)元），市級(jí)財(cái)政出資28606.76萬(wàn)元，麒麟?yún)^(qū)以土地方式出資3000萬(wàn)元，沾益區(qū)出資2000萬(wàn)元，馬龍區(qū)出資1000萬(wàn)元。目前，市委黨校（市行政學(xué)院）新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目已進(jìn)入裝修收尾階段。

六、資金安排情況

截至2020年12月31日，共到位資金13600萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

項(xiàng)目總建筑面積50674.46平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括報(bào)告廳1棟、教研樓1棟、教學(xué)綜合樓3棟、宿舍4棟、食堂1棟，計(jì)劃今年建成投入使用。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

黨校事業(yè)是黨的事業(yè)的重要組成部分，是我們黨的一大創(chuàng)舉和政治優(yōu)勢(shì)，是我們黨教育培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道。建設(shè)一個(gè)與曲靖社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)、與全市黨的工作要求相吻合的黨校陣地，通過(guò)黨校新校區(qū)建設(shè)以更好的適應(yīng)新形勢(shì)下干部培訓(xùn)教育的需要，為學(xué)員創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，有效提升全市干部教育培訓(xùn)水平。

 

監(jiān)督索引號(hào)53030006028100111

附件：中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)黨校2021年預(yù)算表