第一部分 曲靖市應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 曲靖市應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

第三部分 曲靖市應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

曲靖市應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算

編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各地區(qū)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作（煤礦除外，下同）。

2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制市級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理信息系統(tǒng)的建立，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊(duì)伍，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各縣（市、區(qū)）政府安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14.按照國家和省委、省政府及市委、市政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同曲靖市糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

17.完成云南省應(yīng)急管理廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市應(yīng)急管理局下設(shè)10個(gè)科室，分別為：辦公室、應(yīng)急指揮中心、救援管理協(xié)調(diào)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和綜合減災(zāi)科、救災(zāi)和物資保障科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、非煤礦山科、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)科、行政審批科；所屬3個(gè)事業(yè)單位，分別為：曲靖市安全生產(chǎn)資格考試中心、曲靖市應(yīng)急救援指揮中心、曲靖市應(yīng)急執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)。并設(shè)立政治部。

（三）重點(diǎn)工作概述

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會精神、習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)工作一系列重要指示批示精神，牢固樹立生命至上、安全第一的理念，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，不斷夯實(shí)安全生產(chǎn)保障水平，全力防范和化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，確保全市安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：

1.抓牢抓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。一是全面壓實(shí)黨政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。綜合運(yùn)用巡查、考核、通報(bào)、約談、警示等手段，全面推動(dòng)《曲靖市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》落實(shí)落地，壓緊壓實(shí)各級黨委政府“促一方發(fā)展、保一方平安”的政治責(zé)任。二是全面壓實(shí)部門監(jiān)管責(zé)任。督促各級安委辦充分發(fā)揮牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促各方的職能作用，督促重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專業(yè)委員會切實(shí)履職盡責(zé)，落實(shí)“全崗位覆蓋、全過程參與、無縫隙對接”的閉環(huán)監(jiān)管機(jī)制，從源頭上管控風(fēng)險(xiǎn)、杜絕隱患。三是全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。進(jìn)一步加大安全生產(chǎn)巡查檢查和執(zhí)法監(jiān)察，充分運(yùn)用法律、行政、經(jīng)濟(jì)等多種手段，督促企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立完善安全隱患排查和安全預(yù)防控制體系，堅(jiān)決防止安全風(fēng)險(xiǎn)外溢。

2.抓牢抓實(shí)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治。一是深入推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃。嚴(yán)格按照時(shí)間表、路線圖，著力深化煤炭、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、道路交通、建筑施工等10個(gè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，推動(dòng)從根本上解決思想理念、體制機(jī)制、能力素質(zhì)、隊(duì)伍保障等方面問題，著力提升本質(zhì)安全水平和基礎(chǔ)保障能力。二是深入組織開展“集中攻堅(jiān)年”行動(dòng)。堅(jiān)持源頭治理、系統(tǒng)治理和綜合治理相結(jié)合，精心謀劃、系統(tǒng)推進(jìn)雙重預(yù)防體系建設(shè)，突出抓好安全生產(chǎn)科技支撐，著力查漏洞、補(bǔ)短板、控事故、夯根基，突出解決制約全市安全發(fā)展的根本性、根源性和基礎(chǔ)性問題，不斷提升安全生產(chǎn)治理現(xiàn)代化水平。

3.抓牢抓實(shí)安全監(jiān)管領(lǐng)域改革發(fā)展。一是加快推進(jìn)國家安全發(fā)展示范城市創(chuàng)建。聚焦構(gòu)建系統(tǒng)化、現(xiàn)代化的城市安全保障體系，強(qiáng)化科技、管理、文化支撐，積極推進(jìn)“1+3+1”重點(diǎn)工作，力爭2021年創(chuàng)建成為全國安全發(fā)展示范城市。二是穩(wěn)步推行安全生產(chǎn)積分制管理。切實(shí)做好煤礦、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹、非煤礦山、交通運(yùn)輸、建筑施工、工業(yè)等6個(gè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)積分制管理工作，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善工作制度，形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)。三是強(qiáng)化過程和動(dòng)態(tài)監(jiān)督。進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警、約談、“吹哨人”和內(nèi)部舉報(bào)人等工作機(jī)制，確保各項(xiàng)政策措施落到實(shí)處。四是全面實(shí)施分級分類精細(xì)化管理。以風(fēng)險(xiǎn)管控為主線，健全煤礦、危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山等高危行業(yè)領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，把風(fēng)險(xiǎn)管控挺在隱患之前、把隱患排查治理挺在事故之前，確保企業(yè)生產(chǎn)安全。五是加強(qiáng)安全生產(chǎn)信息化建設(shè)。依托“智慧曲靖”建設(shè)，加快“互聯(lián)網(wǎng)+安全監(jiān)管+應(yīng)急管理+綜合服務(wù)”的智慧應(yīng)急管理平臺，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)與安全生產(chǎn)的深度融合，消除信息孤島。六是高標(biāo)準(zhǔn)編制“十四五”規(guī)劃。加快推進(jìn)安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)“十四五”規(guī)劃編制工作，爭取一批安全發(fā)展重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工程進(jìn)入國家、省的盤子，全面提升安全生產(chǎn)治理效能。

4.抓牢抓實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測預(yù)警。充分運(yùn)用氣象、地震、水文、地質(zhì)災(zāi)害等部門預(yù)測預(yù)報(bào)成果，科學(xué)研判災(zāi)害性天氣發(fā)展趨勢，完善協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，及時(shí)發(fā)布、滾動(dòng)播出預(yù)警信息和風(fēng)險(xiǎn)提示，確保險(xiǎn)情、災(zāi)害信息第一時(shí)間通知到有關(guān)部門、企業(yè)和人員，指導(dǎo)企業(yè)和社會公眾做好防范應(yīng)對。及時(shí)做好可能出現(xiàn)的低溫、雨雪、冰凍、寒潮等災(zāi)害的應(yīng)對準(zhǔn)備，完善應(yīng)急預(yù)案，確保隊(duì)伍、物資、裝備等準(zhǔn)備到位，嚴(yán)防因極端天氣引發(fā)事故災(zāi)害。積極做好地震應(yīng)急準(zhǔn)備，加強(qiáng)地震監(jiān)測和震情趨勢研判，一旦發(fā)生破壞性地震，迅速組織群眾避險(xiǎn)撤離，全力投入抗震救災(zāi)，嚴(yán)防次生災(zāi)害。

5.抓牢抓實(shí)應(yīng)急救援處置工作。進(jìn)一步完善“1+4”應(yīng)急管理指揮機(jī)制，加快推進(jìn)市應(yīng)急救援指揮中心信息化平臺建設(shè)，形成“統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合”的應(yīng)急管理格局。建立健全救災(zāi)物資保障聯(lián)動(dòng)機(jī)制，落實(shí)社會化救災(zāi)物資保障措施，全面充實(shí)應(yīng)急救援物資儲備庫，提升物資使用效能。進(jìn)一步整合全市應(yīng)急救援力量，不斷深化應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，著力提升綜合應(yīng)急救援能力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位3個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有66人，其中：財(cái)政全額保障66人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。在職實(shí)有人數(shù)超編原因是：2019年機(jī)構(gòu)改革，軍轉(zhuǎn)干安置，黨政儲備人才引進(jìn)，導(dǎo)致超編20人。

離退休人員 4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛。超編車輛1輛，原因是：此車輛為市公車平臺調(diào)撥給本單位管理使用。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入2036.57萬元，其中：一般公共預(yù)算1783.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余253.00萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加426.47萬元，增長26.49%，增加原因：一是在職人員晉級晉檔、職務(wù)晉升等工資調(diào)增及在職人數(shù)增加，導(dǎo)致工資、隨工資計(jì)提的“五險(xiǎn)一金”及機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入2036.57萬元，其中:本年收入1783.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入253.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1783.57萬元（本級財(cái)力1717.85萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助65.72萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元、上級補(bǔ)助0.00萬元、一般債券0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元（本級財(cái)力安排0.00萬元、上級補(bǔ)助0.00萬元、專項(xiàng)債券0.00萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加426.47萬元，增長26.49%，增加原因：一是在職人員晉級晉檔、職務(wù)晉升等工資調(diào)增及在職人數(shù)增加，導(dǎo)致工資、隨工資計(jì)提的“五險(xiǎn)一金”及機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)增加。

• 預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出2036.57萬元。財(cái)政撥款安排支出2036.57萬元，其中：基本支出1307.85萬元，與上年對比，增加172.75萬元，增長15.22%，主要原因：在職人員增加（較上年增加4人），人員工資和公用經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)等保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出728.72萬元，與上年對比，增加253.72萬元，增長53.41%，主要原因：省級安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.行政運(yùn)行支出1026.83萬元，主要用于工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、績效工資、辦公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

2.行政單位離退休支出10.06萬元，主要用于退休人員退休金、公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等支出。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出101.94萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的單位交納部分支出。

4.其他社會保障和就業(yè)支出1.16萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)的單位交納部分支出。

5.行政單位醫(yī)療支出66.38萬元，主要用于單位機(jī)關(guān)和事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)的單位交納部分支出、二等以上傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)支出。

6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出21.27萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的單位交納部分支出。

7.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.55萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)單位交納部分支出。

8.住房公積金支出73.66萬元，主要用于住房公積金的單位交納部分支出。

9.安全監(jiān)管支出728.72萬元，主要用于安全生產(chǎn)巡查、安全生產(chǎn)宣傳教育及法制建設(shè)、安全生產(chǎn)資格考試中心、罰沒收入返還用于安全生產(chǎn)執(zhí)法、購買專家排查安全隱患、危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫運(yùn)行維護(hù)、應(yīng)急演練、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查、?；芳胺敲旱V山安全生產(chǎn)“三年行動(dòng)”專項(xiàng)整治、省級安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出-基本工資279.12萬元（其中：基本支出279.12萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

2.工資福利支出-津貼補(bǔ)貼558.20萬元（其中：基本支出558.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

3.工資福利支出-獎(jiǎng)金23.26萬元（其中：基本支出23.26萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

4.工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)101.93萬元（其中：基本支出101.93萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

5.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)61.39萬元（其中：基本支出61.39萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

6.工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20.18萬元（其中：基本支出20.18萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

7.工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)7.72萬元（其中：基本支出7.72萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

8.工資福利支出-住房公積金73.66萬元（其中：基本支出73.66萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

9.商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)218.70萬元（其中：基本支出67.90萬元，項(xiàng)目支出150.80萬元）。

10.商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)10.60萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出10.60萬元）。

11.商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.20萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1.20萬元）。

12.商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)97.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出97.50萬元）。

13.商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)9.05萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出9.05萬元）。

14.商品和服務(wù)支出-租賃費(fèi)20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出20.00萬元）。

15.商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)2.64萬元（其中：基本支出2.64萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

16.商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)12.91萬元（其中：基本支出4.51萬元，項(xiàng)目支出8.40萬元）。

17.商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)3.60萬元（其中：基本支出3.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

18.商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)141.20萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出141.20萬元）。

19.商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)9.80萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出9.80萬元）。

20.商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費(fèi)14.35萬元（其中：基本支出14.35萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

21.商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)16.08萬元（其中：基本支出16.08萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

22.商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.30萬元（其中：基本支出6.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

23.商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用88.36萬元（其中：基本支出52.14萬元，項(xiàng)目支出36.22萬元）。

24.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)8.78萬元（其中：基本支出8.78萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

25.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助6.09萬元（其中：基本支出6.09萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

26.資本性支出-房屋建筑物購建169.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出169.40萬元）。

27.資本性支出-專用設(shè)備購置74.55萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出74.55萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2036.57萬元，與上年對比，增加426.47萬元，增長26.49%，增加原因：在職人員晉級晉檔、職務(wù)晉升等工資調(diào)增及在職人數(shù)增加，導(dǎo)致工資、隨工資計(jì)提的“五險(xiǎn)一金”及機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市應(yīng)急管理局本年度無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市應(yīng)急管理局本年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市應(yīng)急管理局本年度無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2021年，曲靖市應(yīng)急管理局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

曲靖市應(yīng)急管理局本年度無政府采購預(yù)算情況。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市應(yīng)急管理局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.90萬元，較上年減少13.90萬元，下降59.19%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市應(yīng)急管理局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少2.85萬元，下降100%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

變化原因：2021年不安排因公出國（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市應(yīng)急管理局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.60萬元，較上年減少4.05萬元，下降52.94%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待700人次。

變化原因：堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)等要求，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)及原則，大力減少公務(wù)接待次數(shù)和人次，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市應(yīng)急管理局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.30萬元，較上年減少7.00萬元，下降52.63%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.30萬元，較上年減少7.00萬元，下降52.63%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

變化原因：隨著黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位車改，車輛減少，采用公車平臺租車或乘坐公共交通工具等方式出差增多，隨之車輛維修、保險(xiǎn)、燃油、過路等費(fèi)用支出減少。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年我部門財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，財(cái)政安排728.72萬元。所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見附表，無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

政府采購：國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

商品和服務(wù)支出：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位購買商品和服務(wù)的各類支出，如辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：在為基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市應(yīng)急管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排167.52萬元，與上年對比，增加30.38萬元，增長22.15%，主要原因：在職人員數(shù)量增多（較上年增加4人），隨工資計(jì)提的職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

 

曲靖市應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算財(cái)政

項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

曲靖市購買專家排查安全隱患服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

1.《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查政府購買專家服務(wù)實(shí)施辦法的通知》（曲政辦發(fā)﹝2015﹞78號）。

2.國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)《依靠專家查隱患促整改工作制度》的通知（安監(jiān)總廳﹝2014﹞73號）。

3.《云南省人民政府關(guān)于建立健全安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機(jī)制的決定》（云政發(fā)〔2008〕85號）。

4.《曲靖市人民政府關(guān)于實(shí)施安全工程三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）的意見》（曲政發(fā)﹝2018﹞72號）。

5.中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《曲靖市安全生產(chǎn)黨政同責(zé)實(shí)施辦法》的通知（曲辦發(fā)〔2014〕40號）。

6.《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市安全生產(chǎn)“十三五”發(fā)展規(guī)劃的通知》（曲政辦發(fā)〔2016〕168號）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市應(yīng)急管理局

四、項(xiàng)目基本概況

購買安全生產(chǎn)專家服務(wù)，努力改善監(jiān)督檢查的質(zhì)量效率，推動(dòng)社會專業(yè)力量參與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，通過對安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)的市場化、社會化動(dòng)作，探索建立“政府決策領(lǐng)導(dǎo)、部門依法監(jiān)管、專家技術(shù)支撐、企業(yè)落實(shí)整改”的長效工作機(jī)制，提高安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的質(zhì)量與效益。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1.通過購買專家服務(wù)，完成80戶重點(diǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)和儲存企業(yè)的隱患排查工作，督促隱患整改率達(dá)90%以上；企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平進(jìn)一步提高，三級安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)100%；95%以上?；a(chǎn)經(jīng)營企業(yè)對應(yīng)急管理部門的服務(wù)與監(jiān)管工作感到比較滿意。

2.2020年底前對10戶工貿(mào)企業(yè)進(jìn)行“雙隨機(jī)”10金屬冶煉企業(yè)、有限空間作業(yè)20戶，共計(jì)40戶進(jìn)行執(zhí)法檢查，查找企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任方面存在的不足，了解和掌握有關(guān)重點(diǎn)安全監(jiān)管部門和行業(yè)主管部門工貿(mào)行業(yè)執(zhí)法監(jiān)督工作中存在的問題和不足，促進(jìn)安全生產(chǎn)和執(zhí)法監(jiān)督職責(zé)落實(shí)，確保有關(guān)工作順利推進(jìn)，不斷提升企業(yè)本質(zhì)安全水平，堅(jiān)決遏制重特大事故發(fā)生。

3.煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)不發(fā)生生產(chǎn)安全事故，督促煙花爆竹批發(fā)企業(yè)執(zhí)行“六嚴(yán)禁”、零售（店）點(diǎn)“兩關(guān)閉規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范市場秩序。

六、資金安排情況

2021年市級財(cái)政年初預(yù)算安排專項(xiàng)資金150.00萬元，專項(xiàng)用于購買專家服務(wù)排查安全隱患工作經(jīng)費(fèi)。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

從2021年1月起，每月均組織專家對全市的工貿(mào)、煙花爆竹、危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山等企業(yè)進(jìn)行隱患排查，并對企業(yè)隱患整改工作進(jìn)行復(fù)查。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

通過購買專家排查企業(yè)安全隱患工作，促使企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)，改善企業(yè)安全生產(chǎn)條件，提高企業(yè)從業(yè)人員安全生產(chǎn)素質(zhì)，遏制全市安全生產(chǎn)事故發(fā)生，有效促進(jìn)全市社會經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。