一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

 一是貫徹落實(shí)國家、省和市大數(shù)據(jù)及數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)信息化建設(shè)和管理；研究擬訂并組織實(shí)施全市大數(shù)據(jù)和信息化發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃及政策措施；協(xié)調(diào)信息化及大數(shù)據(jù)建設(shè)中的重大問題。

二是研究制定全市大數(shù)據(jù)收集、管理和開發(fā)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推進(jìn)各領(lǐng)域大數(shù)據(jù)開發(fā)運(yùn)用，促進(jìn)數(shù)據(jù)信息資源跨行業(yè)、跨部門、跨區(qū)域互聯(lián)互通和整合共享。

三是負(fù)責(zé)全市信息化建設(shè)及開發(fā)利用；負(fù)責(zé)云平臺(tái)、公共服務(wù)平臺(tái)、公共數(shù)據(jù)庫、共享交換平臺(tái)等信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理和開發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)政務(wù)信息資源、數(shù)據(jù)的歸集、共享和運(yùn)用工作，實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)與政務(wù)服務(wù)、利民惠民的深度融合。

四是組織協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)應(yīng)用；研究制定全市電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、應(yīng)用及管理標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)全市各級(jí)各部門、各縣（市、區(qū)）電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)行及管理相關(guān)工作進(jìn)行指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。

五是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)大數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)，制定大數(shù)據(jù)安全管理辦法、應(yīng)急預(yù)案等，并負(fù)責(zé)處理大數(shù)據(jù)安全管理中的突發(fā)事件。

七是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)智慧城市建設(shè)的整體推進(jìn)工作。

八是承擔(dān)建設(shè)“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組推進(jìn)“數(shù)字曲靖”建設(shè)的日常工作。

九是承擔(dān)市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心為曲靖市人民政府直屬正處級(jí)事業(yè)單位，設(shè)4 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、標(biāo)準(zhǔn)與運(yùn)用科、規(guī)劃建設(shè)科、數(shù)據(jù)資源管理科。核定事業(yè)編制18名，設(shè)主任1名，副主任3名，正副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

推進(jìn)“數(shù)字曲靖”建設(shè)。加快資源數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化步伐，著力打造數(shù)字化應(yīng)用試驗(yàn)基地。

 二是全力建設(shè)數(shù)字政府。2021年，“辦事通”實(shí)名注冊(cè)人數(shù)占全市常住人口的10%以上；完成市民公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、電子政務(wù)外網(wǎng)和云視頻會(huì)議系統(tǒng)升級(jí)改造，建成全市統(tǒng)一的協(xié)同辦公系統(tǒng)并投入使用；推動(dòng)智慧城管一期、智慧應(yīng)急、智慧消防等項(xiàng)目開工建設(shè)，完成非煤礦山監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)，初步實(shí)現(xiàn)城市管理、應(yīng)急調(diào)度智能化。

三是加快建設(shè)數(shù)字社會(huì)。2021年，建成智慧停車、智慧公交站臺(tái)、市民公共服務(wù)等平臺(tái)；加快提升智慧教育、智慧醫(yī)療等數(shù)字化水平，啟動(dòng)曲靖市數(shù)字醫(yī)療、醫(yī)保大數(shù)據(jù)等平臺(tái)建設(shè)；完成市級(jí)綜治指揮平臺(tái)及中心建設(shè)，推進(jìn)縣級(jí)綜治指揮平臺(tái)及中心建設(shè)全面啟動(dòng)；大力推廣“刷臉就行”“掃碼亮碼”。 

四是全面打造數(shù)字城市。2021年，推進(jìn)“城市大腦”一期項(xiàng)目開工建設(shè)；推進(jìn)指揮調(diào)度中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建“智慧交通”主平臺(tái)；啟動(dòng)市政網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)，開展“智慧市政”綜合平臺(tái)建設(shè)前期工作；以智慧園區(qū)為抓手，啟動(dòng)經(jīng)開區(qū)智慧縣城試點(diǎn)建設(shè)及智慧社區(qū)管理系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 5405.46萬元，其中：一般公共預(yù)算5405.46萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比今年財(cái)務(wù)總收入增加3097.05萬元，增長134.16%，主要原因?yàn)椋航衲觐A(yù)算編制人數(shù)相比去年增加7人，相應(yīng)基本支出經(jīng)費(fèi)增加；其次，今年預(yù)算項(xiàng)目相比去年增加較多，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入5405.46萬元，其中:本年收入 5405.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5405.46萬元（本級(jí)財(cái)力5405.46萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元，上級(jí)補(bǔ)助0萬元，一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力安排0萬元，上級(jí)補(bǔ)助0萬元，專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比今年財(cái)政撥款收入增加3097.05萬元，增長134.16%，主要原因?yàn)椋航衲觐A(yù)算編制人數(shù)相比去年增加7人，相應(yīng)基本支出經(jīng)費(fèi)增加；其次，今年預(yù)算項(xiàng)目相比去年有所增加，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 5405.46萬元。財(cái)政撥款安排支出5405.46萬元，其中：基本支出270.46萬元，與上年對(duì)比增加97.05萬元，增長55.97%，主要原因?yàn)榻衲觐A(yù)算編制人數(shù)相比去年增加7人，相應(yīng)基本支出經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出5135萬元，與上年對(duì)比增加3000萬元，增長140.52%，主要原因?yàn)榻衲觐A(yù)算項(xiàng)目相比去年有所增加，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013704信息安全事務(wù)5135萬元，主要用于“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組培訓(xùn)學(xué)習(xí)等工作；曲靖市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)及協(xié)同辦公系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目之曲靖市電子政務(wù)外網(wǎng)升級(jí)改造專項(xiàng)工作；高清視頻會(huì)議系統(tǒng)服務(wù)專項(xiàng)工作；電子政務(wù)及電子政務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)服務(wù)專項(xiàng)工作；曲靖市云計(jì)算中心購買云資源服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)工作；“數(shù)字曲靖”建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)工作；市政府對(duì)于全省級(jí)視頻聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、全省級(jí)電子高清政務(wù)視頻會(huì)議平臺(tái)擴(kuò)容整合建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

2013750事業(yè)運(yùn)行212.33萬元，主要用于事業(yè)人員支出工資及日常公用經(jīng)費(fèi)；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.10萬元，主要用于交納養(yǎng)老保險(xiǎn)；

2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.02萬元，主要用于交納失業(yè)保險(xiǎn)；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療14.53萬元，主要用于交納醫(yī)療保險(xiǎn)；

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.06萬元，主要用于交納工傷保險(xiǎn)及醫(yī)保大病補(bǔ)充保險(xiǎn)；

2210201住房公積金17.43萬元，主要用于交納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本工資64.20萬元（其中：基本支出64.20萬元）。

津貼補(bǔ)貼35.55萬元（其中：基本支出35.55萬元）。

獎(jiǎng)金5.35萬元（其中：基本支出5.35萬元）。

績效工資78.45萬元（其中：基本支出78.45萬元）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.10萬元（其中：基本支出24.10萬元）。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.53萬元（其中：基本支出14.53萬元）。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.08萬元（其中：基本支出2.08萬元）。

住房公積金17.43萬元（其中：基本支出17.43萬元）。

其他交通費(fèi)用4.75萬元（其中：基本支出4.75萬元）。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.92萬元（其中：基本支出2.92萬元）。

福利費(fèi)3.17萬元（其中：基本支出3.17萬元）。

會(huì)議費(fèi)0.72萬元（其中：基本支出0.72萬元）。

培訓(xùn)費(fèi)1.03萬元（其中：基本支出1.03萬元）。

辦公費(fèi)157.99萬元（其中：基本支出16.2萬元，項(xiàng)目支出141.79萬元）。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)4958.21萬元（其中：項(xiàng)目支出4958.21萬元）。

租賃費(fèi)35萬元（其中：項(xiàng)目支出35萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出5405.46萬元，與上年對(duì)比，增加3097.05萬元，增長134.16%，主要原因?yàn)椋航衲觐A(yù)算編制人數(shù)相比去年增加7人，相應(yīng)基本支出經(jīng)費(fèi)增加；其次，今年預(yù)算項(xiàng)目相比去年增加較多，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入支出均為0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目15個(gè)，政府采購預(yù)算總額4269.97萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算70萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4184.97萬元、政府采購工程預(yù)算15萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.85萬元，較上年減少10.15萬元，下降67.66%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少10萬元，下降100%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

減少原因?yàn)椋罕灸甓炔话才乓蚬鰢ň常╊A(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待560人次。

減少原因?yàn)椋呵甘写髷?shù)據(jù)建設(shè)和管理中心堅(jiān)決遵守公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)決做到同城不接待，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年相比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心無重點(diǎn)項(xiàng)目。

2021年我部門財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政安排5135萬元。所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，預(yù)算項(xiàng)目分別為：“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、曲靖市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)及協(xié)同辦公系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目之曲靖市電子政務(wù)外網(wǎng)升級(jí)改造專項(xiàng)資金、高清視頻會(huì)議系統(tǒng)服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、電子政務(wù)及電子政務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、曲靖市云計(jì)算中心購買云資源服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“數(shù)字曲靖”建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金等項(xiàng)目，部門整體績效目標(biāo)：1、保障省、市、縣各級(jí)電子政務(wù)高清視頻會(huì)議正常有序開展，順利完成市、縣兩級(jí)會(huì)議調(diào)試及保障；2、負(fù)責(zé)根據(jù)需要編寫全市規(guī)劃方案，制定視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān)管理制度，建立規(guī)范的運(yùn)維體系；負(fù)責(zé)受理市級(jí)部門召開視頻會(huì)議的申請(qǐng)，統(tǒng)籌安排系統(tǒng)資源，負(fù)責(zé)全市視頻會(huì)議的統(tǒng)一調(diào)度和協(xié)調(diào)；3、對(duì)云資源池資源分配,合理規(guī)劃云資源池資源配置,定期實(shí)施資源回收,提升資源使用效率。結(jié)合日常運(yùn)營分析，持續(xù)優(yōu)化云服務(wù)解決方案，及時(shí)有效地實(shí)施系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，確保云基礎(chǔ)設(shè)施高效、高質(zhì)量運(yùn)行；4、制定“數(shù)字曲靖”發(fā)展規(guī)劃及新基建規(guī)劃。所有項(xiàng)目都編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見附表10。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。

 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

 曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心為曲靖市人民政府直屬正處級(jí)事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

數(shù)字曲靖發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）和曲靖市新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃（2021-2025年）編制項(xiàng)目

二、立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)國家、云南國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要的要求和部署安排。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

中國信息通信研究院

四、項(xiàng)目基本概況

深入貫徹云南省委、省政府關(guān)于加快“數(shù)字云南”、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的戰(zhàn)略部署，全面開展“十三五”時(shí)期全市數(shù)字化發(fā)展成果總結(jié)，深入研判分析當(dāng)前數(shù)字曲靖建設(shè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，在國家、云南國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要的指導(dǎo)下，從數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字政府、數(shù)字社會(huì)、數(shù)字城市、信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等維度，科學(xué)、系統(tǒng)研究制定“十四五”時(shí)期曲靖數(shù)字化發(fā)展總體思路、發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)以及保障措施等，推動(dòng)“十四五”時(shí)期全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

在國家、云南國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要的指導(dǎo)下，從數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字政府、數(shù)字社會(huì)、數(shù)字城市、信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等維度，科學(xué)、系統(tǒng)研究制定“十四五”時(shí)期曲靖數(shù)字化發(fā)展總體思路、發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)以及保障措施等，推動(dòng)“十四五”時(shí)期全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

六、資金安排情況

 七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

 八、項(xiàng)目實(shí)施成效

 曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2021年預(yù)算表