曲靖市消防救援支隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

        一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

按照中央關(guān)于深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革、深化國(guó)防和軍隊(duì)改革的重大決策部署，曲靖市公安消防支隊(duì)集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍，轉(zhuǎn)隸劃歸應(yīng)急管理部門管理，實(shí)行專門的管理和政策保障，充分發(fā)揮應(yīng)急救援主力軍和國(guó)家隊(duì)作用，承擔(dān)“全災(zāi)種、大應(yīng)急”各類救援任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

按照中央關(guān)于深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革、深化國(guó)防和軍隊(duì)改革的重大決策部署，曲靖市公安消防支隊(duì)集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍，單位名稱變更為曲靖市消防救援支隊(duì)，屬于上級(jí)消防部分垂直管理，根據(jù)工作需要內(nèi)設(shè)：辦公室、指揮中心、作戰(zhàn)訓(xùn)練科、組干科、隊(duì)務(wù)督察科、防火監(jiān)督科、綜合指導(dǎo)科、后勤裝備科、財(cái)務(wù)科、戰(zhàn)勤保障科十個(gè)科室以及紫云路特勤站，無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.曲靖市消防救援支隊(duì)按照黨和國(guó)家重大決策部署，劃歸應(yīng)急管理部門管理，承擔(dān)著防范和化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)的職責(zé)任務(wù)，服務(wù)地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

2.曲靖市綜合應(yīng)急救援訓(xùn)練基地暨戰(zhàn)勤保障大隊(duì)建成投入使用，全面實(shí)現(xiàn)基地化、模擬化、實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練；

3.加快實(shí)現(xiàn)裝備建設(shè)從數(shù)量規(guī)模型向質(zhì)量效能型轉(zhuǎn)變；

4.建立科學(xué)高效的消防接處警系統(tǒng)和工作機(jī)制，構(gòu)筑連接政府應(yīng)急指揮中心和相關(guān)部門，信息齊全、功能強(qiáng)大的自動(dòng)化綜合應(yīng)急指揮調(diào)度平臺(tái)；

5.完善消防安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估社會(huì)預(yù)警機(jī)制，監(jiān)測(cè)研判消防安全態(tài)勢(shì)，定期匯總、發(fā)布火災(zāi)隱患和防范措施，及時(shí)消除火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制120人，合同制消防員60人（依據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于加強(qiáng)專職消防隊(duì)伍建設(shè)與管理的實(shí)施意見(jiàn)》曲政發(fā)〔2014〕76號(hào)文件中規(guī)定市級(jí)直轄特勤中隊(duì)按實(shí)際現(xiàn)役隊(duì)員數(shù)不低于1：1的比例招收專職消防隊(duì)員）。其中：行政編制120人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有180人，其中：財(cái)政全額保障180人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

由于消防救援隊(duì)伍為中央直管單位，車輛為滅火救援特種車輛，上級(jí)未下達(dá)編制數(shù)，實(shí)有戰(zhàn)勤保障車輛30輛，消防特種車輛54輛，共84輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入2,091.64萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2,091.64萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比2021年部門財(cái)務(wù)總收入減少了398.86萬(wàn)元，下降16%，主要原因是：1.消防信息化建設(shè)項(xiàng)目已完成，相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；2.消防戰(zhàn)勤保障應(yīng)急裝備物資儲(chǔ)備裝備建設(shè)項(xiàng)目購(gòu)置設(shè)備較少；

.2021年實(shí)有人數(shù)增加15人，車輛增加8輛；4.地震救援裝備建設(shè)及地震救援隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目增加；5.氣象地質(zhì)災(zāi)害滇緬石油管道消防裝備建設(shè)項(xiàng)目增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入2,091.64萬(wàn)元，其中:本年收入2,091.64萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,091.64萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2,091.64萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助萬(wàn)0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少了398.86萬(wàn)元，下降16%，主要原因：2021年實(shí)有人數(shù)增加15人，基本支出增加，項(xiàng)目支出中消防信息化建設(shè)項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；2021年地方消防保障經(jīng)費(fèi)人員及車輛增加，地方消防經(jīng)費(fèi)增加；消防戰(zhàn)勤保障應(yīng)急裝備物資儲(chǔ)備裝備建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;地震救援裝備建設(shè)及地震救援隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目增加；氣象地質(zhì)災(zāi)害滇緬石油管道消防裝備建設(shè)項(xiàng)目增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出2,091.64萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2,091.64萬(wàn)元，其中：基本支出313.14萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%，主要原因：2021年人數(shù)增加15人，導(dǎo)致基本支出增加；項(xiàng)目支出1778.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少400.50萬(wàn)元，下降18.4%，主要原因：消防信息化建設(shè)項(xiàng)目已完成，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；2021年地方消防保障經(jīng)費(fèi)人員及車輛增加，地方消防經(jīng)費(fèi)增加；消防戰(zhàn)勤保障應(yīng)急裝備物資儲(chǔ)備裝備建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；地震救援裝備建設(shè)及地震救援隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目增加；氣象地質(zhì)災(zāi)害滇緬石油管道消防裝備建設(shè)項(xiàng)目增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-消防事務(wù)-消防應(yīng)急救援2,091.64元，主要用于消防應(yīng)急救援支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助300萬(wàn)元（其中：基本支出300萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-其他商品服務(wù)支出13.14萬(wàn)元（其中：基本支出13.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)329萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出329萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)690萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出690萬(wàn)元）；

資本性支出-專用設(shè)備購(gòu)置600萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出600萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)159.5萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出159.5萬(wàn)元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,091.64萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少了398.86萬(wàn)元，下降16%，主要原因是：1.消防信息化建設(shè)項(xiàng)目已完成，相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；2.消防戰(zhàn)勤保障應(yīng)急裝備物資儲(chǔ)備裝備建設(shè)項(xiàng)目購(gòu)置設(shè)備較少；3.2021年實(shí)有人數(shù)增加15人，車輛增加8輛；4.地震救援裝備建設(shè)及地震救援隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目增加；5.氣象地質(zhì)災(zāi)害滇緬石油管道消防裝備建設(shè)項(xiàng)目增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

曲靖市消防救援支隊(duì)2021年及2021年均無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入及支出。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額900萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算600萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算300萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市消防救援支隊(duì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；由于機(jī)構(gòu)改革，曲靖市公安消防支隊(duì)集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍，屬于中央直管單位，故未列支三公經(jīng)費(fèi)，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市消防救援支隊(duì)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市消防救援支隊(duì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為萬(wàn)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市消防救援支隊(duì)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市消防救援支隊(duì)共8個(gè)項(xiàng)目，分別是地方消防業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)、地震救援裝備建設(shè)及地震救援隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)基地日常運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、氣象地質(zhì)災(zāi)害滇緬石油管道消防裝備建設(shè)經(jīng)費(fèi)、搜救犬保障經(jīng)費(fèi)、消防安全網(wǎng)格化管理工作人員經(jīng)費(fèi)、消防戰(zhàn)勤保障應(yīng)急裝備物資儲(chǔ)備裝備建設(shè)經(jīng)費(fèi)、消防裝備維護(hù)經(jīng)費(fèi)。構(gòu)建社會(huì)消防安全責(zé)任、防控、治理“三大體系”，努力實(shí)現(xiàn)“一下降、兩不發(fā)生”（火災(zāi)總量、火災(zāi)亡人總數(shù)同比下降；不發(fā)生重特大群死群傷火災(zāi)，重要敏感節(jié)點(diǎn)和重大消防安保期間不發(fā)生有影響火災(zāi)）的目標(biāo)，促進(jìn)消防安全保障能力與國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化戰(zhàn)略部署相適應(yīng)。
2021年曲靖市消防救援支隊(duì)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

由于機(jī)構(gòu)改革，曲靖市公安消防支隊(duì)集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍，屬于中央直管單位，故未在地方財(cái)政列支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

由于機(jī)構(gòu)改革，曲靖市公安消防支隊(duì)集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍，屬于中央直管單位，國(guó)有資產(chǎn)情況未在地方財(cái)政編報(bào),國(guó)有資產(chǎn)占用情況在應(yīng)急管理部消防救援局2021年度部門預(yù)算中統(tǒng)一公開(kāi)。

 
曲靖市消防救援支隊(duì)2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

地方消防業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

《曲靖市“十四五”時(shí)期消防事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《云南省地方消防經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)》（云財(cái)行〔2012〕295號(hào)）

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市消防救援支隊(duì)

四、項(xiàng)目基本概況

消防業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)是確保消防部隊(duì)消防保衛(wèi)職能得以實(shí)現(xiàn)的最基本的人員和車輛保障，是消防保衛(wèi)工作能夠順利開(kāi)展的基礎(chǔ)和前提。能夠確保曲靖市滅火救援、應(yīng)急搶險(xiǎn)、消防監(jiān)督檢查等工作的順利開(kāi)展，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

主要用于消防救援隊(duì)伍履行職能所需的經(jīng)常性、消耗性支出。

六、資金安排情況

2021年度保障消防救援支隊(duì)在編人員及車輛在編人員120人*5萬(wàn)元/人年；戰(zhàn)勤保障車輛30輛×3萬(wàn)元/輛·年×1年；消防特種車輛54輛×3.5萬(wàn)元/輛·年×1年。共計(jì)879萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

按年度進(jìn)行保障，按規(guī)定完成消防救援日常所需耗材采購(gòu)及人員車輛保障工作，確保曲靖市滅火救援、應(yīng)急搶險(xiǎn)、消防宣傳及培訓(xùn)、消防監(jiān)督檢查等工作的順利開(kāi)展。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)充分保障人員及消防車輛日常所需維護(hù)經(jīng)費(fèi)，確保指戰(zhàn)員能夠圓滿完成各項(xiàng)工作目標(biāo)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全。

 
監(jiān)督索引號(hào)53030005044000111
附件；
1、曲靖市消防救援支隊(duì)2021年部門預(yù)算公開(kāi)表

2、曲靖市消防救援支隊(duì)2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
 
監(jiān)督索引號(hào)53030005044000111