一、部門基本情況
（一）部門概況
曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安廳領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)并開展公安業(yè)務(wù)工作。
1.部門職責(zé)
曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安廳領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)并開展公安業(yè)務(wù)工作，曲靖市人民政府“三定”方案規(guī)定的主要職責(zé)如下：
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)，起草全市公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的有關(guān)規(guī)章制度，并抓好指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、落實(shí)工作。
（2）組織實(shí)施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動，規(guī)劃、建設(shè)和指導(dǎo)報(bào)警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺。
（3）負(fù)責(zé)警用裝備、物資及經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制建設(shè)，制定裝備標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)、監(jiān)督、組織實(shí)施全市公安機(jī)關(guān)裝備、物資配備和經(jīng)費(fèi)等保障服務(wù)工作。
（4）負(fù)責(zé)依法承擔(dān)的刑罰執(zhí)行工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；負(fù)責(zé)刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作；負(fù)責(zé)管理看守所，并對其執(zhí)法活動進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)收容教養(yǎng)審批工作。
（5）指導(dǎo)、監(jiān)督、組織依法管理外國人和出入境工作，以及外國人在我市境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)管理工作。
（6）組織、指導(dǎo)和參與實(shí)施全市公安機(jī)關(guān)的技偵、信息技術(shù)、刑事技術(shù)及其他公安科學(xué)技術(shù)工作；制定并組織實(shí)施公共信息網(wǎng)絡(luò)安全措施和技術(shù)規(guī)范，查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件。
（7）組織開展反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)，分析、研究反恐怖斗爭的情況和形勢，提出反恐怖斗爭對策；負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件和事件，指導(dǎo)各級公安機(jī)關(guān)落實(shí)防范和處理邪教犯罪的工作措施。
（8）負(fù)責(zé)依法查處危害社會秩序的行為，偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂；負(fù)責(zé)管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作。
（9）負(fù)責(zé)查處影響社會政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動；查處刑事案件、經(jīng)濟(jì)犯罪案件；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)對國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi)，指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
（10）負(fù)責(zé)偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品及易制毒化學(xué)品的犯罪案件，并組織抓好禁種、禁吸毒品工作。
（11）負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、省級領(lǐng)導(dǎo)到曲靖視察考察工作，以及重要外賓到曲靖訪問、觀光的安全警衛(wèi)工作。
（12）監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律，依法開展警務(wù)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對民警的監(jiān)督和維權(quán)，指導(dǎo)查處全市公安隊(duì)伍違法違紀(jì)案件。
（13）負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)；按照干部管理權(quán)限推薦、考察和任免干部，協(xié)助組織部門和地方黨委開展公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部的年度考核、任免和交流工作；開展對縣級公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的年度考核工作；負(fù)責(zé)宣傳、教育培訓(xùn)、表彰獎勵、優(yōu)撫等工作。
（14）承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2.部門機(jī)構(gòu)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市公安局實(shí)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個，具體為：曲靖市公安局局機(jī)關(guān)。
曲靖市公安局現(xiàn)有警令部、政治部、警務(wù)保障處、出入境管理處、警務(wù)督察支隊(duì)、法制支隊(duì)直屬分局、科技信息化支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安管理支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、森林警察支隊(duì)等內(nèi)設(shè)部門，各部門在局黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，按內(nèi)部職能分工，分別從事組織指揮、干部管理、警務(wù)保障、執(zhí)法辦案等工作。
根據(jù)《云南省國家保密局關(guān)于不應(yīng)公開公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》（云保局函〔2018〕34號），在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開。
2020年實(shí)有離退休人員144人，其中：離休 3人，退休 141人。
車輛編制數(shù)88輛，2020年年末實(shí)有車輛89輛。
（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
根據(jù)部門履職情況及年度工作計(jì)劃、省公安廳業(yè)務(wù)工作部署、市人民政府具體工作要求，圍繞開展公安業(yè)務(wù)工作情況設(shè)定2020年年初預(yù)算部門績效目標(biāo)：有效開展反恐、反邪等維護(hù)穩(wěn)定工作，防止恐怖事件、嚴(yán)重暴力事件發(fā)生，防止邪教組織做大成勢、滋生事端；有效開展違法犯罪預(yù)防、偵查工作，確保全市社會秩序、經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定；有效開展公安行政管理工作，深化“放管服”改革，提升服務(wù)水平；有效管理集會、游行、示威活動及大型活動安全保衛(wèi)等工作，確保各種活動安全有序舉行，杜絕重大活動安全事故發(fā)生。
（三）部門收支情況
曲靖市公安局2020年度經(jīng)費(fèi)收入30171.85萬元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余588.5萬元，占總收入的1.95%；財(cái)政撥款收入28519.68萬元，占總收入的94.52%；其他收入1063.67萬元，占總收入的3.53%。經(jīng)費(fèi)支出27422.73萬元。其中：基本支出18119.64萬元，占總支出的66.08％；項(xiàng)目支出9303.09萬元，占總支出的33.92％。其中：2020年專項(xiàng)業(yè)務(wù)類經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)7230萬元，全年預(yù)算數(shù)4762.8萬元，全年執(zhí)行數(shù)4762.8萬元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
曲靖市公安局根據(jù)印發(fā)《曲靖市公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》、《曲靖市公安局機(jī)關(guān)績效管理暫行辦法》、《曲靖市公安局機(jī)關(guān)政府采購暫行辦法》、《曲靖市公安局關(guān)于印發(fā)機(jī)關(guān)基本建設(shè)管理辦法（試行）》等管理制度，明確了基本支出預(yù)算、項(xiàng)目支出預(yù)算、非稅收入預(yù)算及內(nèi)部預(yù)算管理等內(nèi)容。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過對部門職責(zé)履行、履職產(chǎn)生的效益、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等情況自評，了解部門履職目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)、履職效益是否明顯、預(yù)算編制是否科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行是否合理、預(yù)算管理是否規(guī)范，找出存在的問題，分析產(chǎn)生問題的原因，制定改進(jìn)措施，完善預(yù)算管理，提高部門整體支出績效管理水平。
通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、項(xiàng)目資金管理是否規(guī)范、項(xiàng)目資金使用是否有效，檢驗(yàn)項(xiàng)目資金支出效率和效果，分析存在的問題及產(chǎn)生問題的原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評組織過程
1.前期準(zhǔn)備
成立以分管警務(wù)保障工作的局領(lǐng)導(dǎo)為組長、相關(guān)業(yè)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)人為副組長、相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員為組員的部門績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組，績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)市公安局整體支出及項(xiàng)目支出績效自評工作?？冃гu價組根據(jù)相關(guān)規(guī)定，確定自評對象，制定整體支出及項(xiàng)目支出績效自評體系，制定自評計(jì)劃，明確自評組織實(shí)施方式，明確內(nèi)設(shè)部門相關(guān)自評責(zé)任。
曲靖市公安局2020年財(cái)政支出績效自評范圍：一是部門整體支出績效自評；二是項(xiàng)目支出績效自評。
2.組織實(shí)施
績效自評小組組織相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員，圍繞部門整體支出績效自評體系，采用審閱資料、現(xiàn)場調(diào)研、實(shí)地評價相結(jié)合的方式，根據(jù)2020年全市公安工作總結(jié)，結(jié)合業(yè)務(wù)部門工作臺賬、部門預(yù)算、部門決算、財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)賬薄、會計(jì)報(bào)表等資料，從職責(zé)履行情況、預(yù)算執(zhí)行情況、績效目標(biāo)任務(wù)完成情況、績效指標(biāo)完成情況等方面實(shí)事求是開展自評，得出部門整體支出績效自評結(jié)論。圍繞項(xiàng)目績效自評體系，結(jié)合業(yè)務(wù)部門工作臺賬、項(xiàng)目預(yù)算等材料，從項(xiàng)目管理、項(xiàng)目執(zhí)行、項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況對項(xiàng)目績效進(jìn)行自評。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
（一）部門整體支出績效自評
評價情況分析：2020年，全市反恐、反邪等維護(hù)穩(wěn)定工作有序開展，未發(fā)生恐怖事件、嚴(yán)重暴力事件，邪教組織未能做大成勢、滋生事端。有效開展違法犯罪預(yù)防、偵查工作，全市社會秩序、經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定；有效開展公安行政管理，深化“放管服”改革，大力提升服務(wù)水平；全市公安有效管理集會、游行、示威活動及大型活動安全保衛(wèi)等工作，各種活動安全有序舉行，全年未發(fā)生重大活動安全事故。本部門職責(zé)履行良好，年初設(shè)定的績效目標(biāo)任務(wù)全部完成。2020年，因批復(fù)金額中未含中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金和其他收入，預(yù)算執(zhí)行率偏高；因部分績效指標(biāo)值設(shè)置不科學(xué)，全年完成率較低。
綜合評價結(jié)論：2020年，曲靖市公安局牢記職責(zé)使命，積極開展公安業(yè)務(wù)工作，在維護(hù)國家安全，維護(hù)社會治安秩序，打擊違法犯罪、保護(hù)人民權(quán)益等方面成績顯著，圓滿完成年初設(shè)定的績效目標(biāo)。因部分績效指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)、不合理，指標(biāo)值完成率低。曲靖市公安局2020年部門整體支出績效自評分88.12分，自評等級“良好”。
（二）項(xiàng)目支出績效自評
評價情況分析： 2020年，曲靖市公安局積極組織教育培訓(xùn)，增強(qiáng)民警、輔警業(yè)務(wù)工作技能，組織實(shí)施表彰獎勵、健康體檢、看望慰問等“暖警”工作，解決民警后顧之憂，凝聚警心和戰(zhàn)斗力，“從嚴(yán)治警、從優(yōu)待警”政策得到落實(shí)；加強(qiáng)公安新聞宣傳、涉警輿情處置工作，公安工作正能量得到傳播；業(yè)務(wù)辦公區(qū)管理規(guī)范，為全體民警、職工、輔警營造一個安全、舒適的業(yè)務(wù)辦公環(huán)境；警犬技術(shù)的組織管理、訓(xùn)練使用、警犬繁育、疾病防治、飼養(yǎng)管理規(guī)范，警犬技術(shù)運(yùn)用得到增強(qiáng)；拘押收教場所、民警訓(xùn)練基地等公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，公安信息網(wǎng)絡(luò)高速、安全運(yùn)轉(zhuǎn)，移動警務(wù)終端正常使用，滿足執(zhí)法辦案信息收集，查詢、管理的需要，公安機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案能力大力提高，圓滿完成預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，維護(hù)社會治安秩序，保障人民安居樂業(yè)等方面履職目標(biāo)。
綜合評價結(jié)論： 2020年，受新冠肺炎疫情影響，根據(jù)疫情防控要求，大練兵培訓(xùn)人數(shù)、輪值輪訓(xùn)培訓(xùn)期數(shù)下降；人民警察訓(xùn)練基地田徑場、集結(jié)檢閱場完工時間因預(yù)算批復(fù)較少，績效目標(biāo)設(shè)置不科學(xué)，年度目標(biāo)值設(shè)置過高導(dǎo)致2020年年末未按期完成，當(dāng)年無法組織驗(yàn)收。當(dāng)年項(xiàng)目支出績效自評分86.15分，自評等級“良好”。
四、存在問題及整改情況
存在問題一：預(yù)算編制不科學(xué)、不完整，調(diào)整預(yù)算大，預(yù)算執(zhí)行率偏高。整改情況：合理測算預(yù)算收支，科學(xué)編制部門預(yù)算。
存在問題二：績效指標(biāo)體系不夠完整，部分績效指標(biāo)值設(shè)置不合理完成難度大。整改情況，完善績效指標(biāo)體系，科學(xué)設(shè)定績效指標(biāo)值。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
通過整體支出及項(xiàng)目支出績效自評，找出了預(yù)算編制、預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)體系等方面存在的問題，本部門將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，合理安排預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高預(yù)算資金使用效率；加強(qiáng)內(nèi)部績效體系建設(shè)，強(qiáng)化績效引領(lǐng)，優(yōu)化項(xiàng)目庫建設(shè)，推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行和績效運(yùn)行雙監(jiān)控，進(jìn)一步完善全面實(shí)施預(yù)算績效管理制度。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
（一）領(lǐng)導(dǎo)高度重視、內(nèi)部部門積極配合、業(yè)務(wù)工作人員盡職盡責(zé)是科學(xué)編制預(yù)算、有效執(zhí)行預(yù)算、預(yù)算管理規(guī)范的基礎(chǔ)。
（二）建立內(nèi)部預(yù)算執(zhí)行催辦制度，定期通報(bào)執(zhí)行進(jìn)度緩慢的項(xiàng)目。
（三）將整體支出及項(xiàng)目支出績效指標(biāo)分解各業(yè)務(wù)部門，明確各業(yè)務(wù)部門對整體支出及項(xiàng)目支出績效考核責(zé)任。
（四）加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控，強(qiáng)化監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用。
 
附件：1. 2020年度部門整體支出績效自評情況
           2. 2020年度部門整體支出績效自評表

           3. 2020年項(xiàng)目支出績效自評表