一、部門基本情況
      （一）部門概況
        1．主要職能。擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作有關(guān)政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等。承擔(dān)市擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市政府復(fù)員退伍軍人安置辦公室、市軍隊(duì)離退休人員安置辦公室的日常工作。
        2、人員及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
        退役軍人事務(wù)局包括局機(jī)關(guān)及三個(gè)直屬事業(yè)單位（軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、軍用飲食供應(yīng)站、市退役軍人服務(wù)中心），機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)7個(gè)科室（辦公室、移交安置科、擁軍優(yōu)撫科、軍休服務(wù)管理科、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、雙擁辦），負(fù)責(zé)各項(xiàng)退役軍人事務(wù)管理服務(wù)工作。
      （二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
        根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局2020年工作要點(diǎn)》，結(jié)合部門職責(zé)，整理歸納出2020年曲靖市退役軍人事務(wù)局重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
        1、以移交安置為重點(diǎn)，強(qiáng)化落實(shí)退役軍人后路問(wèn)題。
        2、以優(yōu)撫政策落實(shí)為基礎(chǔ)，強(qiáng)化退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象服務(wù)保障工作。
        3、以權(quán)益維護(hù)為目標(biāo)，強(qiáng)化退役軍人法治意識(shí)建設(shè)。
        4、以就業(yè)創(chuàng)業(yè)為突破口，提升退役軍人的社會(huì)融入度。
       5、以軍休服務(wù)為抓手，強(qiáng)化退役軍人社會(huì)榮譽(yù)感。
       6、以自身建設(shè)為保障，強(qiáng)化退役軍人事務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。
       7、以創(chuàng)健全國(guó)雙擁模范城為抓手，推進(jìn)軍民融合深度發(fā)展。
     （三）部門整體收支情況
       1、收入支出預(yù)算安排情況。
       2020年年初收入支出預(yù)算安排數(shù)1566萬(wàn)元，我局2019年3月成立，無(wú)年初預(yù)算數(shù)，不做對(duì)比分析。
       2、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
       2020年年末總支出5133.63萬(wàn)元，其中：基本支出1236.18萬(wàn)元，占總支出的24％，項(xiàng)目支出3897.44萬(wàn)元，占總支出的76％。
     （四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
        單位成立后制定了《曲靖市退役軍人事務(wù)局內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度》、《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》、《曲靖市退役軍人事務(wù)局內(nèi)部財(cái)務(wù)崗位職責(zé)》等制度，確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
        二、績(jī)效自評(píng)工作情況
     （一）績(jī)效自評(píng)目的
       運(yùn)用一定的量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)單位履行職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，即為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)，以此來(lái)了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的績(jī)效管理理念。
      （二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、體系與評(píng)分方法
        1.評(píng)價(jià)原則
        本次評(píng)價(jià)指標(biāo)體系制定遵循相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、經(jīng)濟(jì)性原則和系統(tǒng)性原則。
        2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
       根據(jù)部門整體支出內(nèi)容，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系按照職責(zé)履職、履職效益、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理五個(gè)方面分成十六個(gè)任務(wù)設(shè)置年初整體績(jī)效自評(píng)表（詳見附件3），依據(jù)該體系可對(duì)該部門支出績(jī)效給出一個(gè)相對(duì)客觀、準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)。
        3.評(píng)價(jià)方法
        通過(guò)召開座談會(huì)聽取介紹、核對(duì)財(cái)務(wù)賬目、檢查檔案資料、實(shí)地抽查、問(wèn)卷調(diào)查等方式，主要采用目標(biāo)評(píng)價(jià)法、詢問(wèn)查證法、公眾評(píng)議法等方法，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)與資料評(píng)價(jià)相結(jié)合，重點(diǎn)查看賬目，賬實(shí)對(duì)照，對(duì)資金使用進(jìn)行綜合分析，作出總體性的評(píng)價(jià)。
     （三）自評(píng)組織過(guò)程
       1.前期準(zhǔn)備一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，統(tǒng)一安排部署2020年度績(jī)效評(píng)價(jià)工作；二是確定評(píng)價(jià)范圍。整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)包括了市退役軍人事務(wù)局工作（除退役士兵安置及教育培訓(xùn)，退役士兵養(yǎng)老保險(xiǎn)接續(xù)，軍轉(zhuǎn)干部安置，軍供站業(yè)務(wù)補(bǔ)助涉密不公開）的所有項(xiàng)目；三是制定評(píng)價(jià)指標(biāo)表。單位圍繞2020年度確定的重點(diǎn)工作目標(biāo)及省廳2020年度系統(tǒng)綜合業(yè)績(jī)考核的要求，梳理了各項(xiàng)工作的完成情況，制定了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)；四是匯總分析單位整體支出績(jī)效情況。查找單位在執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，并有針對(duì)性的采取整改措施。
        2.組織實(shí)施在年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，城鎮(zhèn)無(wú)工作單位且生活困難重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活困難補(bǔ)助、優(yōu)撫對(duì)象慰問(wèn)經(jīng)  費(fèi)、提高在鄉(xiāng)復(fù)員軍人生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)市級(jí)承擔(dān)、提高出國(guó)參戰(zhàn)民兵民工生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、“八一、春節(jié)”慰問(wèn)及雙擁經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)支出項(xiàng)目，多次組織專人到各地進(jìn)行督促指導(dǎo)，由績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭，組織機(jī)關(guān)各項(xiàng)目科室對(duì)2020年所有財(cái)政支出項(xiàng)目開展了自評(píng)并撰寫自評(píng)報(bào)告。
         三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
      （一）綜合評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)結(jié)論
        按照三級(jí)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)分析，退役軍人事務(wù)局2020年設(shè)立的績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職能職責(zé)，符合部門中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃?？?jī)效指標(biāo)清晰、可量化，與部門年度的任務(wù)數(shù)相對(duì)應(yīng)，與2020年預(yù)算資金相匹配。預(yù)算配置科學(xué)合理，預(yù)算執(zhí)行積極有效，預(yù)算管理透明規(guī)范，資產(chǎn)管理安全高效，職責(zé)履行目標(biāo)完成、質(zhì)量達(dá)標(biāo)，履職效益較好。2020年退役軍人事務(wù)局對(duì)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。
     （二）具體評(píng)價(jià)情況
       評(píng)價(jià)組對(duì)職責(zé)履職、履職效益、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理五個(gè)方面分成十六個(gè)任務(wù)設(shè)置年初整體績(jī)效自評(píng)表（詳見附件3）按照不同權(quán)重進(jìn)行量化評(píng)價(jià)，具體評(píng)價(jià)情況如下：
        1、評(píng)價(jià)曲靖市退役軍人事務(wù)局部門整體支出職責(zé)履職、履職效益情況。
        以優(yōu)撫政策落實(shí)為基礎(chǔ)，強(qiáng)化退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象服務(wù)保障工作。牢固樹立“事務(wù)就是服務(wù)”的理念，充分發(fā)揮服務(wù)保障的“穩(wěn)定器”作用。一是今年以來(lái)全市累計(jì)發(fā)放撫恤補(bǔ)助資金和臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼共計(jì)2.55億元，切實(shí)保障了3.6萬(wàn)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象基本生活。二是建立常態(tài)化慰問(wèn)機(jī)制，軍政軍民關(guān)系得到不斷鞏固。建立春節(jié)、“八一”建軍節(jié)等重要節(jié)日常態(tài)化慰問(wèn)機(jī)制，市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)班子成員及市直部門領(lǐng)導(dǎo)到駐曲部隊(duì)、駐訓(xùn)部隊(duì)走訪慰問(wèn)、調(diào)研，幫助部隊(duì)研究解決困難，2020年走訪慰問(wèn)駐曲（駐訓(xùn)）部隊(duì)，送去價(jià)值180余萬(wàn)元慰問(wèn)物資，省委常委、市委書記李文榮和市長(zhǎng)帶慰問(wèn)團(tuán)專程前往南部戰(zhàn)區(qū)陸軍機(jī)關(guān)慰問(wèn)，開創(chuàng)了戰(zhàn)區(qū)陸軍與云南地方黨委政府溝通交流的新局面。三是營(yíng)造雙擁模范城創(chuàng)建氛圍，讓雙擁工作深入人心。2020年先后投入雙擁宣傳經(jīng)費(fèi)68萬(wàn)元，用于制作雙擁公益宣傳，打造雙擁主題公園、雙擁一條街等；大力營(yíng)造“軍愛(ài)民、民擁軍、軍民團(tuán)結(jié)一家親“的濃厚氛圍，形成廣大軍民愛(ài)黨愛(ài)軍的良好社會(huì)風(fēng)尚。
       2、評(píng)價(jià)曲靖市退役軍人事務(wù)局部門整體支出預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理情況。
     （1）預(yù)算執(zhí)行：2020年年末總支出5133.63萬(wàn)元，其中：基本支出1236.18萬(wàn)元，占總支出的24％，項(xiàng)目支出3897.44萬(wàn)元，占總支出的76％。
       2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出16.28萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.77萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.51萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)比2019年21.66萬(wàn)減少5.38萬(wàn)元，減少24%，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.38萬(wàn)元，減少10%，公務(wù)接待費(fèi)減少3.99萬(wàn)元，減少46%。
       2020年，我單位年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1149.48萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)資金為815.33、其他資金334.15萬(wàn)。結(jié)轉(zhuǎn)資金主要是中央省級(jí)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困金、軍轉(zhuǎn)干部安置、退役士兵教育培訓(xùn)及退役士兵安置補(bǔ)助資金、優(yōu)撫專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、軍隊(duì)離退休干部安置、部隊(duì)供應(yīng)等。結(jié)余原因主要是優(yōu)撫專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)開展尚未支出，企業(yè)解困金春節(jié)慰問(wèn)金尚未支出、軍供站建設(shè)按工程進(jìn)度付款等。
     （2）預(yù)算管理：曲靖市退役軍人事務(wù)局已制定《曲靖市退役軍人事務(wù)局財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度》，管理制度健全、合法、合規(guī)、完整；預(yù)算資金支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；按國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定使用；重大開支執(zhí)行“三重一大”集體決策程序；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；基礎(chǔ)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確；預(yù)決算信息已按規(guī)定時(shí)限和內(nèi)容在曲靖市人民政府網(wǎng)站上公開。
     （3）資產(chǎn)管理：曲靖市退役軍人事務(wù)局已制定《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理制度》，制度合法、合規(guī)、完整；經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地抽盤，資產(chǎn)保存完整，資產(chǎn)配置未超標(biāo)準(zhǔn)，固定資產(chǎn)卡片與賬面相符，固定資產(chǎn)購(gòu)置資料完整并及時(shí)歸檔，資產(chǎn)使用率為100.00%。
       四、存在的問(wèn)題
    （一）各相關(guān)科室、各項(xiàng)目單位對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。
    （二）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來(lái)一定的困難。 
    （三）在績(jī)效指標(biāo)完成情況填報(bào)工作中，財(cái)政支出多個(gè)子項(xiàng)目合并為一個(gè)主項(xiàng)目時(shí)存在一定困難。
       五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
       通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。
       六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
    （一）高度重視績(jī)效管理工作。成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)構(gòu)，有計(jì)劃有步驟的實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。
    （二）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是定期匯總存量資金使用情況，項(xiàng)目資金使用進(jìn)度，通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并對(duì)做好預(yù)算管理工作提出具體要求。
    （三）加強(qiáng)督促跟蹤問(wèn)效。單位領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)科室不定期對(duì)項(xiàng)目、資金管理情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促項(xiàng)目單位按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目建設(shè)。
       七、其他需說(shuō)明的情況
        無(wú)