一、部門基本情況
        （一）部門概況。曲靖市醫(yī)療保障局屬行政單位，截至2020年年底，編制數(shù)12人，實(shí)有16人。下屬的曲靖市醫(yī)療保險服務(wù)中心屬參公管理事業(yè)單位，編制數(shù)55人，實(shí)有人數(shù)48人。
       曲靖市醫(yī)療保障局主要職責(zé)如下：1.統(tǒng)籌擬定醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理工作，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。3.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障籌資和待遇政策落實(shí)，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長期護(hù)理保險、生育保險制度改革方案。4.制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制，制定醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施。5.制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。6.制定藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購辦法并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)。7.制定協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算辦法，完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算平臺，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?.完成省醫(yī)療保障局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
        （二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況。1.進(jìn)一步完善多層次醫(yī)療保障體系。一是鞏固城鄉(xiāng)居民“兩病”門診用藥；二是建立全市統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險門診特殊病慢性病管理服務(wù)。將特殊病、慢性病由醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理調(diào)整為由二級及以上醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院辦理，由主治及以上醫(yī)生負(fù)責(zé)確認(rèn)；三是印發(fā)《曲靖市醫(yī)療保障局辦公室關(guān)于做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險個人賬戶購買商業(yè)補(bǔ)充保險有關(guān)工作的通知》，有序推進(jìn)職工醫(yī)保個人賬戶改革；四是持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療救助工作。2.扎實(shí)推進(jìn)異地就醫(yī)醫(yī)保結(jié)算，切實(shí)做好跨省、省內(nèi)異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算工作。將跨省異地就醫(yī)服務(wù)管理納入監(jiān)管和考核范圍。3.深化支付方式改革，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金總額預(yù)算管理。4.推進(jìn)藥品耗材招采制度改革，制定曲靖市關(guān)于落實(shí)國家組織藥品集中采購和使用試點(diǎn)擴(kuò)大區(qū)域范圍工作的實(shí)施方案。5.堅決打贏打好醫(yī)保脫貧攻堅戰(zhàn)、打擊欺詐騙保持久戰(zhàn)和醫(yī)保信息化陣地戰(zhàn)三場硬仗。6.加快推進(jìn)“法治醫(yī)保”“服務(wù)醫(yī)保”“陽光醫(yī)保”建設(shè)，強(qiáng)化素質(zhì)，樹立醫(yī)保新風(fēng)尚。
       （三）部門整體收支情況。2020年總收入14738.79萬元，財政撥款收入14738.79萬元，占總收入的100%。其中民生類項目經(jīng)費(fèi)13309.63萬元，專項業(yè)務(wù)類項目經(jīng)費(fèi)184.88萬元，基本支出1244.28萬元。2020年度支出合計14712.20萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年資金26.59萬元。預(yù)算執(zhí)行率99.82%。
        （四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況。市醫(yī)保局在整體支出管理上嚴(yán)格流程操作和制度管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等法律法規(guī)，制訂《財務(wù)管理辦法》《固定資產(chǎn)管理辦法》等財務(wù)制度，嚴(yán)格審核審批，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)管理。確保實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機(jī)制。
        二、績效自評工作情況
       （一）績效自評目的。規(guī)范和加強(qiáng)部門預(yù)算支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、規(guī)范的部門預(yù)算支出績效評價管理體系，提高預(yù)算資金使用效益。
        （二）自評指標(biāo)體系。設(shè)置投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)三類指標(biāo)，根據(jù)《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》、《云南省醫(yī)療保障局預(yù)算績效管理辦法（試行）》和《云南省醫(yī)療保障局預(yù)算績效管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，對曲靖市醫(yī)療保障局整體支出績效目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等方面進(jìn)行評價。評價采用百分制，評價人員對各級指標(biāo)進(jìn)行打分，最終得分由各級評價指標(biāo)得分加總得出。根據(jù)最終得分情況將評分標(biāo)準(zhǔn)分為四個等級：優(yōu)（得分≧90分）、良（80分≦得分<90分）、中（60分≦得分<80分）、差（得分<60分）。
       （三）自評組織過程。1.前期準(zhǔn)備。一是全面學(xué)習(xí)政策。曲靖市醫(yī)療保障局組織績效評價工作組成員全面深入學(xué)習(xí)《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》、《云南省醫(yī)療保障局預(yù)算績效管理辦法（試行）》和《云南省醫(yī)療保障局預(yù)算績效管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，確保評價工作開展前充分把握相關(guān)政策。二是科學(xué)制定方案。曲靖市醫(yī)療保障局在正式評價開展前擬定詳細(xì)工作方案，方案內(nèi)容包括評價內(nèi)容、評價方法、評價依據(jù)、時間安排、工作步驟、工作要求等方面。2.組織實(shí)施。曲靖市醫(yī)療保障局財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項目支出績效自評會，討論和研究項目的績效目標(biāo)完成情況，安排項目自評責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)與各科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標(biāo)完成情況等信息，對項目績效情況進(jìn)行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。
       三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
       （一）投入指標(biāo)完成情況。投入指標(biāo)包括目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置，單位年度績效目標(biāo)制定合理，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃；年度績效指標(biāo)制定明確；預(yù)算安排的重點(diǎn)項目支出安排率100%。
        （二）過程指標(biāo)完成情況。過程指標(biāo)包括預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理。預(yù)算完成率100%，支付進(jìn)度率100%。單位管理制度健全，資金使用合規(guī)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，各項管理制度健全，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)。
        （三）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。曲靖市醫(yī)療保障局完成工作數(shù)的完成率100%，完成及時率及質(zhì)量達(dá)標(biāo)率都在95%以上。
       （四）綜合評價結(jié)論。曲靖市醫(yī)療保障局能夠按照市級財政關(guān)于預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。預(yù)算績效管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務(wù)控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，有效推進(jìn)部門績效目標(biāo)實(shí)施，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高。經(jīng)全面綜合評價，曲靖市醫(yī)療保障局整體支出績效評分表98分，自評為優(yōu)秀。
        四、存在的問題和整改情況
（一）實(shí)施單位績效評價工作水平有待提升。改進(jìn)措施：進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時建議曲靖市財政局加強(qiáng)對部門財政支出績效評價管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績效自評質(zhì)量。
        （二）預(yù)算編制水平有待提升。改進(jìn)措施：進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制，特別是做好年初項目預(yù)算績效目標(biāo)的制定工作，嚴(yán)格落實(shí)曲靖市財政局對部門預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
        五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
        （一）針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財務(wù)管理，促進(jìn)單位規(guī)范使用項目資金。
        （二）建立激勵與約束機(jī)制，強(qiáng)化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。
        六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
        一是強(qiáng)化認(rèn)識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實(shí)反映資金使用效果。三是強(qiáng)化落實(shí)，按時完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合，才能按要求完成本部門績效自評工作。
        七、其他需說明的情況
無