監(jiān)督索引號53030011062800000

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曲靖市自然資源公安局（原曲靖市森林公安局）
2019年部門預(yù)算公開目錄
 
第一部分 曲靖市自然資源公安局（原曲靖市森林公局）2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市自然資源公安局（原曲靖市森林公局）2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
曲靖市自然資源公安局（原曲靖市森林公安局）
2019年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負責(zé)對破壞森林資源和野生動植物資源的刑事、治安案件行使立案偵查、采取強制措施、治安管理處罰裁決、提請批準逮捕和移送審查起訴等工作；根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，查處轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的毀林、盜伐、濫伐、非法占用林地、森林火災(zāi)、獵殺、走私、非法收購、運輸、出售珍稀動植物及其制品等重特大案件；承辦上級自然資源公安機關(guān)交辦的案件，受理、督辦跨縣（市）區(qū)重特大案件；分析研究全市林區(qū)社會治安狀況，擬定林區(qū)社會治安防范措施，并組織實施；負責(zé)全市自然資源公安（原森林公安）隊伍建設(shè)；負責(zé)全市自然資源公安隊伍的武器、裝備、警用物資的計劃調(diào)撥、管理、保障工作；指導(dǎo)各縣（市）區(qū)自然資源公安局（原森林公安局）、派出所的工作，負責(zé)處置林區(qū)突發(fā)事件；承辦曲靖市林業(yè)和草原局、曲靖市公安局交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市自然資源公安局（原曲靖市森林公安局）機構(gòu)級別正處級，5個內(nèi)設(shè)科室、政治部、2個大隊和2個林區(qū)派出所，正科級。截至2018年11月機構(gòu)無變動情況。
（三）重點工作概述
2018年以來，曲靖市自然資源公安機關(guān)（原曲靖市森林公安機關(guān)）始終保持嚴打高壓態(tài)勢，切實加大各類涉林違法犯罪活動的打擊力度。一是加強森林督查工作。二是積極組織開展各類專項行動。各地結(jié)合林區(qū)治安實際，先后組織開展打擊破壞森林和野生動植物資源違法犯罪“颶風(fēng)1號”專項行動、打擊象牙等珍貴瀕危野生動物制品非法貿(mào)易專項行動、“春雷2018”專項打擊行動、在自然保護區(qū)內(nèi)破壞森林資源違法犯罪打擊專項行動、“雙嚴行動”、“緝槍治爆”、“禁種鏟毒”、“自然保護區(qū)執(zhí)法檢查違法打擊”等一系列專項嚴打整治行動，有效地打擊了各類涉林違法犯罪行為。三是加強森林火災(zāi)案件查處工作。積極開展“嚴管野外火源、嚴查森林火案”專項行動，曲靖市自然資源公安機關(guān)（原曲靖市森林公安機關(guān)）于4月2日至6日在曲靖市開展“無火清明”武裝巡護統(tǒng)一行動，全面加強城市面山、墳山墓場、自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園和國有林場等重點林區(qū)的巡邏防控。加強領(lǐng)導(dǎo)帶班和民警值班制度，嚴格落實民警24小時值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，切實做好高火險期森林火災(zāi)案件預(yù)防查處工作。四是認真貫徹落實國家、省、市的森林防火工作部署，不斷加強對森林防火工作的領(lǐng)導(dǎo)，廣泛深入地開展了森林火災(zāi)群防群治和森林防火警示教育活動，開展“無火清明專題活動”和“嚴管野外火源、嚴查森林火案”專項行動，制定了“嚴管野外火源、嚴查森林火案”專項行動工作方案。按照“預(yù)防為先、管理從嚴”的方針，結(jié)合自然資源公安實際，主動擔(dān)當(dāng)、積極作為，做到源頭管控“四嚴”。曲靖市自然資源公安機關(guān)（原曲靖市森林公安機關(guān)）共辦理各類涉林案件1219件。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制40人，其中：行政編制 40人，事業(yè)編制0人。在職實有44人，其中： 財政全供養(yǎng)44人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入1252.56萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1252.56萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 1252.56萬元，其中:本年收入1252.56萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1252.56萬元（本級財力1242.56萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元，其他非稅收入安排支出10萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出1252.56萬元。財政撥款安排支出  1252.56萬元，其中，基本支出1132.56萬元，項目支出120萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出107.69萬元,主要用于退休人員統(tǒng)籌外退休費及公用經(jīng)費、基本養(yǎng)老保險費單位交納部分經(jīng)費的支出;
2.衛(wèi)生健康支出66.77萬元,主要用于交納職工基本醫(yī)療保險、商業(yè)附加險及公務(wù)員醫(yī)療補助等經(jīng)費支出;
3.農(nóng)林水支出1028.51萬元,反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出，主要用于行政單位的基本支出及林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督中林業(yè)刑事、行政案件受理查處和督辦，林業(yè)行政許可、復(fù)議與訴訟等管理方面的支出;
4.住房保障支出49.59萬元。主要用于交納職工住房公積金經(jīng)費的支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1132.56萬元，項目支出120萬元）如下:
1.工資福利支出1037.14萬元(其中：基本支出1037.14萬元)；
2.商品和服務(wù)支出132.24萬元(其中：基本支出64.24萬元，項目支出68萬元)；
3.對個人和家庭的補助31.18萬元(其中：基本支出31.18萬元)；
  4.資本性支出52萬元(其中：項目支出52萬元)；
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
曲靖市自然資源公安局（原曲靖市森林公安局）無省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
我部門無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
我部門無按按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，采購預(yù)算資金52萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況：我部門2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排15萬元比上年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)29.5萬元減少49.15%。具體變動如下:
1、因公出國（境）費
2019年我部門因公出國（境）費0萬元，與2018年預(yù)算持平，均無因公出國（境）費預(yù)算安排支出。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費
2019年我部門公務(wù)用車購置費0萬元，與2018年預(yù)算持平，均無公務(wù)用車購置費預(yù)算安排支出。
2019年我部門公務(wù)用車運行維護費預(yù)算9萬元，較2018年預(yù)算減少5萬元，降幅35.71%。
3、公務(wù)接待費
2019年我部門公務(wù)接待預(yù)算6萬元，較2018年預(yù)算減少9.5萬元，降幅61.29%。
減少原因：2018年以來，曲靖市執(zhí)行公務(wù)用車改革后，公務(wù)用車運行維護費大幅度降低，認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，嚴格公務(wù)用車管理和加強公務(wù)接待管理制度和開支標準，努力降低行政成本，故2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年降低。
（二）基本支出預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年基本支出預(yù)算1132.56萬元,比上年增長4.75萬元,增幅0.42%。變動主要原因如下：
1、2018年7月1日起開始執(zhí)行全國性增資提標，造成增量。
2、截至2018年預(yù)算取數(shù)時點，市局在職在編職工人員工資晉檔晉級，造成增量。
3、按照市委、市政府要求，按5%比例統(tǒng)一壓縮市級部門公用經(jīng)費，故一般公用經(jīng)費較2018年調(diào)減。
（三）項目支出預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年項目支出預(yù)算120萬元,比上年下降2.58萬元,降幅2.1%。變動主要原因：
2019年曲靖市自然資源公安局（原曲靖市森林公安局）無上年項目資金結(jié)轉(zhuǎn)，故項目支出預(yù)算比上年下降。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4. 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
5. 項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  7、 “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
9、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督項目經(jīng)費：反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè)，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費變化情況及原因說明
2019年我部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算132.24萬元，主要用于保障全局工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費，福利費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。2018年我單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算146.51萬元。
變化情況：比上年對比，減少14.27萬元，降幅9.74%。
減少原因：由于執(zhí)行厲行節(jié)約，減低行政機關(guān)成本。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于曲靖市森林公安局機關(guān)日常正常運轉(zhuǎn)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明（重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明）
2019年我部門項目預(yù)算績效目標實現(xiàn)全覆蓋，項目績效目標編制率為100%,涉及項目資金120萬元，其中：本級財力110萬元，其他非稅收入安排支出10萬元。成立了績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對我部門項目經(jīng)費開展了績效評價，編制了項目支出績效目標表。2019年我部門整體績效目標及項目預(yù)算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2019年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)。
（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
我部門認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和市委、市政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對浪費的有關(guān)規(guī)定，進一步加強“三公”經(jīng)費管理，從源頭上規(guī)范“三公”經(jīng)費的預(yù)算編制和支出監(jiān)督管理，強化預(yù)算約束，嚴格控制“三公”經(jīng)費預(yù)算總額，2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算15萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費
2019年我部門出國（境）費預(yù)算0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費
2019年我部門公務(wù)用車購置費0萬元。
2019年我部門公務(wù)用車運行維護費預(yù)算9萬元，主要用于保障市局機關(guān)及所屬派出所執(zhí)行公務(wù)活動，執(zhí)法執(zhí)勤工作，開展執(zhí)法辦案及各類專項行動，開展基層工作調(diào)研，實施自然資源公安業(yè)務(wù)工作檢查所發(fā)生的公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費
2019年我部門公務(wù)接待費預(yù)算6萬元，主要用于上級部門到我市指導(dǎo)工作；各州、市有關(guān)部門及自然資源公安系統(tǒng)人員到我市學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗；各縣（市）區(qū)自然資源公安（原森林公安）系統(tǒng)人員來市局匯報工作及報送材料等所發(fā)生的費用等支出。
我部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明已在本文第七條“預(yù)算收支增減變化情況說明”中闡述，此處不再說明。
 
附件：曲靖市自然資源公安局（原曲靖市森林公安局）2019年部門預(yù)算公開表
 
 
監(jiān)督索引號53030011062800111