監(jiān)督索引號(hào)53030011062801000

此信息原在曲靖市林業(yè)和草原局（原曲靖市林業(yè)局）網(wǎng)上公開，因曲靖市林業(yè)和草原局（原曲靖市林業(yè)局）網(wǎng)上關(guān)停，原網(wǎng)站公開信息移至曲靖市人民政府門戶網(wǎng)站重新公開。
 
曲靖市森林公安局2018年度部門決算
 
   第一部分  曲靖市森林公安局概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2018年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
   第三部分  2018年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
   二、國有資產(chǎn)占有情況
   三、政府采購支出情況
   四、部門績效自評情況
   （一）項(xiàng)目支出概況
   （二）項(xiàng)目支出績效自評
   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
   （五）部門整體支出績效自評表
   五、其他重要事項(xiàng)情況說明
   第五部分  名詞解釋
第一部分  曲靖市森林公安局概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)對破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的刑事、治安案件行使立案偵查、采取強(qiáng)制措施、治安管理處罰裁決、提請批準(zhǔn)逮捕和移送審查起訴等工作；根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，查處轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的毀林、盜伐、濫伐、非法占用林地、森林火災(zāi)、獵殺、走私、非法收購、運(yùn)輸、出售珍稀動(dòng)植物及其制品等重特大案件；承辦上級森林公安機(jī)關(guān)交辦的案件，受理、督辦跨縣（市）區(qū)重特大案件；分析研究全市林區(qū)社會(huì)治安狀況，擬定林區(qū)社會(huì)治安防范措施，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市森林公安隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)全市森林公安隊(duì)伍的武器、裝備、警用物資的計(jì)劃調(diào)撥、管理、保障工作；指導(dǎo)各縣（市）區(qū)森林公安局、派出所的工作，負(fù)責(zé)處置林區(qū)突發(fā)事件；承辦曲靖市林業(yè)局、曲靖市公安局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年以來，全市森林公安機(jī)關(guān)始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，全面加大刑事、行政案件查辦力度，實(shí)現(xiàn)辦案數(shù)量、質(zhì)量雙提升目標(biāo)。各地結(jié)合林區(qū)治安實(shí)際，先后組織開展了集中打擊破壞森林和野生動(dòng)物資源違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)、“2018利劍”專項(xiàng)行動(dòng)、“雙嚴(yán)行動(dòng)”、“緝槍治爆”、“綠劍”、“自然保護(hù)區(qū)執(zhí)法檢查違法打擊”等一系列專項(xiàng)嚴(yán)打整治行動(dòng)，有效地打擊了各類涉林違法犯罪行為。同時(shí)，認(rèn)真抓好林地、木材加工和流通環(huán)節(jié)的管理，嚴(yán)厲打擊各種違法征占用林地和木材經(jīng)營行為。加大森林火災(zāi)預(yù)防和案件查處力度，積極組織開展“嚴(yán)管野外火源、嚴(yán)查森林火案”行動(dòng)，切實(shí)做到源頭管控“四嚴(yán)”，即嚴(yán)管進(jìn)山火源、嚴(yán)控野外用火、嚴(yán)處違規(guī)違法、嚴(yán)防重點(diǎn)人員，深化預(yù)防措施，堅(jiān)決消除引發(fā)森林火災(zāi)的源頭隱患。全市“春防”期間共受理森林火案67 起，查處64起，綜合查處率96%，其中受理森林刑事火案29起，偵破26起，破案率90 %，森林行政火案38起，查處38起，查處率100 %。認(rèn)真履行林區(qū)禁種鏟毒、配合打擊毒品犯罪和林區(qū)禁毒宣傳三大職責(zé)，充分發(fā)揮林區(qū)禁毒工作主力軍作用，積極開展林區(qū)治安綜合治理和“禁種鏟毒”專項(xiàng)行動(dòng)，累計(jì)出動(dòng)總數(shù)407人，出動(dòng)森林公安民警309人次，開展禁毒宣傳26場次，發(fā)放宣傳資料1760份，鏟除野生大麻1200余株，繼續(xù)鞏固全市無種植毒品原植物的“零種植”成果。加強(qiáng)司法鑒定工作，對全市辦理的刑事、行政案件林木、林地、野生動(dòng)植物開展技術(shù)鑒定，為基層執(zhí)法辦案提供技術(shù)支撐。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一年來，全市共受理各類森林和野生動(dòng)植物案件1011起，辦結(jié)999起，其中受理行政案件859起、查處858起，立刑事案件152起、破獲141起，抓獲犯罪嫌疑人1051人，其中刑事案件涉案人員185人、林政處罰866人。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市森林公安局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，即曲靖市森林公安局。參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市森林公安局部門2018年末實(shí)有人員編制40人。其中：行政編制40人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員44人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分  2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市森林公安局部門2018年度收入合計(jì)1,622.13萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,602.13萬元，占總收入的98.77%；其他收入20萬元，占總收入的1.23%。2017年收入合計(jì)1243.63萬元。
增減原因：與上年對比，增加378.5萬元，增福30.44%，增加原因主要是2018年7月1日起開始執(zhí)行全國性增資提標(biāo)，造成增量。
二、支出決算情況說明
曲靖市森林公安局部門2018年度支出合計(jì)1,599.15萬元。其中：基本支出1,234.83萬元，占總支出的77.22%；項(xiàng)目支出364.32萬元，占總支出的22.78%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。2017年度支出合計(jì)1258.12萬元。
增減原因：與上年對比，增加341.03萬元,增加原因主要是單位基本支出養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)、住房公積金及行政單位醫(yī)療費(fèi)支出及2018年工資改革增資，在職、退休人員工資調(diào)增所致。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市森林公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,234.83萬元。與上年對比增加25.66%，增加原因主要是2018年工資改革增資，在職、退休人員工資調(diào)增所致。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.51%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.49%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障曲靖市森林公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出364.32萬元。與上年對比增加88.91萬元，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如“林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督”用于森林公安平安林區(qū)建設(shè)，信息化建設(shè)、治安業(yè)務(wù)及刑偵業(yè)務(wù)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出、森林公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房信息化建設(shè)項(xiàng)目等支出。項(xiàng)目支出與上年對比基本持平。森林公安項(xiàng)目支出主要用于森林公安開展林業(yè)案件查處，森林火災(zāi)案件查處，林業(yè)執(zhí)法及治安防控等執(zhí)法執(zhí)勤業(yè)務(wù)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市森林公安局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,579.15萬元,占本年支出合計(jì)的98.75%。與上年對比增加31.46%，增加主要原因是基本支出工資調(diào)整后，工資福利支出比上年增加，人員經(jīng)費(fèi)增加所致。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出101.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.46%，主要用于離退休人員工資及按規(guī)定比例為職工交納社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；
9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出60.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.83%，主要用于行政單位在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出1,370.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.8%。主要用于森林公安機(jī)關(guān)在職人員工資福利支出及正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、業(yè)務(wù)技術(shù)用房信息化建設(shè)支出及完成特定的行政工作任務(wù)經(jīng)費(fèi)支出；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19. 住房保障（類）支出46.02萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.91%。主要用于按規(guī)定比例為職工交納的住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市森林公安局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為29.5萬元，支出決算為15.46萬元，完成預(yù)算的52.41%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.43萬元，完成預(yù)算的67.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.04萬元，完成預(yù)算的38.97%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行公務(wù)用車改革后，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)大幅度下降，市森林公安局嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理，按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，嚴(yán)格按照公務(wù)接待規(guī)定執(zhí)行后，接待費(fèi)用持續(xù)降低。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年下降14.34萬元，下降48.12%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算下降4.8萬元，下降33.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9.54萬元，下降61.24%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是市森林公安局嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理，按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，嚴(yán)格按照公務(wù)接待規(guī)定及公務(wù)用車管理規(guī)定執(zhí)行后，公務(wù)接待費(fèi)用及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用持續(xù)降低。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.43萬元，占60.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.04萬元，占39.05%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.43萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.43萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于保障市局機(jī)關(guān)及所屬派出所執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)，執(zhí)法執(zhí)勤工作，開展執(zhí)法辦案及各類專項(xiàng)行動(dòng)，開展基層工作調(diào)研，實(shí)施森林公安業(yè)務(wù)工作檢查所發(fā)生的公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.04萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出6.04萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次605人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府的工作任務(wù)以及接待上級部門到我局調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作；各州、市有關(guān)部門及森林公安系統(tǒng)人員到我市學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗(yàn)；各縣（市）區(qū)森林公安系統(tǒng)人員來市局處理業(yè)務(wù)工作及報(bào)送材料等所發(fā)生的費(fèi)用等支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市森林公安局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.49萬元，與上年對比減少9.57%,其中：辦公經(jīng)費(fèi)11.9萬元，水費(fèi)3.51萬元，電費(fèi)2.41萬元，郵電費(fèi)9.06萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.31萬元，差旅費(fèi)4.95萬元，維修（護(hù)）費(fèi)5.69萬元，會(huì)議費(fèi)0.4萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.18萬元，公務(wù)接待費(fèi)6.04萬元，被裝購置費(fèi)12.73萬元，勞務(wù)費(fèi)0.3萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)13萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.11萬元，福利費(fèi)5.37萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)2.22萬元，其他交通費(fèi)40.29萬元，其他商品和服務(wù)支出2.04萬元；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減原因在于執(zhí)行厲行節(jié)約，減低行政機(jī)關(guān)成本。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于曲靖市森林公安局機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市森林公安局部門資產(chǎn)總額2,005.8萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)51.03萬元，固定資產(chǎn)1,774.17萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程180.59萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加276.76萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加4.23萬元，固定資產(chǎn)增加1,236.03萬元（包含業(yè)務(wù)技術(shù)用房在建工程1135.63萬元轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)）,無對外投資及有價(jià)證券情況，在建工程增加180.59萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛		單價(jià)200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合計(jì)	1	2005.8	51.03	1774.17	1216.52	145.92				411.73			180.59
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額212.83萬元,其中：政府采購貨物支出212.83萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額212.83萬元，占政府采購支出總額的100%。
曲靖市森林公安局2018年政府采購情況表
                                               單位:萬元

項(xiàng)目	行次	采購計(jì)劃金額						實(shí)際采購金額
		總計(jì)	采購預(yù)算(財(cái)政性資金)					總計(jì)	采購預(yù)算(財(cái)政性資金)				非財(cái)政性資金
			合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	其他資金	非財(cái)政性資金		合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	其他資金
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合計(jì)	1	245.12	245.12	245.12				212.83	212.83	212.83
貨物	2	245.12	245.12	245.12				212.83	212.83	212.83

四、部門績效自評情況
   （一）項(xiàng)目支出概況    
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，曲靖市森林公安局組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目1個(gè)，二級項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金110萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，自評覆蓋率達(dá)到100%。
（二）項(xiàng)目支出績效自評     
曲靖市森林公安局已建立完善的執(zhí)行監(jiān)督內(nèi)控機(jī)制，通過績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、使用是否有效，分析存在的問題及原因，改進(jìn)管理措施，嚴(yán)格按照項(xiàng)目效績考核辦法進(jìn)行績效考評,不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，有效提高資金管理水平和使用效益。曲靖市森林公安局2018年項(xiàng)目支出績效自評為優(yōu)。
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理  
項(xiàng)目實(shí)施過程中，根據(jù)實(shí)際情況對工作實(shí)施方案進(jìn)行了調(diào)整，導(dǎo)致部分項(xiàng)目支出與年初預(yù)算相比有少量調(diào)整，但支出范圍未超出年初預(yù)算范圍。措施：通過開展績效評價(jià)，反復(fù)驗(yàn)證已建立績效指標(biāo)體系的科學(xué)性、合理性，并逐步修正完善，形成確能體現(xiàn)森林公安工作、執(zhí)法辦案、信息化建設(shè)等公安工作特點(diǎn)的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步健全完善績效指標(biāo)體系。
   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
從績效自評情況看，一是市森林公安局2018年部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)定是科學(xué)、合理的，是符合部門職責(zé)的；二是預(yù)算執(zhí)行真實(shí)有效，預(yù)算調(diào)整和執(zhí)行進(jìn)度符合財(cái)政規(guī)定；三是年度預(yù)算目標(biāo)全部完成，績效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)；四是預(yù)算支出效益明顯，有力保障了市森林公安局依法履職所需，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)做出積極貢獻(xiàn)，整體而言，市森林公安局2018年支出績效完成情況達(dá)到優(yōu)良水平。
   （五）部門整體支出績效自評表
全市森林公安機(jī)關(guān)緊緊圍繞林業(yè)、公安中心工作和生態(tài)文明建設(shè)大局，加快推進(jìn)林區(qū)治安防控體系、執(zhí)法規(guī)范化、信息化、警務(wù)保障和隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)，貫徹落實(shí)勤儉節(jié)約原則，嚴(yán)格“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，采取有效措施，確保“三公經(jīng)費(fèi)”控制在合理的范圍內(nèi)。以健立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)為保障，明確項(xiàng)目實(shí)施主體責(zé)任，嚴(yán)格按照批復(fù)的項(xiàng)目預(yù)算組織項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)部門內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和內(nèi)部控制，在項(xiàng)目實(shí)施完成后及時(shí)組織驗(yàn)收和總結(jié)。通過績效自評增強(qiáng)了曲靖市森林公安局對預(yù)算績效管理重要性的認(rèn)識(shí)，引導(dǎo)各部門樹立了“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效理念，推動(dòng)了績效結(jié)果運(yùn)用，提高了預(yù)算編制質(zhì)量和管理水平，全面提升全市森林公安能力建設(shè)。
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2018年曲靖市森林公安局無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和財(cái)政專戶管理資金收入和支出情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
 
1、財(cái)政撥款收入：指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、2130201農(nóng)林水支出-林業(yè)-行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8、2130213農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督：反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。
 


 
監(jiān)督索引號(hào)53030011062801111