監(jiān)督索引號53030018041000000
 
曲靖市統(tǒng)計局2019年預算公開
目錄
第一部分 曲靖市統(tǒng)計局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
第二部分 曲靖市統(tǒng)計局2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
曲靖市統(tǒng)計局2019年部門預算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責組織、領導和協(xié)調全市統(tǒng)計和國民經濟核算工作；建立和完善反映經濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計指標和統(tǒng)計管理體系；組織實施投入產出調查，人口、經濟、農業(yè)普查及專項調查工作；組織實施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、能源、投資、建筑業(yè)、房地產業(yè)、批零住餐業(yè)、租賃和服務業(yè)、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調查；綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數據；指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作和統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設；建立健全統(tǒng)計數據質量審核、監(jiān)控和評估制度；管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數據庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數據聯(lián)網直報，指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設；會同有關部門組織和管理統(tǒng)計專業(yè)技術資格考試工作；組織并管理統(tǒng)計科學研究、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓工作；定期發(fā)布全市國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，向黨委、政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；負責統(tǒng)計監(jiān)督和執(zhí)法工作。
（二）機構設置情況
曲靖市統(tǒng)計局屬市財政全額撥款、獨立核算的行政單位，在職人員編制59人，2018年末在職人員共有58人，其中行政編制29人，工勤人員3人，參公管理6人，事業(yè)編制19人。機關內設12個科、室（中心）。下屬事業(yè)單位5個：曲靖市統(tǒng)計局普查中心（參公管理）、曲靖市農產品信息服務中心、曲靖市統(tǒng)計監(jiān)測研究中心、曲靖市縣域經濟發(fā)展統(tǒng)計監(jiān)測中心、曲靖市統(tǒng)計執(zhí)法支隊。實行統(tǒng)一決算，無二級決算單位。年末實有公務用車1輛。
（三）重點工作概述
2018年以來，全市統(tǒng)計系統(tǒng)不忘初心、牢記使命，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大精神，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，依法依規(guī)統(tǒng)好數，科學精準服好務，有力有序有效推進各項工作，取得顯著成效，受到省統(tǒng)計局和市委、市政府領導充分肯定。
1.精準服務中心工作。緊緊圍繞市委、市政府中心工作，認真履行“計分員、監(jiān)測員、服務員”新時期統(tǒng)計工作新角色，依法統(tǒng)計、應統(tǒng)盡統(tǒng)，充分反映了全市“以天保周、以周保月、以月保季”發(fā)展成效。以1+4”指標為導向，定期召開全市經濟運行分析會，每半月召開1次局內分析會，每月召開1次縣（市、區(qū)）統(tǒng)計局長座談會，每月參加市政府經濟運行調度會和市委經濟運行分析會，精準開展經濟運行監(jiān)測預警，高效服務于市委、市政府決策。印發(fā)《曲靖統(tǒng)計》46期，《統(tǒng)計專報》5期。被市委、市政府領導批示20期。立足服務領導、部門和社會公眾，創(chuàng)新服務方式，以“數據曲靖+”建設為龍頭，全面推進二期建設，目前，市、縣兩級網站及APP服務平臺建設全面完成。
2.普查調查有序推進。一是全市第四次全國經濟普查工作有序推進。成立了領導機構和工作機構，開通了四經普網站，市級普查經費到位150萬元，縣（市、區(qū)）普查經費到位516.5萬元。圓滿完成省級個體戶普查試點、單位核查、單位清查等工作，清查出法人單位48919戶，產業(yè)活動單位10141戶，個體經營戶240872戶，正在進行入戶登記工作。二是第三次全國農業(yè)普查工作基本完成。順利完成農業(yè)普查先進集體、先進個人和優(yōu)秀組織者的申報、核實和表彰工作，完成了公報數據的收集、整理、審核、匯總及發(fā)布。三是投入產出調查階段性工作圓滿完成。完成了數據收集、整理、審核、匯總及上報工作。
3.常規(guī)工作順利開展。認真落實統(tǒng)計報表制度，按時按質完成各專業(yè)統(tǒng)計數據的收集、匯總、分析和上報，從未被上級統(tǒng)計部門問責。繼續(xù)做好《統(tǒng)計年鑒》等各類統(tǒng)計產品編輯印發(fā)工作。統(tǒng)計信息工作取得新成效，發(fā)布統(tǒng)計分析103篇，統(tǒng)計動態(tài)信息398條，其中，被省統(tǒng)計局網站采用統(tǒng)計分析68篇，統(tǒng)計動態(tài)信息57條。扎實推進農產品信息工作，在“珠江源農網”發(fā)布信息6277條，促成農產品交易額達15.8億元。
4.掛鉤扶貧成效明顯。全局57名干部職工掛鉤幫扶貧困戶394戶，選派了6名駐村扶貧工作隊員常駐兩個掛鉤扶貧點開展工作。班子成員先后赴掛鉤扶貧點開展調研和回訪3次以上，先后4次組織黨員干部深入結對貧困戶進一步核準信息，幫助研究細化幫扶措施和脫貧路徑。2018年掛鉤的78戶建檔立卡戶已脫貧19戶。自籌資金98萬元，協(xié)調資金40萬元幫扶掛鉤村，推進了基礎設施建設，促進了產業(yè)發(fā)展和人居環(huán)境提升。其中，籌集資金70萬元建設野豬村光伏提水工程，解決2000畝土地灌溉用水和1500頭牲畜飲水問題。
5.“創(chuàng)文”包保扎實開展。在保持省級文明單位創(chuàng)建成果的同時，積極抓好沾益區(qū)花山街道湖濱社區(qū)“創(chuàng)文”包保工作。成立了領導機構、工作機構，建立了7個工作機制，由局領導帶隊，每月3次到湖濱社區(qū)指導“創(chuàng)文”工作，籌措資金25萬元幫扶湖濱社區(qū)開展“創(chuàng)文”工作，進區(qū)入戶開展志愿者活動4次，湖濱社區(qū)“創(chuàng)文”工作取得明顯成效。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制59人，其中：行政編制32人，事業(yè)編制27人。在職實有58人，其中： 財政全供養(yǎng) 39人，財政部分供養(yǎng)19人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 9人，其中： 離休 0人，退休 9人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 168.28萬元，其中：一般公共預算財政撥款138.28萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他資金安排300萬元，其他收入0萬元，上年結轉21.26萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 189.54萬元，其中:本年收入168.28萬元，上年結轉21.26萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款138.28萬元（本級財力138.28萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，其他資金安排300萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 168.28萬元。財政撥款安排支出 168.28萬元，其中，基本支出103.28萬元，項目支出650萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按照功能科目分類，基本支出包括：2010501行政運行757.28萬元，主要用于保障曲靖市統(tǒng)計局機關正常運轉的日常支出，其中機關工資福利支出（包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效獎等）676.49萬元，商品和服務支出（包括辦公經費、印刷費、水電費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費等日常公用經費）80.79萬元。2080501歸口管理的行政單位離退休21.40萬元，主要用于離退休人員的統(tǒng)籌外退休費及新增補貼發(fā)放。2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出110.66萬元，主要用于交納職工養(yǎng)老保險費用。2101101行政單位醫(yī)療53.32萬元，主要用于交納職工醫(yī)療保險費用。2101103公務員醫(yī)療補助20.31萬元，主要用于交納醫(yī)療保險中公務員補助費用。2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.84萬元，主要用于交納職工工傷、生育保險費用。2210201住房公積金63.98萬元，主要用于交納職工住房公積金。
項目支出包括：2010599其他統(tǒng)計信息事務420萬元，主要用于：數據曲靖四期開發(fā)項目10萬元，經常性統(tǒng)計統(tǒng)計及企業(yè)一套表業(yè)務經費100萬元；曲靖市信息系統(tǒng)安全等級保護檢測10萬，統(tǒng)計基層基礎規(guī)范化建設300萬元。2010504農產品信息服務中心經費40萬元，主要用于珠江源農網建設及農產品信息中心相關工作運行保障。2010507曲靖市第四次全國經濟普查150萬元，主要用于第四次全國經濟普查工作開展；曲靖市第七次全國人口普查 10萬元，主要用于人口普查前期準備工作。2010508 公眾生態(tài)環(huán)境滿意度調查10萬元，規(guī)模以下工業(yè)企業(yè)抽樣調查20萬元，主要用于規(guī)模以下工業(yè)企業(yè)抽樣調查工作。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組，501機關工資福利支出930.58全部為基本支出，其中包括50101工資獎金津補貼676.49萬元，50102社會保障繳費190.11萬元，50103住房公積金63.98萬元。502機關商品和服務支出716.06萬元，其中基本支出82.56萬元，項目支出633.5萬元。包括50201辦公經費168.59萬元（其中：基本支出55.66萬元，項目支出112.95萬元）,50202會議費36.17萬元（其中：基本支出2.32萬元，項目支出33.85萬元）,50203培訓費124.38萬元（其中：基本支出3.88萬元，項目支出320.5萬元），50205委托業(yè)務費96.7萬元，全部為項目支出，50206公務接待費5.8萬元（其中：基本支出2.5萬元，項目支出3.3萬元），50208公務用車運行維護費3.89萬元，（其中：基本支出3.89萬元，項目支出0萬元）50209維護（修）費10萬元，全部為項目經費；50299其他商品和服務支出51.1萬元，全部為項目支出。503機關資本性支出（一）15.6萬元，全部是項目支出，只包括50306設備購置15.6萬元。509對個人和家庭的補助39.95，其中50901社會福利和救助20.31萬元，50905離退休費19.63萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央、省配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，采購預算資金95.8萬元。包括政府購買服務80.2萬元，購買辦公設備15.6萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要原因
2018年本級財力安排曲靖市市統(tǒng)計局基本支出1032.79,萬元，1067.75萬元，與上年對比減少34.96萬元，減少幅度為3.27%，變化的原因主要是：公務員績效獎勵改變發(fā)放方式所以減少，行政運行公用經費提的標準減少5%。
（二）項目支出增減變化情況如下
2018年項目支出預算我單位共有7個項目共計659萬元，分別為：農產品信息服務中心工作經費40萬元，數據曲靖四期開發(fā)經費10萬元，曲靖市第四次全國經濟普查經費150萬元，曲靖統(tǒng)計年鑒制作費6萬元，曲靖領導干部經濟工作手冊3萬元，經常性統(tǒng)計及企業(yè)一套表業(yè)務經費150萬元，統(tǒng)計基層基礎規(guī)范化建設經費300萬。
2019年項目支出預算我單位共有9個項目共計650萬元，分別為：農產品信息服務中心工作經費40萬元，數據曲靖四期開發(fā)經費10萬元，曲靖市第四次全國經濟普查經費150萬元，經常性統(tǒng)計及企業(yè)一套表業(yè)務經費100萬元，統(tǒng)計基層基礎規(guī)范化建設經費300萬，曲靖市信息系統(tǒng)安全等級保護檢測經費10萬元，規(guī)模以下工業(yè)企業(yè)抽樣調查經費20萬元，公眾生態(tài)環(huán)境滿意度調查10萬元，曲靖市第七次全國人口普查10萬元。
2019年項目經費預算較去年減少9萬元，減少幅度為1.37%，主要是因為新增一些工作項目，因此經常性統(tǒng)計及企業(yè)一套表業(yè)務經費預算減少。
（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
2018年三公經費決算情況為因公出國（境）費6.30萬元，公務用車運行維護費2.79萬元，公務接待費2.69萬元，三公經費支出總計11.78萬元。
2019年三公經費預算情況為因公出國（境）費6萬元，公務用車運行維護費費3.5萬元，公務接待費2.5萬元。根據中央八項規(guī)定等要求，對于三公經費嚴格控制支出，根據部門情況做出預算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．基本支出：基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.農產品信息服務中心工作：主要為珠江源農網建設、開發(fā)及保證正常運轉的相關工作。
7.全國第四次經濟普查：根據《全國經濟普查條例》的規(guī)定，國務院決定于2018年開展第四次全國經濟普查，第四次全國經濟普查的對象是在我國境內從事第二產業(yè)和第三產業(yè)的全部法人單位、產業(yè)活動單位和個體經營戶。具體范圍包括：采礦業(yè)，制造業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，住宿和餐飲業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，金融業(yè)，房地產業(yè)，租賃和商務服務業(yè)，科學研究和技術服務業(yè)，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)，居民服務、修理和其他服務業(yè)，教育，衛(wèi)生和社會工作，文化、體育和娛樂業(yè)，公共管理、社會保障和社會組織等，普查的主要內容包括普查對象的基本情況、組織結構、人員工資、生產能力、財務狀況、生產經營和服務活動、能源消費、研發(fā)活動、信息化建設和電子商務交易情況等。
（二）機關運行經費安排
曲靖市統(tǒng)計局2019年機關運行經費支出83.86萬元，機關運行經費主要用于基本支出中的日常公用經費，包括保障曲靖市統(tǒng)計局局機關及下屬事業(yè)單位日常工作運轉所需的辦公費（印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、物業(yè)管理費等支出），會議費，培訓費，公務用車運行維護費等。
（三）國有資產占用情況
 鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
    部門總體績效目標（2019-2021年期間）為：完成曲靖市第四次全國經濟普查任務；維護好數據曲靖平臺正常運行；完成日常統(tǒng)計業(yè)務工作，報好企業(yè)一套表；編輯出版《曲靖市領導干部手冊》《曲靖統(tǒng)計年鑒》《曲靖40年》；完成公眾生態(tài)環(huán)境滿意度調查，為考核提供依據；做好統(tǒng)計基層基礎規(guī)范化培訓；運行維護好珠江源農網，做好農網其他服務工作；做好全國第七次人口普查前期準備工作；完成調查隊交接的規(guī)模以下工業(yè)企業(yè)抽樣調查工作；完成信息系統(tǒng)安全等級認證工作。
    部門年度績效目標：1、統(tǒng)計數據完整性達100%，規(guī)定的數據全部上報；2、職責履行情況，良好3、統(tǒng)計數據及時上報；4、宏觀數據匹配；5、社會公眾滿意度達良好。
其他預算績效說明詳見附表。
 

 附件：曲靖市統(tǒng)計局2019年部門預算公開情況表20190320032016441
 
監(jiān)督索引號53030018041000111