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        法定主動
        公開內(nèi)容

        曲靖市統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算

        發(fā)布時(shí)間:2021-05-20 14:53:52   索引號:   文號:   來源:曲靖市統(tǒng)計(jì)局   

        監(jiān)督索引號53030018041001000
        曲靖市統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算
        第一部分  曲靖市統(tǒng)計(jì)局概況
        一、主要職能
        二、部門基本情況
        第二部分  2018年度部門決算表
        一、收入支出決算總表
        二、收入決算表
        三、支出決算表
        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
        八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
        九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
        第三部門  2018年度部門決算情況說明
        一、收入決算情況說明
        二、支出決算情況說明
        三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
        第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
        一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
        二、國有資產(chǎn)占用情況
        三、政府采購支出情況
        四、部門績效自評情況
        五、其他重要事項(xiàng)情況說明
        六、相關(guān)口徑說明
        第五部分  名詞解釋
        第一部分  曲靖市統(tǒng)計(jì)局概況
        一、主要職能
        負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作;建立和完善反映經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)方法、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)管理體系;組織實(shí)施投入產(chǎn)出調(diào)查,人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查工作;組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、能源、投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批零住餐業(yè)、租賃和服務(wù)業(yè)、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查;綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度;管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào),指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè);會同有關(guān)部門組織和管理統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試工作;組織并管理統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)工作;定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,向黨委、政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議;負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督和執(zhí)法工作。
        二、部門基本情況
        (一)部門決算單位構(gòu)成
        曲靖市統(tǒng)計(jì)局屬市財(cái)政全額撥款、獨(dú)立核算的行政單位,機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)12個(gè)科、室,下屬事業(yè)單位5個(gè):曲靖市統(tǒng)計(jì)局普查中心(參公管理)、曲靖市農(nóng)產(chǎn)品信息服務(wù)中心、曲靖市統(tǒng)計(jì)監(jiān)測研究中心、曲靖市縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)監(jiān)測中心,曲靖市統(tǒng)計(jì)執(zhí)法支隊(duì)。實(shí)行統(tǒng)一決算,無二級決算單位。
        (二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
        曲靖市統(tǒng)計(jì)局2018年末實(shí)有人員編制59人。其中:行政編制32人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制27人(含參公管理事業(yè)編制7人);在職在編實(shí)有行政人員29人(含行政工勤人員3人),事業(yè)人員25人(含參公管理事業(yè)人員6人)。
        離退休人員9人。其中:離休0人,退休9人。
         
        第二部分  2018年度部門決算表
        一、收入支出決算總表
        二、收入決算表
        三、支出決算表
        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
        八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
        九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
        第三部分  2018年度部門決算情況說明
        一、收入決算情況說明
        曲靖市統(tǒng)計(jì)局2018年度收入合計(jì)1792.75萬元。其中:財(cái)政撥款收入1782.44萬元,占總收入的99.4%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入10.31萬元,占總收入的0.6%。、本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入559,上年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入609萬元,本年減少50萬元,其他收入本年10.31萬元,上年6.69萬元,本年增加3.62萬元。主要原因是上年度全國第四次經(jīng)濟(jì)普查前期準(zhǔn)備工作較多,經(jīng)費(fèi)投入較大,而本年度收到工信委劃撥的規(guī)模下工業(yè)企業(yè)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)10萬元。
        二、支出決算情況說明
        曲靖市統(tǒng)計(jì)局2018年度支出合計(jì)1824.15萬元。其中:基本支出1204.33元,占總支出的66%;項(xiàng)目支出619.82萬元,占總支出的34%。本年基本支出比上年1112.21萬元增加8.3%,主要原因是2018年度人員工資增加;本年項(xiàng)目支出比上年753.63萬元,減少17.8%,主要原因是上年度為全國第四次經(jīng)濟(jì)普查前期準(zhǔn)備年,投入較大
        (一)基本支出情況
        2018年度用于保障曲靖市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1204.33萬元,比上年增長8.3%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1110.33萬元,占基本支出的92.2%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)94萬元,占基本支出的7.8%。
        (二)項(xiàng)目支出情況
        2018年度用于保障曲靖市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出619.82萬元,比上年753.63減少133.81萬元,減少17.8%,主要原因是2018年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年少。
        三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
        (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
        曲靖市統(tǒng)計(jì)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1811.41萬元,占本年支出合計(jì)的99.3%。比上年1863.43萬元減少2.8%,主要是因?yàn)?018年上年結(jié)轉(zhuǎn)金額減少以及項(xiàng)目支出減少。
        (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
        1.一般公共服務(wù)(類)支出1529.2萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.83%。主要用于行政運(yùn)行、信息事務(wù)、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)、專項(xiàng)普查活動、其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)以及其他一般公共服務(wù)支出;
        2.社會保障和就業(yè)類支出146.60萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.13%。主要用于離退休人員工資等;
        3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類自出75.38萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.61%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;
        4.住房保障類支出60.22萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.3%。主要用于住房公積金和購房補(bǔ)貼支出;
        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
        (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
        曲靖市統(tǒng)計(jì)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為33.86萬元,支出決算為12.42萬元,完成預(yù)算的36.68%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元,決算為6.3萬元,完成預(yù)算105%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為5.9萬元,決算為2.79萬元,完成預(yù)算的47.29%;公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16.06,決算為,3.32萬元,完成預(yù)算的2.07%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革后公務(wù)用車減少,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低;另外我單位嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格公務(wù)接待審批,因此公務(wù)接待費(fèi)降低。
        2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少17.1萬元,下降57.93%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少1.19萬元,減少15.92%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.15萬元,下降53.01%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少12.76萬元,下降79.32%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2018年的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少;另外我單位嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格公務(wù)接待審批,因此公務(wù)接待費(fèi)降低。
        (三) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
        2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出6.3萬元,占50.72%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.79萬元,占22.46%;公務(wù)接待費(fèi)支出3.33萬元,占26.82%。具體情況如下:
        1.因公出國(境)費(fèi)支出6.3萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組1個(gè),累計(jì)1人次。開展內(nèi)容包括:鐘全武同志參加省統(tǒng)計(jì)局出訪南非,出訪期間機(jī)票費(fèi),外事辦代辦費(fèi)、使館簽證費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專業(yè)翻譯、食宿交通、公雜等費(fèi)用共計(jì)63028元。
        2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.33萬元。其中:
        公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況無。
        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.33萬元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于曲靖市統(tǒng)計(jì)局(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
        3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.79萬元。其中:
        國內(nèi)接待費(fèi)支出2.79萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次370人(其中:外事接待人次0人)。主要用于統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
        國(境)外接待費(fèi)支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
        第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
        一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
        曲靖市統(tǒng)計(jì)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94萬元,與上年對比增加5.92萬元,主要原因是本年形成其他交通費(fèi)39萬元,用于駐村扶貧交通費(fèi)等開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國境費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他商品服務(wù)支出。
        二、國有資產(chǎn)占用情況
        截至2018年12月31日曲靖市統(tǒng)計(jì)局資產(chǎn)總額437.56萬元,其中,流動資產(chǎn)87.04萬元,固定資產(chǎn)350.51萬元,對外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少353.15萬元,其中固定資產(chǎn)減少0.37萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

         

        國有資產(chǎn)占有使用情況表
                    單位:萬元
        項(xiàng)目 行次 資產(chǎn)總額 流動資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 對外投資/有價(jià)證券 在建工程 無形資產(chǎn) 其他資產(chǎn)
        小計(jì) 房屋構(gòu)筑物 車輛 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 其他固定資產(chǎn)
        欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
        合計(jì) 1  
        350.51
              34.98    315.53         
                 
        填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)
        2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
         

         
        三、政府采購支出情況
        2018年度,部門政府采購支出總額24.13萬元,其中:政府采購貨物支出1.89萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出22.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.24萬元,占政府采購支出總額的92.17%。
        四、部門績效自評情況
            根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局組織對2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,從評價(jià)情況來看,項(xiàng)目績效目標(biāo)明確,相關(guān)管理制度基本健全,資金使用與績效目標(biāo)相適應(yīng),預(yù)算安排合理,執(zhí)行效率高,基本實(shí)現(xiàn)了年度績效目標(biāo)。
        (一)項(xiàng)目支出概況
          無符合條件的項(xiàng)目
        (二)項(xiàng)目支出績效自評
        無符合條件的項(xiàng)目
        (三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
        2018年所有績效目標(biāo)如下:
        1、統(tǒng)計(jì)月報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)送及時(shí)性;2、上報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;3 、數(shù)據(jù)完整性;4、企業(yè)一套表系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定;5、發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品供求信息條數(shù)達(dá)2000條;6、珠江源農(nóng)網(wǎng)訂單交易量提升10%;7、促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品推廣成效良好;8、經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)差錯(cuò)控制,差錯(cuò)率控制在5%以內(nèi);9、完善農(nóng)網(wǎng)的推廣以及功能開發(fā)建設(shè),讓使用者滿意;10、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)交換及共享平臺安全方便使用;11經(jīng)濟(jì)普查報(bào)送數(shù)據(jù)質(zhì)量良好12、數(shù)據(jù)曲靖服務(wù)器運(yùn)行穩(wěn)定,各個(gè)模塊使用順暢,保障數(shù)據(jù)提供及時(shí),讓使用者滿意13、統(tǒng)計(jì)專業(yè)職稱考試報(bào)名工作有序進(jìn)行;14、經(jīng)濟(jì)普查實(shí)際登記戶數(shù)與實(shí)際清查數(shù)比值達(dá)100%,完成所有已登記戶數(shù)的清查;15統(tǒng)計(jì)專業(yè)職稱中級合格率;16、數(shù)據(jù)曲靖網(wǎng)站發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)信息達(dá)400條;17;完成農(nóng)業(yè)普查規(guī)定范圍的所有普查工作;18、印刷完成領(lǐng)導(dǎo)干部手冊3000冊;19、印刷完成曲靖統(tǒng)計(jì)年鑒500冊; 20、完成相關(guān)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn),以適應(yīng)工作要求;21、數(shù)字曲靖手機(jī)客戶端信息發(fā)布不低于400條;22、完成統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化培訓(xùn)5批;23、基層統(tǒng)計(jì)站培訓(xùn)覆蓋率達(dá)到100%;、24、基層統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)合格。
        (四)2018部門整體支出績效自評報(bào)告
        曲靖市財(cái)政局下達(dá)市統(tǒng)計(jì)局2018年預(yù)算總額為1782.44萬元,其中:年初部門預(yù)算1726.54萬元,追加預(yù)算55.9萬元,追加額占本年總收入的3%。本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入559萬,上年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入609萬元,本年減少50萬元,其他收入本年10.31萬元,上年6.69萬元,本年增加3.62萬元。
        曲靖市統(tǒng)計(jì)局2018年度支出合計(jì)1876.04萬元。其中:基本支出1204.33萬元,占總支出的64%;項(xiàng)目支出619.82萬元,占總支出的33%。本年基本支出比上年1112.21萬元增加8%,主要原因是2018年度人員工資增加;本年項(xiàng)目支出比上年753.63萬元,減少18%。2018年度用于保障曲靖市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1204.33萬元,比上年增長8%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8%。用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出619.82萬元,比上年753.63減少18%,主要原因是2018年申請的300萬基層基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),其中100萬經(jīng)我局和財(cái)政局聯(lián)合發(fā)文,直接批復(fù)到各縣市區(qū)統(tǒng)計(jì)局。
        根據(jù)部門整體績效自評體系,此次績效自評得分為88分,評級為良好。
            根據(jù)組織的績效自評工作及2018年預(yù)算批復(fù),對2018年度全部預(yù)算支出全進(jìn)行了自評工作。情況分析如下:
           1、年初所定績效目標(biāo)24條,完成目標(biāo)21條,履職履行效果完成情況較好,履職效益明顯。
           2、在職人員控制率為96.6%,能做到預(yù)算基本支出足額保障,在預(yù)算及工作執(zhí)行過程中能統(tǒng)籌保障人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
           3、“三公經(jīng)費(fèi)”變動率為-57.93%,能夠做到根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定等相關(guān)要求嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出,勤儉節(jié)約,逐年降低三公經(jīng)費(fèi)的支出。
           4、重點(diǎn)支出安排率為90.3%,在預(yù)算安排上能將重點(diǎn)放在與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)的項(xiàng)目上,能夠做到分地區(qū)分配資金公平公正、重點(diǎn)突出。
           5、預(yù)算編制的科學(xué)性上存在不足,主要是中期支出規(guī)劃還不夠細(xì)致,項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范,依據(jù)合法合規(guī),績效目標(biāo)設(shè)置合理、明確,但預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為2%,且支出情況較年初預(yù)算的支出明細(xì)有較大出入,由此可看出在預(yù)算編制的科學(xué)性上還有明顯欠缺,需要做改進(jìn)。
           6、采購執(zhí)行率79%,主要原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算中預(yù)算的政府采購項(xiàng)目預(yù)算價(jià)格較高,但根據(jù)實(shí)際工作開展后采購價(jià)格比預(yù)算低,今后在預(yù)算過程需要負(fù)責(zé)預(yù)算編制的科室考慮得更細(xì)致,更全面的完善預(yù)算內(nèi)容。
           7、資金使用符合相關(guān)財(cái)經(jīng)制度要求,資金的撥付有完善的審批程序和手續(xù),對項(xiàng)目的重大開支均經(jīng)過黨組會集體研究討論,資金的使用符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
           8、根據(jù)財(cái)政局相關(guān)要求,將預(yù)決算信息都按照規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行了公開。
           9、部門基礎(chǔ)信息完善,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
           10、資產(chǎn)管理安全性上還有一定問題,由于人員變動,導(dǎo)致固定資產(chǎn)卡片信息存在錯(cuò)誤。
            11、固定資產(chǎn)利用率為70%,目前有較多已到報(bào)廢期限的固定資產(chǎn)尚未進(jìn)行正規(guī)的報(bào)廢流程處理,仍在掛賬。
        四、存在的問題和整改情況
           針對算編制科學(xué)性問題,重新梳理預(yù)算編制流程,加入更多細(xì)化流程,在年初編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí)負(fù)責(zé)科室更全面的考慮支出的可能性,及時(shí)與分管領(lǐng)導(dǎo)溝通,讓預(yù)算的支出明細(xì)更合理。 
            針對資產(chǎn)管理上存在的問題,重新修訂資產(chǎn)管理制度,明確責(zé)任與分工還有崗位變動是的交接手續(xù),對現(xiàn)在實(shí)有固定資產(chǎn)進(jìn)行一次清理,將過了報(bào)廢年限不能使用的資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處理。
        根據(jù)此次自評中發(fā)現(xiàn)的問題,我單位將在今后的工作中對單位預(yù)算編制體系進(jìn)行修訂,結(jié)合實(shí)際情況和容易出現(xiàn)的問題,讓項(xiàng)目預(yù)算時(shí)績效目標(biāo)的設(shè)定更為科學(xué)和規(guī)范。
        (五)部門整體支出績效自評表
        見附表
        五、其他重要事項(xiàng)情況說明

        六、相關(guān)口徑說明
        1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
        2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
        3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
        4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
        第五部分  名詞解釋
        (1)一般公共預(yù)算撥款收入:指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
        (2)其他收入:指除 “一般公共預(yù)算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外,上級部門、地方政府部門委托調(diào)查任務(wù)費(fèi)用及其他經(jīng)費(fèi)收入。
        (3)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成執(zhí)行、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
        (4)行政運(yùn)行:指統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
        (5)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排,因客觀條件發(fā)射變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延續(xù)到以后年度按原規(guī)定用途使用的資金。
        (6)基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的人員支出和公用支出。
        (7)項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
        (8)三公經(jīng)費(fèi):納入地方財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        附件: 曲靖市統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算公開表20190806093159029
         
         
        監(jiān)督索引號53030018041001111