監(jiān)督索引號53030006035700000
曲靖市文化體育部門2019年預算公開
目錄
 
第一部分 曲靖市文化體育局部門2019年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市文化體育局部門2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
曲靖市文化體育局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
曲靖市文化體育局的主要職責是貫徹執(zhí)行黨和國家有關文化藝術(shù)、體育工作的方針、政策和法律法規(guī)，指導、管理曲靖市藝術(shù)事業(yè)、社會文化體育事業(yè)、文化遺產(chǎn)保護事業(yè)，指導、開展群眾性體育健身活動，統(tǒng)籌規(guī)劃曲靖市競技體育的發(fā)展，抓好曲靖市體育項目的業(yè)余訓練和競技體育工作，組織參加各類體育運動會，繁榮和管理文化體育（新聞出版）市場，推進文化體育的體制、機制改革，積極發(fā)展文化體育產(chǎn)業(yè)。
（二）機構(gòu)設置情況
曲靖市直文體部門納入財政預算單位共13個，分別是曲靖市文化體育局（機關）、曲靖市圖書館、曲靖市國風影劇院、曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護展演中心、曲靖市文化館、曲靖市圖片社、曲靖市美術(shù)館、曲靖市藝術(shù)研究所、曲靖市文物管理所、曲靖市體育訓練中心、曲靖市體育館、曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊、曲靖市博物館,其曲靖市文化體育局（機關）是行政單位，曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊是參照公務員法管理的事業(yè)單位，曲靖市國風影劇院是差額撥款事業(yè)單位，其他是全額撥款事業(yè)單位。
曲靖市文化體育局（機關）內(nèi)設辦公室、人事科、藝術(shù)科、公共文化科、市場科、文化遺產(chǎn)科、文化體育產(chǎn)業(yè)科、競賽管理和青少年體育課、群體科、離退休人員辦公室（黨辦）、社會體育指導中心共11個科室。
（三）重點工作概述
2019年是全市文化體育事業(yè)發(fā)展承前啟后的關鍵性一年。2019年全市文化體育工作指導思想是：高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，堅持舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象，著力培育和踐行社會主義核心價值觀，堅持深化體制改革，緊緊圍繞市委、市政府的戰(zhàn)略部署，著力推動文化體育事業(yè)和文化體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，著力提高文化軟實力，不斷滿足人民對美好生活的向往，努力建設特色生態(tài)文化旅游城市、推動曲靖高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
（一）鞏固陣地，推進公共文體服務均等化。
按照《曲靖市公共文化服務實施標準》，全面梳理，逐項排查，以整改促鞏固、促深化、促提高，努力構(gòu)建更加完善的現(xiàn)代公共文化服務體系。進一步推進曲靖市公共文化服務標準化、均等化、數(shù)字化、社會化建設。推進“曲靖市農(nóng)村文化戶發(fā)展壯大”制度設計課題研究成果轉(zhuǎn)化落實，同時，努力拓展創(chuàng)建成果，積極創(chuàng)新服務方式，不斷豐富服務內(nèi)涵，爭取創(chuàng)造更多具有示范性的“曲靖模式”。繼續(xù)加大“三館一站”免費開放力度。繼續(xù)開展歷史文化大講壇、“書香曲靖·全民閱讀” 、青少年曲藝（故事）比賽等品牌性群眾文化活動，著力豐富群眾精神文化生活，提升城市文化品位。組建“曲靖市習近平新時代中國特色社會主義思想群眾文藝創(chuàng)作中心”。做好古籍保護工作。舉辦好各類基層文化培訓班。
（二）融合資源，提升高原體育產(chǎn)業(yè)質(zhì)量和效益。
2019年，高原體育產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資目標任務力爭完成8.64億元，目標增幅20%；新入庫開工建設3000萬元以高原體育產(chǎn)業(yè)項目力爭完成8個，億元以上項目實現(xiàn)重大突破；體育彩票銷售額力爭完成7.161億元，目標增速10%；大力發(fā)展體育競賽表演業(yè)，承辦好世界鐵人三項賽、世界網(wǎng)球公開賽（ITF）等國際級體育品牌賽事、國家級賽事5項、省級賽事5項，體育消費額顯著提升。組織開展全市高原體育產(chǎn)業(yè)人才專題培訓。完成全市體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計普查工作，將高原體育產(chǎn)業(yè)重點重大項目納入全市招商引資項目庫。力爭從市級層面出臺完善一系列的項目申報、資金補助、重點產(chǎn)業(yè)項目規(guī)劃、土地供給、招商引資等專門的政策保障措施。培育市場主體，大力支持新開辦文化體育企業(yè)和體育俱樂部，支持房地產(chǎn)、工礦企業(yè)轉(zhuǎn)型體育企業(yè)；大力支持文化體育與旅游、體育與醫(yī)療、體育與教育、體育與農(nóng)業(yè)、體育互聯(lián)網(wǎng)+融合發(fā)展，培育一批強大的體育聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和有項目、有實力、會管理、會經(jīng)營的市場主體。著力將文體公園建成體育用品銷售商城及醫(yī)療、旅游等多種業(yè)態(tài)融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)園，政策宣傳之窗、中國傳統(tǒng)文化和道德文化展示基地，多種業(yè)態(tài)融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，輻射全國及南亞和東南亞、具有鮮明高原特點和地方特色的國際體育文化交流中心。
（三）圍繞主線，繁榮文化藝術(shù)創(chuàng)作。
圍繞慶祝中華人民共和國70周年等重大節(jié)慶活動，推動舞臺藝術(shù)及音樂、美術(shù)、書法、攝影等藝術(shù)門類的創(chuàng)作和發(fā)展。舉辦慶祝中華人民共和國成立70周年文藝晚會。組織開展2019年新農(nóng)村文藝匯演暨第七屆新?。ü?jié)）目展演。繼續(xù)打造提升滇劇《趙五娘》參加云南省第十五屆新?。ü?jié)）目展演；創(chuàng)作現(xiàn)代花燈劇《魯布革沖擊波》爭取立于舞臺。繼續(xù)組織開展“文化大蓬車”、“百團千隊”惠民演出活動。積極創(chuàng)作作品參加第十三屆全國美展、第八屆北京雙年展，組織開展“慶祝中華人民共和國成立70周年美術(shù)作品展”、“小版畫雙年展”和“迎新春美術(shù)作品展”等美術(shù)精品展覽。曲靖文化研究院掛牌成立。
（四）惠民利民，完善全民健身服務體系。
繼續(xù)組織開展全民健身基礎設施中央、省級2019年項目的申報工作，為持續(xù)提升全市全民健身基礎設施項目科學合理布局奠定基礎。組織實施好“七彩云南”全民健身組織建設工程。加強各級社會體育指導員的培養(yǎng)、培訓力度，逐步形成社會體育志愿服務長效機制。積極參加全省“七彩云南”大眾體育賽事。
（五）補齊短板，推進競技體育改革創(chuàng)新。
繼續(xù)實施“一州市一精品”項目，為國家、省級運動隊輸送更多的優(yōu)秀體育后備人才，做好省局預備隊的組建、申報、管理等工作。抓好等級運動員和等級裁判員的審批、管理。開展各類教練員培訓工作。組織參加年度各專項體育比賽。
（六）挖掘內(nèi)涵，推進文化遺產(chǎn)保護、傳承和利用。
配合做好大型基本建設的文物調(diào)勘工作。完成《曲靖市珍貴文物集萃》、《曲靖古代歷史文化研究》、《曲靖市文物志》的出版工作。完成新一批市級文物保護單位的后續(xù)“四有”工作。加強文物安全管理。豐富博物館藏品，為滿足各展廳陳展需求和增加館內(nèi)文物藏品量，委托省文物總店進行文物征集。繼續(xù)做好非遺傳承保護工作。舉辦好曲靖市文化遺產(chǎn)日系列活動，做好曲靖市市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)搶救性記錄。
（七）規(guī)范管理，推進文化市場監(jiān)管有序化。
加強文化市場信用監(jiān)管，建立健全文化市場分類監(jiān)管機制，對嚴重違規(guī)的文化市場經(jīng)營單位實施黑名單管理，及時發(fā)布含有禁止內(nèi)容的文化產(chǎn)品和違規(guī)人員信息。以深化機構(gòu)改革為切入點，繼續(xù)通過采取常態(tài)監(jiān)管與專項監(jiān)管相結(jié)合、現(xiàn)場檢查與監(jiān)管平臺相結(jié)合、獨立執(zhí)法與聯(lián)合執(zhí)法相結(jié)合等方式方法，切實履行好文化市場監(jiān)管職能，確保全市文化市場繁榮穩(wěn)定。
（八）全面從嚴治黨，營造風清氣正良好氛圍。
進一步強化黨風廉政建設，強化制度約束，強化問題整改，嚴格落實好各項規(guī)章制度，落實好全面從嚴治黨主體責任，按照責任清單的內(nèi)容，形成一級抓一級，層層抓落實的工作格局。加強對黨員干部的教育、管理和監(jiān)督，全力打造一支“忠于職守、善于學習、勇于擔當、廉潔奉公”的文體隊伍，為全市文化體育事業(yè)發(fā)展作出更大的貢獻。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共13個。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位11個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在編職人員編制360人，其中：行政編制37人，事業(yè)編制323人。在職實有333人，其中： 行政編制人員：35人，事業(yè)財政全供養(yǎng) 282人，財政部分供養(yǎng)16人。
離退休人員 214人，其中： 離休3人，退休 211人。
在編實有車輛12輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入8,910.71 萬元，其中：一般公共預算財政撥款7150.71萬元，政府性基金預算財政撥款1760萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入8910.71萬元，其中:本年收入8910.71萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7150.71萬元（本級財力6,978.71 萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償172萬元），政府性基金預算財政撥款1760萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出8910.71元。財政撥款安排支出8910.71萬元，其中，基本支出5998.71萬元，項目支出2912萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 文化旅游體育與傳媒支出5238.92萬元,主要反映政府在文化、旅游、文物等方面的支出;
2.社會保障和就業(yè)支出1176.48萬元,主要用于離退休公用經(jīng)費、基本養(yǎng)老保險費單位交納部分經(jīng)費的支出;
3. 衛(wèi)生健康支出376.85萬元,主要用于交納職工基本醫(yī)療保險、商業(yè)附加險及公務員醫(yī)療補助等經(jīng)費支出;
4.住房保障支出358.46萬元。主要用于交納職工住房公積金經(jīng)費的支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出5998.71萬元，項目支出2912萬元）如下:
1.工資福利支出4638.95萬元(其中：基本支出4638.95萬元)；
2.商品和服務支出3263.84.84萬元(其中：基本支出451.84萬元，項目支出2812萬元)；
3.對個人和家庭的補助902.92萬元(其中：基本支出902.92萬元)；
4.資本性支出105萬元(其中：基本支出5萬，項目支出100萬元)；
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
  曲靖市文化體育局無省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況。
（二）與中央配套事項
  無
（三）按既定政策標準測算補助事項
  無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目 27個，采購預算資金629.58  萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
  2019年“三公”經(jīng)費預算79.49萬元，比去年預算減少10.01萬元，減少幅度11%。主要原因是自從2017年9月嚴格執(zhí)行新的公務接待管理辦法，無接待函、接待審批單、接待清單等一律不予接待，另一個原因是行政單位車改的效果導致公務用車運行維護費持續(xù)下降。
（二）基本支出預算變動的主要原因
2019年基本支出預算5998.71萬元,比上年預算增加253.81萬元,系2019年基本支出政策性增長。
（三）項目支出預算變動的主要原因
2019年項目支出預算2912 5072.54萬元,比上年下降2160.54萬元,主要原因有兩個：一個是去年市財政追加項目經(jīng)費博物館、美術(shù)館、圖書館裝修布展經(jīng)費3500萬元，另一個是今年其他項目經(jīng)費在原來的基礎上消減3%。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3. 一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
4. 基本支出預算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
5. 項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、 “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排
2019年我部門機關運行經(jīng)費預算56.91萬元，主要用于保障全局工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費，福利費、公務用車運行維護費及其他費用。2018年我部門機關運行經(jīng)費55.52萬元，相比2019年增長1.39萬元，增長率2.5%，原因是人員增加1人，增長了相應的公用經(jīng)費等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
2018年度曲靖市文化體育部門項目績效執(zhí)行情況總體較好，但有少部分項目預算績效編制與實際執(zhí)行績效有偏差，主要原因是編制預算績效時不夠科學、不夠?qū)嵺`性，導致可量化指標不夠充分，實際操作下來績效評價依據(jù)的難搜集性等問題都導致績效評價時不夠充分。2019年度曲靖市文化體育部門將進一步強化績效管理，無績效目標不下達資金，績效目標編制實行業(yè)務科室（下屬單位）編制，辦公室（主管業(yè)務科室）監(jiān)督、分管領導、主要領導審核簽字上報，通過規(guī)范績效目標編制流程，嚴格執(zhí)行績效管理辦法，不斷提高預算績效編制的準確性，再通過績效目標執(zhí)行情況的季度上報和年度重點項目的績效評價，達到強化預算績效的執(zhí)行性和實踐性，充分做好績效目標監(jiān)督管理，發(fā)揮項目資金使用效益。
 
 
 
監(jiān)督索引號53030006035700111

附件：曲靖市文化體育部門2019年預算公開