監(jiān)督索引號(hào)53030005034800000  
第一部分 曲靖市交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
 
 
曲靖市交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通工作的法律、法規(guī)、方針和政策；結(jié)合全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要，制定全市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略；制定交通行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃及具體措施，并監(jiān)督執(zhí)行。
（2）負(fù)責(zé)全市交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理、收費(fèi)；負(fù)責(zé)對(duì)全市公路、水路建設(shè)項(xiàng)目開工審批、施工檢查、工程技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督、交竣工驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)全市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理。
（3）負(fù)責(zé)全市公路、水路交通，運(yùn)政、路政管理；依法保護(hù)公路產(chǎn)權(quán)；培育和發(fā)展交通運(yùn)輸市場(chǎng)；負(fù)責(zé)汽車維修市場(chǎng)、汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸進(jìn)行調(diào)控。
（4）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的水上安全監(jiān)督（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)船舶設(shè)計(jì)建造安全監(jiān)督的行業(yè)管理），船舶檢驗(yàn)、救助打撈、防止船舶污染及航道管理工作；負(fù)責(zé)全市港口、渡口、碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理和水上運(yùn)輸安全管理。
（5）負(fù)責(zé)交通行業(yè)精神文明建設(shè)、干部職工隊(duì)伍建設(shè)；組織指導(dǎo)全市交通行業(yè)人才預(yù)測(cè)、交流、職業(yè)教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)工作。
（6）指導(dǎo)交通行業(yè)利用外資，開展國(guó)際交流與合作工作；處理國(guó)際、省際、市（州）間有關(guān)交通運(yùn)輸建設(shè)事宜。
（7）負(fù)責(zé)全市交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。
（8）負(fù)責(zé)交通規(guī)費(fèi)的征收、稽查、上交和使用；負(fù)責(zé)全市公路、水路交通行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢服務(wù)；會(huì)同有關(guān)部門研究制定交通運(yùn)輸行業(yè)的價(jià)格、財(cái)稅、規(guī)費(fèi)、信貸、勞動(dòng)工資等宏觀調(diào)控的政策措施。
（9）指導(dǎo)局屬企事業(yè)單位體制改革，人事制度改革和管理工作；負(fù)責(zé)組織行業(yè)科技開發(fā)，引進(jìn)、推廣應(yīng)用新技術(shù)，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。
（10）負(fù)責(zé)全市交通戰(zhàn)備工作；負(fù)責(zé)全市的國(guó)防運(yùn)力動(dòng)員和運(yùn)力征用。
（11）承辦市委、市政府、省交通廳、公路局及上級(jí)有關(guān)部門交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
依據(jù)曲編〔2017〕60號(hào)《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于曲靖市交通運(yùn)輸局承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革請(qǐng)示事項(xiàng)的批復(fù)》，市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、綜合規(guī)劃科、基本建設(shè)管理科、政策法規(guī)科（科技教育科）、安全監(jiān)督科（應(yīng)急辦公室）、運(yùn)輸管理科、交通戰(zhàn)備科（曲靖市交通戰(zhàn)備辦公室）、路政管理科、管理養(yǎng)護(hù)科、曲靖市地方海事局（曲靖市航務(wù)管理局）。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年，是新中國(guó)成立70周年，是曲靖在全省率先全面建成小康社會(huì)、沖刺“十三五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，做好各項(xiàng)工作意義重大?？傮w思路：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹落實(shí)“鞏固、增強(qiáng)、提升、暢通”八字方針，緊緊抓住并全面用好重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，以更加開闊的思路、更加有力的舉措、更加扎實(shí)的作風(fēng)，把更高質(zhì)量發(fā)展理念貫穿到交通運(yùn)輸事業(yè)各領(lǐng)域、全過程，全力推動(dòng)交通運(yùn)輸事業(yè)在新的起點(diǎn)上實(shí)現(xiàn)更高層次、更高質(zhì)量發(fā)展。
  目標(biāo)任務(wù)：確保2019年完成綜合交通固定資產(chǎn)投資150億元，增長(zhǎng)20%。加快推進(jìn)三寶至清水、麒麟至師宗等7條高速公路建設(shè)。完成滬昆高鐵掃尾。扎實(shí)抓好G60滬昆高速富源至沾益、S11師宗至文山丘北高速公路、南昆鐵路復(fù)線、會(huì)澤通用機(jī)場(chǎng)等項(xiàng)目前期工作，加快渝昆鐵路、宣威支線機(jī)場(chǎng)、G248沾益金龍至麒麟三寶旅游公路、G320勝境關(guān)至下三支龍項(xiàng)目推進(jìn)并力爭(zhēng)開工建設(shè)。新改建農(nóng)村公路3000公里，其中實(shí)施“組組通”公路2782公里。道路客貨運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)17%以上。
二、預(yù)算單位基本情況
納入曲靖市交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算的二級(jí)預(yù)算單位共6個(gè)，分別是曲靖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）、曲靖市地方公路管理處、曲靖交通集團(tuán)有限公司、曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)、曲靖市交通運(yùn)政管理處。其中：財(cái)政全供給單位5個(gè)；部分供給單位1個(gè)是曲靖交通集團(tuán)有限公司；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)是曲靖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）；參公管理事業(yè)單位2個(gè)是曲靖市地方公路管理處和曲靖市交通運(yùn)政管理處；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)是曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站和曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制443人，其中：行政編制 46人，事業(yè)編制397人。在職實(shí)有416人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)416人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 149人，其中： 離休 18人，退休 131人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入50420.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款30021.03萬元，比2018年初預(yù)算數(shù)減少2618.44萬元，降幅8.02%，主要原因是減少高速公路市級(jí)補(bǔ)助資金；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他資金安排16578萬元，2018年初預(yù)算沒有安排，為高速公路建設(shè)補(bǔ)助資金和2019年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程市級(jí)配套資金；上年結(jié)轉(zhuǎn)3821.52萬元，比2017年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少11065.56萬元，降幅74.33%，主要原因是2018年部門預(yù)算執(zhí)行情況較好。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入31789.6萬元，其中:本年收入30021.03萬元，比2018年初預(yù)算數(shù)減少2618.44萬元，降幅8.02%，主要原因是減少綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金；上年結(jié)轉(zhuǎn)1768.57萬元，比2017年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少11409.17萬元，降幅86.58%，主要原因是2018年部門預(yù)算執(zhí)行情況較好。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款30021.03萬元（本級(jí)財(cái)力29491.03萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元，其他非稅收入安排530萬元。），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 50420.55萬元。財(cái)政撥款安排支出 31789.6萬元，其中，基本支出7328.03萬元，項(xiàng)目支出24461.57萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、 2080501—歸口管理的行政單位離退休19.08萬元，用于市交通運(yùn)輸局本級(jí)退休人員統(tǒng)籌外生活補(bǔ)助，較2018年執(zhí)行數(shù)增加0.32萬元，增長(zhǎng)1.71%。主要原因是退休人員增加生活補(bǔ)助。
2、 2080502 —事業(yè)單位離退休273.6萬元，主要用于下屬事業(yè)單位離退休人員統(tǒng)籌外生活補(bǔ)助，較2018年執(zhí)行數(shù)增加227.83萬元，增長(zhǎng)497.77%。主要原因是曲靖市交通運(yùn)政管理處離退休人員經(jīng)費(fèi)自2019年納入市本級(jí)預(yù)算。
3、 2080505 —機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出732.12萬元，用于機(jī)關(guān)和下屬預(yù)算單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，較2018年執(zhí)行數(shù)增加509.9萬元，增長(zhǎng)229.46%。主要原因是曲靖市交通運(yùn)政管理處在職人員經(jīng)費(fèi)自2019年納入市本級(jí)預(yù)算。
4、 2080599 — 其他行政事業(yè)單位離退休支出161.58萬元，用于曲靖交通集團(tuán)有限公司市管離退休人員工資補(bǔ)差，較2018年執(zhí)行數(shù)減少59.71萬元，降低26.98%。主要原因是曲靖交通集團(tuán)有限公司離退人員死亡形成。
5、 2101101 —行政單位醫(yī)療303.25萬元，用于機(jī)關(guān)、運(yùn)政處、公路處工作人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，較2018年執(zhí)行數(shù)增加241.66萬元，增長(zhǎng)392.37%。主要原因是曲靖市交通運(yùn)政管理處在職人員經(jīng)費(fèi)自2019年納入市本級(jí)預(yù)算。
6、2101102 — 事業(yè)單位醫(yī)療145.18萬元，用于質(zhì)安站、執(zhí)法支隊(duì)和離休人醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，較2018年執(zhí)行數(shù)減少9.25萬元，降低5.99%。主要原因是曲靖交通集團(tuán)有限公司離退人員死亡形成。
7、 2101103 —公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助168.23萬元，用于機(jī)關(guān)、運(yùn)政處、公路處工作人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出，較2018年執(zhí)行數(shù)增加138.42萬元，增長(zhǎng)464.34%。主要原因是曲靖市交通運(yùn)政管理處在職人員經(jīng)費(fèi)自2019年納入市本級(jí)預(yù)算。
8、 2101199 —其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出43.35萬元，較2018年執(zhí)行數(shù)增加30.92萬元，增長(zhǎng)248.75%。主要原因是曲靖市交通運(yùn)政管理處在職人員經(jīng)費(fèi)自2019年納入市本級(jí)預(yù)算。
9、2140101 —行政運(yùn)行477.56萬元，用于保證局機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)和人員經(jīng)費(fèi)，較2018年執(zhí)行數(shù)減少97.44萬元，降低16.95%。主要原因是市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效減少。
10、2140111 —公路還貸專項(xiàng)22063萬元，用于曲陸改擴(kuò)建征地拆遷、東過境高速公路和沾會(huì)高速公路國(guó)開基金回購等支出，較2018年執(zhí)行數(shù)增加15473.34萬元，增長(zhǎng)234.81%。主要原因是12曲公路建設(shè)補(bǔ)助資金增加。
11、2140112 —公路運(yùn)輸管理3493.07萬元，主要用于保障運(yùn)政處日常運(yùn)轉(zhuǎn)和人員經(jīng)費(fèi)支出，較2018年執(zhí)行數(shù)減少2253.78萬元，降低39.22%。主要原因是曲靖市交通運(yùn)政管理處2018年省級(jí)預(yù)算全部列入本科目形成。
12、2140199 —其他公路水路運(yùn)輸支出1962.5萬元，主要用于保障公路處、質(zhì)安站、執(zhí)法支隊(duì)日常運(yùn)轉(zhuǎn)和人員經(jīng)費(fèi)支出，較2018年執(zhí)行數(shù)減少11.67萬元，降低0.59%。
13、2140403 —對(duì)出租車的補(bǔ)貼1381.96萬元，較2018年執(zhí)行數(shù)增加359.11萬元，增長(zhǎng)35.11%。主要原因是燃油稅退坡資金統(tǒng)籌用于公共交通增加。
14、2140601 —車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出41萬元，較2018年執(zhí)行數(shù)減少79萬元，增長(zhǎng)65.83%。主要原因是車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少形成。
15、2140599 —其他郵政業(yè)支出100萬元，與2018年執(zhí)行數(shù)減少一致。
16、 2210201 —住房公積金424.12萬元，較2018年執(zhí)行數(shù)增加296.13萬元，增長(zhǎng)231.37%。主要原因是曲靖市交通運(yùn)政管理處在職人員經(jīng)費(fèi)自2019年納入市本級(jí)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類，一般公共預(yù)算31789.6萬元（其中：基本支出7328.03萬元，項(xiàng)目支出24461.57萬元），政府性基金預(yù)算0萬元。具體明細(xì)如下：
1、工資福利支出6172.33萬元（其中：基本支出6172.33萬元，項(xiàng)目支出0萬元），包括基本工資4177.48萬元，獎(jiǎng)金126.3萬元，績(jī)效工資175.96萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)732.12萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)353.43萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)134.55萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)48.37萬元，住房公積金424.12萬元。
2、商品和服務(wù)支出620.04萬元（其中：基本支出590.04萬元，項(xiàng)目支出30萬元），包括辦公費(fèi)408.03萬元，維修（護(hù)）費(fèi)30萬元，會(huì)議費(fèi)1.28萬元，培訓(xùn)費(fèi)24.67萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)85.05萬元，福利費(fèi)30.48萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.98萬元，其他交通費(fèi)用30.55萬元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助565.66萬元（其中：基本支出565.66萬元，項(xiàng)目支出0萬元），包括離休費(fèi)144.23萬元，退休費(fèi)282.39萬元，生活補(bǔ)助10.36萬元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助128.68萬元。
4、資本性支出22860.57萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出22860.57萬元），包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20592萬元，大型修繕500萬元，其他資本性支出1768.57萬元。
5、其他支出1571萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1571萬元）包括其他支出1571萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
  （一）省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2019度曲靖市交通運(yùn)輸局沒有省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
2019度曲靖市交通運(yùn)輸局沒有與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2019度曲靖市交通運(yùn)輸局沒有與中央配套事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目34個(gè)，采購預(yù)算資金818.78萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
為認(rèn)真貫徹中央、省、市厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)要求，市交通運(yùn)輸局結(jié)合2019年度工作需要，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算105.2萬元，較2018年預(yù)算數(shù)增加80.54萬元，增長(zhǎng)327%。具體如下：
1、因公出國(guó)（境）2018、2019年均沒有預(yù)算。
2、公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)22.2萬元（其中，基本支出14.92萬元，項(xiàng)目支出7.28萬元），較2018年增加8.04萬元，增長(zhǎng)56.78%。主要原因是2018年曲靖市交通運(yùn)政管理處沒有年初預(yù)算數(shù)，本年度預(yù)算數(shù)為10萬元。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)83萬元（其中，基本支出49萬元，項(xiàng)目支出34萬元），較2018年增加72.5萬元，增長(zhǎng)690.05%。公務(wù)用車購置費(fèi)2018、2019年均沒有預(yù)算。主要原因一是2018年曲靖市交通運(yùn)政管理處沒有年初預(yù)算數(shù)，本年度預(yù)算數(shù)為66.5萬元；二是曲靖市交通執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2018年沒有預(yù)算公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，本年度依據(jù)事業(yè)單位公務(wù)用車改革方案，增加預(yù)算數(shù)6萬元。
（二）部門基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明
2019年曲靖市交通運(yùn)輸局部門基本支出預(yù)算7328.03萬元，全部為一般公共預(yù)算，較2018年預(yù)算數(shù)增加4895.91萬元，增長(zhǎng)201.3%。主要原因是自2019年曲靖市交通運(yùn)政管理處人員經(jīng)費(fèi)和保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)日常公用經(jīng)費(fèi)納入市本級(jí)預(yù)算。
（三）部門項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明
2019年曲靖市交通運(yùn)輸局部門項(xiàng)目支出預(yù)算22693萬元，涉及7個(gè)項(xiàng)目。較2018年預(yù)算數(shù)減少7514.35萬元，降低24.88%。主要是：
1、國(guó)開專項(xiàng)基金用于沾益至?xí)筛咚俟讽?xiàng)目基金回購本息366萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。
2、12曲公路建設(shè)補(bǔ)助資金16099萬元，較2018年預(yù)算數(shù)增加15000.34萬元，增長(zhǎng)1365.33%。主要原因是本年度增加應(yīng)付本金。
3、郵政普遍服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助資金100萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。
4、曲陸高速公路改擴(kuò)建征地拆遷項(xiàng)目資金4393萬元，較2018年預(yù)算數(shù)減少57.29萬元，降低1.29%。主要原因是本金減少形成應(yīng)付利息減少。
5、國(guó)開專項(xiàng)基金用于曲靖東南過境公路東過境段項(xiàng)目基金回購本息1205萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。
另外，其他資金安排高速公路建設(shè)資金15000萬元和農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程市級(jí)配套資金1578萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
公路還貸專項(xiàng)：反映公路還貸專項(xiàng)支出。
公路運(yùn)輸管理：反映公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出。
其他公路水路運(yùn)輸支出；反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按照原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)變化情況及原因說明
市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)涉及曲靖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）、曲靖市地方公路管理處、曲靖市交通運(yùn)政管理處，2019年預(yù)算504.38萬元。較2018年預(yù)算增加401.61萬元，增長(zhǎng)原因是曲靖市交通運(yùn)政管理處自2019年納入市本級(jí)部門預(yù)算。具體如下：
1、曲靖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2019年預(yù)算數(shù)59.03萬元，較2018年預(yù)算數(shù)增加0.58萬元。主要原因是新進(jìn)人員公用經(jīng)費(fèi)。其中，辦公費(fèi)45.30萬元，會(huì)議費(fèi)1.28萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.47萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.98萬元。
2、曲靖市地方公路管理處2019年預(yù)算數(shù)42.59萬元，較2018年預(yù)算減少1.732萬元，主要原因是人員退休減少公用經(jīng)費(fèi)。其中，辦公費(fèi)40.82萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.47萬元。
3、曲靖市交通運(yùn)政管理處2019年預(yù)算數(shù)402.75萬元，新納入預(yù)算單位，無比較數(shù)據(jù)。其中，辦公費(fèi)385.82萬元，培訓(xùn)費(fèi)16.93萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，市交通運(yùn)輸局部門資產(chǎn)總額161367.25萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)154015.67萬元，固定資產(chǎn)6231.62萬元，無形資產(chǎn)1119.95萬元。擁有車輛74輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價(jià)值100萬及其以上專用設(shè)備2臺(tái)。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明
    根據(jù)、中央、省和市關(guān)于全面實(shí)施績(jī)效管理的要求，市交通運(yùn)輸局財(cái)政撥款安排項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，2019年，市財(cái)政局批復(fù)了國(guó)開專項(xiàng)基金用于沾益至?xí)筛咚俟讽?xiàng)目基金回購本息等7個(gè)項(xiàng)目，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款22693萬元，全部為市交通運(yùn)輸局本級(jí)項(xiàng)目。
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：曲靖市交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算公開情況表

監(jiān)督索引號(hào)53030005034800111